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中国共产党洱源县委员会党校2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党洱源县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部  分名词解释

第一部分  中国共产党洱源县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。中共洱源县委党校的重要任务是对全县党员和基层领导干部集中培训，承担县委、县政府安排的教学、科研、决策咨询和其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年中共洱源县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话及对大理工作重要指示批示精神，认真学习省、州、县党代会精神，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，把“党校姓党”贯穿于党校工作始终，紧紧围绕全县经济社会发展大局，求实创新，锐意进取，扎实推进各项工作，为洱源脱贫攻坚、洱海保护治理、乡村振兴和全面建成小康社会贡献党校力量。

1.坚持“党校姓党”，抓实主业主课

一是强化理论教育和党性教育。开展了“洱源县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨班暨政治能力提升培训班”，洱源县村（社区）干部任职培训班，大理州乡镇党委委员（副书记）培训班等17期培训班，共培训各类党员干部2000余人次。积极选派教师参与全县宣讲工作，开展了党史学习宣讲、习近平总书记“七一”重要讲话精神、州第九次党代会精神宣讲，共64场次、5400余人。为各镇乡、县级各部门提供党史、“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神等专题辅导72场次、7300余人，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，让广大党员、干部、群众深入体会党的艰苦奋斗历程，让党性教育入脑入心、刻骨铭心。选派1名教师担任施滉烈士事迹陈列馆讲解员，在传承红色基因，弘扬革命传统中贡献党校力量。

二是办好学历提升教育。扎实开展“村干部双提升”行动计划，立足于提升村干部的学历水平和能力素质，抓实2019级、2020级学员的教学管理工作，圆满完成2020-2021学年教学管理和授课任务，考核成绩优异，综合排名位列大理州第一位，全省前十，被评为“先进教学点”。承担全州地方特色课（二）的开设和建课任务，推荐优秀教师担任全州地方特色课“推进生态文明建设美丽中国”责任教师。完成2021年秋季学期40名新生招录的审核工作。

2.坚持正确方向，抓实科研工作

一是立足党校职能职责，结合党史学习教育，立足洱源发展历史，开发施滉、施介、洱源地方革命史等课件，由县委党校教师开发的洱源地方史、施滉烈士事迹、施介烈士事迹等3个课件被纳入《中共洱源地方史干部教育进课堂课件汇编》，编印成册下发到各单位供党史学习使用，为全县党员干部认真开展地方党史专题学习提供了有力支撑；结合党史学习教育开发的课件《从党史中汲取意识形态工作的力量》参加“党的创新理论我来讲”宣讲比赛获二等奖并被选送参加州级宣讲比赛。

二是聚焦洱海保护、脱贫攻坚、绿色发展、乡村振兴等县委、县人民政府中心工作和社会热点难点问题，积极参与社会调查和实践，开展有针对性、实效性的对策研究，科研成果颇丰。我校教师主持的课题《新机遇下洱源县温泉康旅产业发展问题探究》通过大理州委党校系统2021年度课题立项；文章《乡村振兴战略下农村基层党组织治理能力现代化探究—以洱源县为例》《百年之治，中国共产党为什么能》《从党史中汲取做好意识形态工作的力量》在“大理州党校系统庆祝中国共产党成立100周年”征文活动中获奖；《“圈子文化”的毒瘤必须铲除》等文章在省州相关刊物上发表。

3.坚持从严治校，抓实党校管理

一是从严施教。

二是从严治教。

三是从严管理。坚持用制度管校管人管事，严格学习管理、组织管理、生活管理，坚决做到有令必行、有禁必止。

4.坚持人才强校，抓实队伍建设

一是抓实学习教育，深化党员干部理论武装。校领导班子共组织开展理论学习中心组学习8次，读书班学习活动1次，施滉专题讲座1次、“七一”重要讲话精神专题讲座1次，“十九届六中全会精神”辅导1次。

二是加强对教师的教育培训。年内共派出干部职工20余人次参加中央和省州党校相关培训。

三是加强师资队伍建设。2021年考核招聘了2名研究生学历教师，进一步提升了干部队伍的年轻化、知识化和专业化程度。

5.坚持党建引领，助推党校各项工作扎实开展

一是坚持以“模范机关”创建为统领，以思想建设、制度建设、干部队伍建设为抓手，促进教学、科研、资政、管理工作全面发展，把全面从严治党的要求落实到工作全过程，做到党建、党风廉政建设、综治维稳、民族团结进步等与党校教学、科研、资政、管理工作的深度融合。工作成效明显，2021年我校被评为“云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划先进教学点”“洱源县模范机关创建示范单位”“先进基层党组织”。

