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洱源县交通运输局2021年度部门决算

目录

 

第一部分  洱源县交通运输局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展需要，拟定全县交通运输建设中长期规划和年度计划，承担综合运输体系的规划协调工作，综合交通运输体系专项规划、协调综合运输计划，协助做好邮政管理有关工作；指导交通运输枢纽规划和管理。负责全县交通建设项目工程质量的监督和管理。

2.拟定全县公路、水路、铁路、民航行业发展规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

3.承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关实施规划和管理工作，负责城市公共汽车、出租汽车行业管理和交通行政、许可审批工作，负责路政管理依法保护公路路产路权，负责渔船检验和监督管理。

4.负责权限范围内的水上交通安全监督管理责任，在遇到防汛抗灾等紧急和其他特殊任务时，对所属公路进行抢险保通工作。

5.承担公路运输、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

6.负责公路、水路运输企业安全生产监督管理工作；依法组织和参与有关事故调查处理工作；组织协调重点物资运输、紧急客货运输和防汛抗旱工作；负责公路路网运行监测和协调，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7.负责对直属事业、企业单位的行业行风等管理，加强交通系统职工的思想政治工作，抓好社会主义精神文明建设和党员、干部、职工的教育工作。负责局机关、直属事业单位的人事、职称、培训等管理工作。

8.负责交通战备管理工作；规划县内国防交通网路布局，编制与指导实施国防交通建设计划；拟定全县国防交通保障计划；承办上级国防交通主管机构其他职责。

9.职能转变。将发展和改革局综合交通运输体系专项规划职责、县工业和信息化局的协调综合运输计划职责、县农业局渔船检验和监督管理职责划入交通运输局。

10.完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我局将按照习近平总书记关于建设“交通强国”重要论述和“四好农村路”的重要指示批示精神，将紧紧围绕“四个交通”，抓好“五纵四横”路网建设，结合乡村振兴战略、巩固拓展脱贫攻坚成果、加强洱海保护等重点工作，紧盯国家投资重点和投资方向，抢抓机遇，以项目建设为抓手，狠抓各项工作落实，为洱源交通运输事业作出新的贡献。

一是抓实以高速公路为重点的交通基础设施项目建设。按照省州要求，抓紧谋划，积极配合做好“互联互通”“能通全通”工程协调和建设工作，加快推进大漾洱云兰和鹤洱剑兰高速公路项目建设。切实做好洱剑高速前期工作，解决洱源对外交通高速化问题。加快推进2021年30户以上自然村通硬化路、凤羽四级公路、“9·13”山洪泥石流灾后恢复重建交通项目、“5·21”地震灾后恢复重建项目等。

二是高质量抓好综合交通规划编制。主动融入国家“一带一路”倡议和全省“两廊六道，一中心、多节点”综合交通网络发展格局，大力推进洱源综合交通枢纽建设。高质量抓好“十四五”综合交通规划的编制工作，认真抓实“十四五”农村公路项目库申报、争取、实施，为乡村振兴建设工作打下坚实的基础。抓实旅游路、资源路、产业路项目立项上报工作，重点是214老线6.7公里、哨横线43公里及炼铁、西山、关坪（S325）125公里的提级改造项目，积极上报申请大漾洱云建西山立交及西山乡政府28公里连接线的改扩建项目。配合省、州相关部门做好过境铁路（昆丽线高铁）、通用机场的规划等前期工作。          

三是抓好公路管理养护养护工作。深化养护体制改革，建立州县乡村四级管理养护机制，实行养护计划管理和计量支付制度，推进农村公路管理养护规范化常态化。积极推进“美丽公路”、“四好农村路”、“路长制”建设，强化路政管理，加强治理超载超限，确保道路畅、安、舒、美，方便群众出行。

四是抓实创卫和文明城市创建各项工作。按照县委、县政府工作部署，根据部门职能职责开展好国家卫生县城创建各项工作，贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动的重要指示精神及省州县人民政府关于爱国卫生专项行动的安排部署，充分发挥交通运输行业领域的行业引领作用，抓好创建国家卫生县城各项工作，保障道路、水路及交通运输公共场所的环境卫生，强化交通运输行业领域创建卫生县城宣传工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，名为洱源县交通运输局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。洱源县交通运输局设6个内设机构：

