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洱源县炼铁中心卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县炼铁中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县炼铁中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

  洱源县炼铁中心卫生院是洱源县卫生健康局下属的全额拨款事业单位，主要职能是为辖区内的人民身体健康提供医疗和预防保健服务，为医疗、预防保健、卫生技术人员提供培训及做好初级卫生保健规划的实施、合作。受县级卫健行政部门的委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生培训，作为中心卫生院还承担着对周边区域内一般乡镇卫生院的技术指导工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，洱源县炼铁中心卫生院全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，全心全意为人民服务的发展思想，不断提升医疗服务能力和水平，2021年度主要工作任务如下：

一是加强人才队伍建设。首先，针对院内现有的医务人员采取“引进来与走出去”相结合的方针，引进与培养并重，逐渐培养一支能促进我院医疗水平发展和高知识结构的医疗队伍，2021年先后招聘4名在编工作人员，每年派1-2名医务人员到上级医院进修学习，我院有规培人员2名、进修人员2人。其次，加强对医学继续教育的考核力度和医学继续教育档案的规范建设，完善人才评价与岗位聘用结合模式，做到能者上，庸者下，形成公开、有序竞争局面，旨在提高医院内在活力，提升医院服务能力，创造社会效益。

二是打造特色中医馆，宣传和推广中医适宜技术。在原有中医诊疗、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中频、推拿、微波、温针等基础上逐步开展煎药服务、中药颗粒服务、中医按摩足浴服务、中医养生服务等项目。

三是加强信息化管理，强化信息系统整合。逐步健全和规范我院各个科室之间就诊信息联通机制，通过洱源县医共体作为载体，依托洱源县人民医院“云心电”、“云影像”、远程诊断中心和专家的诊断，逐步提高我院的信息化管理水平，提升我院知名度和影响力。

四是优化服务流程，强化科学管理。加强医德医风建设，通过强化培训学习提高医护人员的综合素质和能力，提高全院职工的职业道德水平，使医院服务更加规范、合理，使群众能更好地获得优质的医疗服务。

五是树立大健康观念，注重医防结合，抓实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力为辖区人民群众提供全方位的健康管理服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县炼铁中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位名称为：洱源县炼铁中心卫生院。本单位内设机构有11个，分别是：办公室、财务室、中医科、化验室、口腔科、西药房、妇产科、住院部、护理部、门诊部、公共卫生服务站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县炼铁中心卫生院2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县炼铁中心卫生院2021年度收入合计967.44万元。其中：财政拨款收入455.35万元，占总收入的47.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入500.32万元，占总收入的51.71%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.77万元（其中：县医保局拨入家庭医生签约服务费7.9万元、利息收入0.14万元、县医共体拨入2020年第四季度城乡居民医保基金结余分配资金3.73万元），占总收入的1.22%。2021年度收入与上年对比减少19.79万元，下降2%。主要原因2020年受新冠肺炎疫情的影响，拨入了重大疫情救治能力提升专项资金、哨点诊室建设资金等项目资金，2021年未拨入此类项目资金；2021年将第四季度基本公共卫生服务项目资金列入往来款核算，导致2021年度收入较上年减少。其中：财政拨款收入与上年对比减少26.36万元，下降5.47%，主要原因为2021年财政基本拨款收入、财政项目拨款收入较2020年均减少，2020年公共卫生模块拨入突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生服务资金，2021年未存在相关资金拨付及实行收支测算的影响；事业收入与上年对比减少4.28万元，下降0.85%，主要原因为2020年村卫生室存入家庭医生签约服务签约对象承担部分、医保局拨付2020年家庭医生签约服务资金医保承担部分列入事业收入，而2021年洱源县医疗保障局预拨2021年家庭医生签约服务医保承担部分列入非同级财政拨款收入。其他收入与上年对比增加10.85万元，主要原因为2021年洱源县医疗保障局预拨2021年家庭医生签约服务医保承担部分，医共体拨付2020年第四季度城乡居民医保结余分配资金。

