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中国共产党洱源县委员会办公室2021年度部门决算

 

目  录

第一部分  中国共产党洱源县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会办公室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党洱源县委员会办公室根据“三定”方案，财务部门包括中共洱源县委办公室（含县委机要保密局、洱源县国家安全委员会办公室、洱源县关心下一代工作委员会办公室、洱源县档案局）以及代管财务的中共洱源县委机构编制委员会办公室、中共洱源县委党史征集研究室（县党史学会）、共青团洱源县委、洱源县妇女联合会、洱源县工商联合会（商会）、洱源县档案馆、洱源县青少年宫等8个单位。主要职责是：

1. 中国共产党洱源县委员会办公室工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。⑤负责领导密码通讯、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组工作。⑥管理县委保密委员会（县国家保密局）、县委机要局、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室。⑦负责全县档案管理的政策法规执行工作及全县档案管理岗作。⑧负责洱源县国家安全委员会日常工作。⑨完成县委领导交办的其他工作任务。

2. 其他部门工作职责：中共洱源县委机构编制委员会办公室负责全县编制管理工作、中共洱源县委党史征集研究室（县党史学会）负责县委党史资料征集研究工作、共青团洱源县委（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、洱源县妇女联合会负责全县妇女儿童工作、洱源县工商联合会（商会）负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 中国共产党洱源县委员会办公室工作职责是围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。管理县委机要保密委员会（县国家保密局）、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室、洱源县国家安全委员会办公室及洱源县档案局及县档案日常管理工作。完成县委领导交办的其他工作任务。

2. 其他部门工作职责：中共洱源县委机构编制委员会办公室负责全县编制管理工作、中共洱源县委党史办负责县委党史资料征集研究工作、团县委（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、县妇联负责全县妇女儿童工作、县工商联（商会）负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共洱源县委办公室（含县委机要保密局、洱源县国家安全委员会办公室、洱源县关心下一代工作委员会办公室、洱源县档案局）以及代管财务的中共洱源县委机构编制委员会办公室、中共洱源县委党史征集研究室（县党史学会）、共青团洱源县委、洱源县妇女联合会、洱源县工商联合会（商会）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会办公室2021年末实有人员编制102人。其中：行政编制76人（含行政工勤编制10人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员10人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会办公室2021年度收入合计1,212.78万元。其中：财政拨款收入1,212.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比全年收入减少214万元，财政拨款收入减少214万元，占总收入的17.65%，全年收入比上年减少15%。主要原因是，县委常委工作经费、会议费以及编办、党史办工商联、县妇联、团县委等单位业务费预算调减。同时，2021年度社会保障缴费等支出减少，是导致财政拨款总收入减少的主要原因。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会办公室2021年度支出合计1,487.31万元。其中：基本支出1,286.23万元，占总支出的86.48%；项目支出201.08万元，占总支出的13.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出比上年支出增加77.96万元,占总支出的5.24%。全年支出比上年增加5.53%。其中：基本支出减少13.63万元，占全年基本支出的1.06%，全年支出比上年减少1.05%；项目支出增加91.59万元，占项目总支出的45.55%，全年支出比上年增加83.65%。基本支出减少的主要原因是2021年度社会保障缴费等支出减少。项目支出增加的主要原因是中共洱源县委第十三次代表大会会议经费，洱源县妇联、共青团洱源县委、洱源县工商联贷免扶补工作经费，共青团洱源县委西部志愿者生活补助、保险缴费及公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,286.23万元。与上年对比，本年支出比上年支出减少13.63万元,减少1.05%，主要原因是2021年度社会保障缴费等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,245.58万元，占基本支出的96.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.66万元，占基本支出的3.16%。年度人均基本支出16.49万元每年，人均人员经费支出15.97万元每年，人均日常公用经费支出0.52万元每年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201.08万元。与上年对比，本年支出比上年支出增加91.59万元,增加83.65%。支出增加的主要原因是中共洱源县委第十三次代表大会会议经费，洱源县妇联、共青团洱源县委、洱源县工商联贷免扶补工作经费，共青团洱源县委西部志愿者生活补助、保险缴费及公用经费支出增加。具体项目开支及开展工作如下：