1.办公室。承担局机关日常事务管理工作，协调机关各股室工作关系；负责宣传、通讯报道、信息工作；承担综合性报告、文件起草、政务公开和会务安排工作，对外接待、公务车管理工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、后勤保障等工作；负责机关安全保卫和机关行政事务等管理工作，负责局机关和直属事业单位工作人员年度考核和交通系统目标管理责任制考核工作；负责来信来访工作，协助做好党员、干部、职工教育培训、妇联工作，组织办理人大议案、政协提案、人大代表建议工作；总工负责建设项目管理、质量监督，负责交通行业财务会计管理工作。组织编制单位财务计划和事业预算，定期考核、检查、分析各项财务指标并按规定编审企事业会计决算。负责局属单位国有资产管理和保值增值的监督，管理交通全局国有资产管理工作。负责交通运输基础设施专项建设资金的管理监督工作。负责机关和直属事业单位劳动工资、职称等相关工作，局属事业单位财务管理审计工作。配合好对交通基本建设专项资金使用及管理进行审计。组织实施对局属事业单位领导人员的任期（离任）经济责任审计。

2.规划统计股。贯彻执行国家有关方针、政策，科学、合理、有效地组织计划及统计工作。认真做好公路新建、更新改造（含路政超限）、重点工程等项目的计划，负责县管公路的路况及交通量调查；根据我县交通发展规划和经济建设的需要，会同有关业务部门认真做好公路建设中长期发展规划；上报和下达公路建设、养护、年度计划；并做好年度生产进度统计工作，检查计划执行情况和调度平衡，按季通报公路建设计划完成情况和路况调查、检测、登记、上报工作。对计划完成情况，进行分析，及时向领导和上级有关部门对计划执行情况及有关问题提出改进意见，供领导决策，当好领导参谋。严格计划管理，控制投资规模，提高计划、统计资料质量，及时、准确反馈信息。

3.安全运输管理股（加挂交通战备办公室牌子）。承担城乡道路、水路运输市场监督管理工作和行业安全生产监督管理工作；组织拟订公路、水路有关政策、制度标准和营运规范的实施意见并监督实施；拟订综合运输计划并组织实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共汽车、出租汽车行业管理和交通行政、交通许可审查工作。负责有关安全生产和应急处置体系建设；拟订并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案；负责公路、水路运输企业安全生产监督管理工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作；拟订全县国防交通保障计划；负责全县的国防运力动员和征用以及拥政爱民工作；承办上级国防交通主管机构赋予的其他职责。

4.路政管理政策法规股（加挂洱源县农村公路路政管理大队牌子）。负责草拟交通行业规范性文件，参与交通产业政策研究制订工作。归口管理和指导交通执法监督检查，管理交通行政复议和应诉工作。负责交通行业“普法”宣传教育工作。负责交通运输行业建章立制的组织、协调工作。贯彻执行国家和省有关交通安全的政策、规章和技术标准，并负责监督实施。根据国家的法律、法规和规章，对公路进行的行政管理；保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占破坏公路路产的行为；控制公路两侧建筑红线，依法取缔违章建筑；维护公路标制、标线的完好。维护公路养护施工的正常秩序；检查、督促公路养护单位正常养护、及时排除路障和抢险、修复公路，确保公路畅通、安全，做好公路行道树的栽培和修整工作，使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用；审批辖区公路路产和建筑控制区内设置标语、广告等非交通标志、标牌；审批临时利用、占用或挖掘公路、公路用地、公路附属设施；对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育；法律、法规和规章制定的其它职责。

5.基本建设管理股。承担公路、水运基本建设市场监管工作，组织拟订公路、水路基本建设政策、制度、技术标准和实施办法并监督实施；承担公路、水路建设工程设计审批、施工许可、造价管理、招投标管理、实施监督和竣工验收工作；承担公路、水路基本建设行业资质审查和管理工作；指导和监督管理公路、水路基本建设工程环保设计、施工和验收工作；指导农村公路建设。拟订公路、水路行业科技、教育发展规划和年度计划；组织实施科技信息交流等。