二是学习求成效，办好惠民实事。制定领导班子“民生实事计划”9件、领导班子成员“为民办事清单”12件、党员为民办事清单12件，办结率为100%；组织党员干部继承深入玉湖社区开展双报到双服务双报告活动，开展志愿服务10次，服务时长17小时；深入挂钩村委会开展挂钩包村工作，指导参与洱海保护、护林防火、疫情防控、综治维稳等工作；选派一名教师驻村开展乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

    纳入中国共产党洱源县委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会党校2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会党校2021年度收入合计177.18万元。其中：财政拨款收入172.03万元，占总收入的97.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.15万元，占总收入的2.91%。与上年度收入204.28万元对比减少27.1万元，减少13.27﹪，主要原因是财政拨款收入减少，其中财政拨款收入172.03万元较上年204.28万元减少32.25万元，减少15.79﹪，主要原因是人员经费和项目经费减少。其他收入5.15万元较上年增加5.15万元，增加100﹪，主要原因是云南开放大学拨给办学经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会党校2021年度支出合计188.32万元。其中：基本支出176.96万元，占总支出的93.97%；项目支出11.35万元，占总支出的6.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年207.31万元对比减少18.99万元，减少9.16﹪，其中基本支出176.96万元较上年187.43万元减少10.47万元，减少5.59%；项目支出11.35万元较上年19.88万元减少8.53万元，减少42.9﹪，主要原因是社会保障和就业支出减少，公用经费支出减少，党校整体异地新建项支出减少，洱源县延安精神研究会办公支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党洱源县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.96万元。较上年较上年187.43万元减少10.47万元，减少5.59%，主要原因是人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.17万元，占基本支出的96.16%。较上年180.41万元减少10.24万元，减少5.68%，主要原因是社会保障和就业支出减少11万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.80万元，占基本支出的3.84%。较上年7.02万元减少0.22万元，减少3.13﹪，主要原因是“三公经费”支出减少。年人均工资支出14.50万元，公用经费支出0.59万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党洱源县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.35万元。较上年19.88万元减少8.53万元，减少42.9﹪，主要原因是党校整体异地新建项支出减少8.12万元，洱源县延安精神研究会办公支出减少4.48万元，干部教育培训及会议经费支出增加4.07万元。

具体项目开支及开展工作情况：1、洱财教﹝2020﹞80号关于下达县延安精神研究会活动经费补助支出0.76万元；2、洱财行﹝2021﹞16号关于下达洱源县延安精神研究会工作经费支出3万元；3洱财教﹝2020﹞1号干部教育培训及会议经费支出4.72万元；4、洱财行﹝2021﹞1号干部教育培训及会议经费支出1.57万元；5、洱财行﹝2021﹞47号中共洱源县委党校非税收入安排支出的经费支出1.3万元。项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款支出188.16万元，占本年支出合计的99.91%。与上年207.31万元减少19.15万元，减少9.24﹪，主要原因是人员经费减少10.24万元，减少5.68%，公用经费减少0.22万元，减少3.13﹪，专项业务工作的经费支出减少8.53万元，减少42.9﹪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于其他宣传事务支出-洱源县延安精神研究会办公支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出158.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于人员工资福利支出141.35万元商品和服务支出6.80万元项目支出10.44万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于离退休费支出3.43万元，基本养老保险缴费支出10.81万元，职业年金缴费支出0.56万元。

9.卫生健康（类）支出14.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于事业单位医疗支出7.60万元，公务员医疗补助支出6.41万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少-0.19万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格执行公务接待管理制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会党校2021年机关运行经费支出6.80万元，与上年7.02万元对比减少0.22万元，减少3.13﹪，主要原因是“三公”经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.2万元，水费0.57万元，电费0.16万元，差旅费1.45万元，维护费0.06万元，工会费1.66万元，其他交通费用2.7万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党洱源县委员会党校资产总额1540.63万元，其中，流动资产19.95万元，固定资产74.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1446.59万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1435.18万元，其中在建工程增加1446.59万元，固定资产减少8.97万元，流动资产减少2.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值4.12万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党洱源县委员会党校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党洱源县委员会党校2021年度项目顺利实施，充分发挥项目效益，认真开展党员干部教育培训、会务及其他工作，得到参训、参会人员好评，为洱源县经济社会发展作出了积极贡献，绩效目标完成较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会党校2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293002228101111

附件：2021年党校决算公开表