1. 共青团洱源县委大学生志愿者服务西部计划全国及地方项目志愿者生活补助、养老保险缴费等71.38万元。

2. 洱源县青少年宫业务经费0.57万元。

3. 洱源县妇女联合会、洱源县工商联合会、共青团洱源县委等贷免扶补工作经费25.42万元。

4. 中共洱源县委机构编制委办公室业务经费1.45万元。

5. 洱源县档案馆日常维护及档案接收管理经费5.07万元。

6. 共青团洱源县委全县青少年业务经费1.5万元。

7. 洱源县妇女联合会全县妇女儿童业务经费1.48万元。

8. 中共洱源县委党史征集研究室施滉烈士事迹陈列馆开馆仪式及座谈会经费4.17万元。

9. 中共洱源县委党史研究室业务经费1.45万元。

10. 洱源县工商联合会业务经费2.03万元。

11. 中共洱源县委第十三次代表大会会议经费52.52万元。

12. 中共洱源县委办公室电子政务运行维修经费及业务经费5万元。

13. 中共洱源县委办公室常委专项业务经费0.97万元。

14. 中共洱源县委办公室县委全会及其他会议经费12.74万元。

15. 中共洱源县委办公室省委涉密传输系统文件翻印运行及维护经费5万元。

16. 中共洱源县委办公室机要保密局专业培训费加密手机装备经费及业务经费6万元。

17. 洱源县关心下一代工作委员会业务经费1.33万元。

18. 洱源县关心下一代工作委员会未成年人司法项目业务经费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,487.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，全年支出增加77.96万元，财政拨款支出增加77.96万元，占总支出的5.24%，全年支出比上年增加5.53%。支出增加的主要原因是中共洱源县委第十三次代表大会会议经费，洱源县妇联、共青团洱源县委、洱源县工商联贷免扶补工作经费，共青团洱源县委西部志愿者生活补助、保险缴费及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,288.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

（1）档案事务支出5万元，其中：档案事务--档案馆支出5万元。主要用于人档案收集保护和开展工作、保障机关正常运行经费。

（2）民主党派及工商联事务支出135.92万元，其中：民主党派及工商联事务-行政运行支出133.89万元；民主党派及工商联事务-一般行政管理事务支出2.03万元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

（3）群众团体事务支出198.81万元，群众团体事务-行政运行支出152.39万元；一般行政管理事务支出2.98万元；其他群众团体事务支出43.44万元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务支出551.54万元，其中：党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出517.51万元；党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出34.03万元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

（5）其他共产党事务支出397.19万元，其中：其他共产党事务-行政运行支出362.63万元；其他共产党事务-一般行政管理事务支出5.42万元。其他共产党事务支出-其他共产党事务支出29.14万元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出96.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。其中:归口的行政单位离退休支出4.13万元；机关事业单位养老保险缴费支出72.87万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.49万元；其他就业补助支出7.17万元；死亡抚恤支出5.85万元。主要用于人员遗属补助、养老保险缴费、死亡抚恤、贷免扶补业务费等支出。

9. 卫生健康（类）支出84.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。其中：行政单位医疗支出49.46万元；事业单位医疗支出2.2万元；公务员医疗补助支出32.43万元。主要用于医疗保险、大病保险缴费及公务员医疗补助等。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出18.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。其中：创业担保贷款贴息支出7.65万元；其他普惠金融发展支出10.6万元。主要用于洱源县妇女联合会、共青团洱源县委、洱源县县工商联合会等创业贷款项目担保贴息的业务费。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.75万元，支出决算为18.48万元，完成预算的37.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17.67万元，完成预算的57.25%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的4.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数变动的主要原因是：中国洱源县委办公室及代管财务的县委编办、县委党史研究室、县工商联、县妇联、团县委等单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。另外单位对公务用车运行维护进行严格管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.27万元，增长1.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.46万元，增长2.66%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降19.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费增加的主要原因，虽然单位对公务用车运行维护进行严格管理，压缩节约公务用车运行维护费支出，但汽油等涨价因素，导致2021年度公务用车运行维护费比上年支出增加；公务接待费支出比上年减少的原因，虽然各级各部门调研、督查、指导工作、工作交流、参观学习频繁，但单位加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，使2021年度公务接待费支出比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.67万元，占95.64%；公务接待费支出0.81万元，占4.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于中共洱源县委办公室及代管财务的县委编办、团县委、县妇联等单位保障机要通信和应急保障等公务用车下乡、调研、督查及自然灾害应急处置等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.81万元。其中：

国内接待费支出0.81万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级领导督查、调研、工作交流、参观学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会办公室2021年机关运行经费支出40.66万元，与上年对比减少132.65万元，全年支出比上年减少76.54%。主要原因是：由于本级财政机关运行经费保障困难，部门2021年度部分机关运行经费没有支付，导致2021年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、会议费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党洱源县委员会办公室资产总额2371.89万元，其中，流动资产1005.68万元，固定资产119.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1246.35万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党洱源县委员会办公室政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年度县级安排了用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的有县委全会及其他会议费、全县妇女儿童工作经费等13个项目。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会办公室2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001720101111

附件：中国共产党洱源县委员会办公室2021年度决算公开表