二、支出决算情况说明

洱源县炼铁中心卫生院2021年度支出合计1040.20万元。其中：基本支出854.84万元，占总支出的82.18%；项目支出185.35万元，占总支出的17.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年度支出与上年对比增加121.95万元，增长13.28%，主要原因为本年新招录4人，晋升晋级、学历变更、职称聘用等正常增资和缴费基数提高，社保缴费增加，新增奖励性补贴发放1-9月，新增奖励性绩效800部分发放1-3月，导致基本支出增加；本年兑付以前年度乡村医生省州县三级补助、兑付全科医生中央、省、州补助资金，支付2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（疫苗冷链能力及疫苗追溯建设项目）、污水处理设施建设资金等，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县炼铁中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出854.84万元。与上年对比增加55.08万元，增长6.89%，主要原因为本年新招录4人，晋升晋级、学历变更、职称聘用等正常增资和缴费基数提高，社保缴费增加，新增奖励性补贴发放1-9月，新增奖励性绩效800部分发放1-3月，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴及对个人和家庭的补助等人员经费支出417.37万元，占基本支出的48.82%。办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等公用经费437.47万元，占基本支出的51.18%。人均人员经费12.91万元，人均公用经费13.53万元，人均基本支出26.44万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县炼铁中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185.35万元。与上年对比增加66.86万元，增长56.43%。主要原因为2021年兑付以前年度乡村医生省州县三级补助、兑付村卫生室基本公共卫生服务项目资金，兑付全科医生中央、省、州补助资金，支2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（疫苗冷链能力及疫苗追溯建设项目）,支污水处理设施建设经费等。具体项目支出开支及开展工作情况为：其他卫生健康管理事务支出-全科医生特设岗位项目州级补助0.5万元；其他基层医疗卫生机构支出—乡村医生省级补助11.88万元；其他基层医疗卫生机构支出—乡村医生县级补助9.5万元；其他基层医疗卫生机构支出—2021年乡村医生省级补助8.17万元；其他基层医疗卫生机构支出—2021年上半年乡村医生县级补助4.87万元；其他基层医疗卫生机构支出-卫生院2021年基本药物制度中央补助资金21.75万元；其他基层医疗卫生机构支出-村卫生室2021年基本药物制度中央补助资金14.92万元；其他基层医疗卫生机构支出-卫生院2021年基本药物制度省级补助资金9.50万元；其他基层医疗卫生机构支出-2021年省级乡村医生补助3.5万元；基本公共卫生服务—基本公共卫生服务项目州级补助0.17万元；基本公共卫生服务—基本公共卫生服务项目中央补助25.84万元；基本公共卫生服务—基本公共卫生服务项目省级补助8.65万元；基本公共卫生服务—基本公共卫生服务项目疫苗冷链能力建设项目中央补助10万元；基本公共卫生服务—2021年基本公共卫生服务项目中央补助15.64万元；重大公共卫生服务—基层呼吸系统疾病筛查干预能力提升项目中央补助3.22万元；突发公共卫生事件应急处理—2020年基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培训项目中央补助4.06万元；突发公共卫生事件应急处理—新冠病毒疫苗接种工作经费1.07；其他公共卫生支出—2021年乡村医生州级补助2.33万元；其他公共卫生支出—2021年乡村医生州级补助2.38万元；其他公共卫生支出—2021年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（提高乡村医生定额补助）7.78万元；其他卫生健康支出—污水处理设施建设运行经费13.56万元；其他卫生健康支出—2021年全科医生特设岗位项目省级补助1.05万元；其他卫生健康支出—2021年全科医生特设岗位项目中央补助5万元；各项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县炼铁中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出519.73万元，占本年支出合计的49.96%。与上年对比增加119.21万元，增长29.76%，主要原因为本年新招录4人，晋升晋级、学历变更、职称聘用等正常增资和缴费基数提高，社保缴费增加，新增奖励性补贴发放1-9月，新增奖励性绩效800部分发放1-3月，导致基本支出增加；本年兑付以前年度乡村医生省州县三级补助、兑付全科医生中央、省、州补助资金，支付2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（疫苗冷链能力及疫苗追溯建设项目）、污水处理设施建设资金等，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出40.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出36.78万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.43万元和退休人员建房安家费0.27万元。

    9.卫生健康（类）支出479.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.21%。主要用于人员工资及开展工作、保障机构运行经费、基层医疗卫生机构服务能力建设等支出。具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出0.5万元；基层医疗卫生机构支出354.75万元；公共卫生服务支出81.15万元（包括基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理及其他公共卫生支出）；行政事业单位医疗支出23.24万元；其他卫生健康支出19.61万元。

    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县炼铁中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。原因是我单位无“三公”经费年初预算，2021年度无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。原因是我单位无“三公”经费年初预算，2021年度无“三公”经费支出。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

    公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

    公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费0.00万元。其中：

    国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

    国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县炼铁中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县炼铁中心卫生院资产总额823.48万元，其中，流动资产334.59万元，固定资产净值291.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程197.57万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92.97万元，其中流动资产增加85.73万元，固定资产增加17.24万元，在建工程减少10.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2021年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价较好。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县炼铁中心卫生院2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001436301301111

洱源县炼铁中心卫生院2021年度部门决算表