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洱源县融媒体中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于县级媒体改革发展和宣传工作的方针、政策和法律法规，以团结稳定鼓劲、正面宣传为主，把握正确政治方向和舆论导向，紧紧围绕中央重大决策部署、省、州、县党委、政府中心工作开展新闻宣传和优秀文化传播工作，及时准确传递党委、政府的声音，正确引导社会舆论，积极回应社会关切，为洱源县经济社会发展提供有力舆论支持和营造良好舆论氛围。

按照中央、省、州、县党委、政府关于媒体融合发展的新要求，积极探索并推进媒体融合发展工作，推动广播、电视、报刊、网站、客户端等网络新媒体一体化发展，建设融媒体平台、培养融媒体队伍、打造融媒体产品、实施融媒体传播，建设产品业态多样、传播手段先进、具有较强影响力和竞争力的地方新型主流媒体。

坚持守正创新，加强融媒体内容创作生产，探索运用融媒体多样化传播形式、分众化互动式服务方式、大众化生活化话语表达，不断提升宣传质量和媒体水平，打造具有较强影响力的融媒体品牌节目，增强媒体核心竞争力。

适应媒体所承担的职责任务要求和媒体融合发展的技术要求，加强技术规划、建设，推动媒体技术建设数字化、网络化、移动化、智能化发展；加强媒体节目信号覆盖建设工作，满足人民群众对融媒体业态下广播、电视、报刊、网站、客户端和信息资讯收听收看的多种需求，为融媒体事业高质量发展提供技术支撑。

完成县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

认真完成传统媒体、新媒体内宣任务。刊发《洱源新闻》172期1398条，“一周要闻”48期240条，“县市新闻联播”16期102条，“洱源通讯”期1700条、“洱源手机快讯”274期2215条，“七彩云端”2164条、《洱源头条》110期2107条，“洱源发布”微信公众号356期2095条、“洱源发布”抖音号1251条、快手号1127条、视频号1251条，微博478条。在《央视频》、《新华网》、《人民网》等国家级媒体及省级媒体《云南日报》、《云报客户端》、《云南网》刊发有关新闻90条，《大理日报》230条，《大理新闻》180条。在《洱源通讯》、《洱源新闻》、《洱源手机快讯》及在新媒体《七彩云端》、《洱源发布》等开设“奋斗百年  启航新征”、“热烈庆祝中国共产党成立100周年”、“学党史 悟思想 办实事  开新局”、“健康洱源行动”、“奋斗百年路 启航新征程——牢记初心使命  争取更大光荣”、“奋斗百年路  启航新征程——看百年云岭巨变  悟光辉思想伟力”、“政法队伍教育整顿”、“答好‘大理之问’ 推进洱源之变”、“学习十九届六中全会精神”等专栏，推出有关党史学习教育、政法队伍教育整顿、国家卫生县城创建、疫情防控、洱海保护、乡村振兴等方面的标语，每天滚动播出。制作推出专题“洱源是我家  创卫靠大家”30期、“乡村振兴政策解读”25期。开设COP15专栏29期。“健康教育大讲坛”11期。健康教育268期。制作《维护一方净土 提升全民福祉》、《洱源县“9.13”大型山洪泥石流汇报片》、《利剑扫黑 铁拳除恶》——洱源县扫黑除恶专项斗争工作纪实、《洱源县：深化“以案促改” 解决生态环境领域群众“急难愁盼”问题》、《绘就乡村振兴的“绿色画卷”——洱源县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴纪实》等专题片14部，播放《少儿剧场》14部、《午间剧场》27部、《早晚剧场》15部，公益广告9800条次。在《洱源通讯》、《洱源新闻》、《洱源手机快讯》及在新媒体《七彩云端》、《洱源头条》、《洱源发布》等开设有关爱国卫生“七个专项行动”曝光台累计80次。

按要求完成党建工作任务、党风廉政建设任务，扎实推进“一岗双责”，履行党风廉政建设主体责任、监督责任。加强党风廉政建设，近五年来，全中心没有出现违纪、违法、贪腐等被处分情况。扎实开展意识形态工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县融媒体中心, 设8个股所级内设机构：办公室、总编室、指挥调度中心、专题栏目部、技术与安全播出部、政务服务部、事业发展部、石龙寺广播电视发射台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县融媒体中心2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县融媒体中心2021年度收入合计347.67万元。其中：财政拨款收入347.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少149.93万元，减少30.13%，主要原因分析本年项目安排数量减少，公务用车减少1辆，导致总体收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县融媒体中心2021年度支出合计453.57万元。其中：基本支出406.70万元，占总支出的89.67%；项目支出46.88万元，占总支出的10.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1879104.3元，减少29.29%，主要原因分析本年项目安排数量减少、公务用车减少1辆、养老保险、医疗保险费率减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出406.70万元。与上年对比减少15.02万元，减少3.56%，主要原因分析公务用车减少1辆、养老保险、医疗保险费率减少，导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出396.95万元，占基本支出的97.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.75万元，占基本支出的2.40%。人均支出14.02万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.88万元。与上年对比减少172.88万元，减少78.67%，主要原因分析本年项目安排数量减少，导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2019年度其他部门拨入的宣传经费支出3.78万元，占比8.06%，主要用于采访发生的差旅费、办公费等；2019年度县级融媒体中心建设设备采购支出2.19万元，占比4.67%，主要用于县级融媒体中心建设设备升级、更新；2019年度修缮经费支出0.77万元，占比1.64%，主要用于县级融媒体中心部分大楼修缮；2020年度办台办报经费支出12.7万元，占比27.09%，主要用于采访发生的差旅费、维修维护费等；2020年度中央无线覆盖运维费支出3.73万元，占比7.96%，主要用于石龙寺发射台的维修维护费等；2021年度办台办报经费支出23.71万元，占比50.58%，主要用于采访发生的差旅费、维修维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出449.79万元，占本年支出合计的99.17%。与上年对比减少174.53万元，减少27.96%，主要原因分析本年项目安排数量减少、公务用车减少1辆、养老保险、医疗保险费率减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出377.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.02%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出40.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出31.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.66万元，支出决算为1.36万元，完成预算的6.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.22万元，完成预算的5.90%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的14.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算中18万元计划采购公务用车1辆实际未安排资金。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.97万元，下降41.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降8.30%；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降85.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车减少1辆，严格执行中央八项规定，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，占89.64%；公务接待费支出0.14万元，占10.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新闻采访、检查验收产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县融媒体中心2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县融媒体中心资产总额442.62万元，其中，流动资产290.92万元，固定资产151.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116.27万元，其中固定资产减少63.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县融媒体中心政府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出4.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门涉及部门整体绩效和洱源县融媒体中心办台办报经费项目绩效，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县融媒体中心2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293002242101111

洱源县融媒体中心决算公开表