6.地方海事处。贯彻水路运输管理的方针、政策、法律法规；负责辖区内水上交通安全监督管理工作；实施码头规划、建设、维护、经营、管理及相关活动；对水路运输服务业实施行业管理；对所辖航道及航道实施管理、养护和建设；领导交办的其他事项。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县交通运输局2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县交通运输局2021年度收入合计979.93万元。其中：财政拨款收入979.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少56397.42万元，主要原因是2021年我单位项目收入较上年减少且无政府性基金财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

洱源县交通运输局2021年度支出合计4,674.34万元。其中：基本支出574.83万元，占总支出的12.30%；项目支出4,099.51万元，占总支出的87.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少48899.51万元，主要原因一是资金拨付率低，财政下达我局资金基本上是额度，导致支出进度慢。二是乡镇通三级公路项目、30户以上自然村硬化路项目、村道安防项目、农村公路危桥改造项目、“9.13” 大型山洪泥石流公路灾毁抢险保通及恢复重建项目均未拨付工程款。三是 我局支付养护资金未予以清算，额度结余80万。2021年我局主要项目支出周礼营脱贫攻坚道路建设项目支出380万元，炼西线沥青路面修复工程支出87.7万元，洱源县西湖国家湿地公园项目支出112万元，农村公路养护支出56.5万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出574.83万元。与上年对比增加103.43万元，主要原因一是单位在职人员工资晋级晋档、事业薪级增加导致人员经费增加；二是下半年增加1名退伍安置人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出538.07万元，占基本支出的93.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.76万元，占基本支出的6.39%。  

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,099.51万元。上年度项目支出为53102.45万元，与上年对比减少49002.94万元，主要原因一是上年度项目中有4.65亿元高速公路专项债券经过我局账户作为收支处理。二是2021年我单位基础设施建设项目较上年减少，乡镇通三级公路项目、30户以上自然村硬化路项目、村道安防项目、农村公路危桥改造项目、“9.13” 大型山洪泥石流公路灾毁抢险保通及恢复重建项目均未拨付工程款。三是我局支付养护资金未予以清算，额度结余80万。2021年我局主要项目支出周礼营脱贫攻坚道路建设项目支出380万元，炼西线沥青路面修复工程支出87.7万元，洱源县西湖国家湿地公园项目支出112万元，农村公路养护支出56.5万元，高速公路专项债券收入安排的支出1296万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,346.34万元，占本年支出合计的92.98%。与上年对比增加809.47万元，主要原因一是2021年我局项目支出主要以高速公路建设，二是农村公路建设项目支出较少。三是2021年我单位基础设施建设项目较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于行政单位离退休支出0.42万元，单位基本养老保险支出45.96万元，死亡抚恤支出20.88万元。

9.卫生健康（类）支出48.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于行政单位医疗支出18.25万元，事业单位医疗支出3.21万元；  公务员医疗补助支出11.65万元，其他卫生健康支出15万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出541.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。主要用于扶贫项目建设支出541.64万元。

13.交通运输（类）支出3,689.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。主要用于公路水路运输支出3199.32万元，成品油价格改革对交通运输的补贴支出374.39万元，车辆购置税用于农村公路建设支出115.62万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为1.44万元，完成预算的65.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.25万元，完成预算的89.63%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的23.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.86万元，下降37.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降42.66%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降26.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占87.09%；公务接待费支出0.19万元，占12.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县交通运输局 2021年机关运行经费支出36.76万元，与上年对比增加9.78万元，主要原因2021年新增事业人员1人，单位职工工资晋级晋档、事业薪级增加和人员经费增加，下半年增加1名退伍安置人员，单位办公运行费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费17.53万元、电费0.14万元、公务接待0.19万元、工会经费4.64万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费用13万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县交通运输局资产总额50676.19万元，其中，流动资产21731.92万元，固定资产163.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程28734.35万元，无形资产46.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5822.52万元，其中固定资产减少7.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县交通运输局政府采购支出总额7.51万元，其中：政府采购货物支出7.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年我局较好地完成交通运输各项工作任务，一是严格履行部门工作职责，加快推进项目建设，高效完成扶贫项目及养护工程，保障人民群众出行安全生产生活，加快沿线经济社会发展；二是严格保障部门人员经费和办公经费的有效运行。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县交通运输局2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293000534801111

洱源县交通运输局表20220824094819850-20220824103639764