政府信息公开

监督索引号53293001132600301000

洱源县农业环境保护监测站2021年度部门决算 

目录

第一部分  洱源县农业环境保护监测站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县农业环境保护监测站概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

以专业技术提供社会公益服务的农业事业单位，主要负责保护和改善农业生态环境，防治农业生态环境污染为目标，宣传农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护先进经验；拟定洱源县农业环境保护监测长远规划及年度计划。

    （二）2021年度重点工作任务介绍

 紧紧围绕我站工作职能，完善单位岗位职责和规章制度，认真抓好全县农产品质量安全监管和服务、加强对全县农产品生产企业的监管，做好“三品一标”的用标检查和市场检查、根据国家项目投资方向，做好项目储备调查、项目材料编写和申报等工作。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    纳入洱源县农业环境保护监测站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（洱源县农业环境保护监测站）。单位下设站长室、办公室及财务室三个办公室。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    洱源县农业环境保护监测站2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

    离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县农业环境保护监测站2021年度收入合计122.49万元。其中：财政拨款收入122.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入与2020年141.81万元对比减少19.32万元。减少原因是本年有初财政拨款结转结余24.9万元。

二、支出决算情况说明

洱源县农业环境保护监测站2021年度支出合计141.49万元。其中：基本支出141.49万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2021年支出141.49万元比2020年支出143.91万元，减少2.42万元，减少1.71%，主要原因一是2021年单位部分养老保险结转下年支付当年支出减少；二是工资正常晋升及相应医疗、失业、养老保险、公积金、工会经费等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县农业环境保护监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.49万元。与上年对比2021年141.49万元比2020年支出143.91万元减少2.42万元，减少1.71%减少，主要原因分析一是2021年单位部分养老保险结转下年支付当年支出减少；二是工资正常晋升及相应医疗、失业、养老保险、公积金、工会经费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.89万元，占基本支出97.46%，人均工资13.789万元/年。公用经费3.60万元，其中：办公费1.28万元、印刷费0.01万元、水电费0.03万元、工会经费1.45万元、差旅费0.83万元，占基本支出的2.54%，人均公用经费0.36万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县农业环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增减变化，主要原因分析我单位承担的项目资金由主管部门农业农村局统管。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农业环境保护监测站2021年度一般公共预算财政拨款支出141.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年143.91万元对比减少了2.42万元，减少1.71%减少，主要原因分析一是2021年单位部分养老保险结转下年支付当年支出减少；二是工资正常晋升及相应医疗、失业、养老保险、公积金、工会经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于单位养老保险缴费支出8.26万元，单位职工遗属生活补助1.21万元；

9.卫生健康（类）支出10.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于事业单位医疗保险费6.56万元，公务员医疗补助3.84万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出121.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%。主要用于人员工资福利费和单位运行公用经费，其中人员工资福利费118.03万元，公用经费3.6万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农业环境保护监测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年均无财政预算拨款收支，增减变动为0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县农业环境保护监测站 2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县农业环境保护监测站资产总额59.26万元，其中，流动资产54.23万元，固定资产5.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.92万元，其中固定资产30.84万元无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县农业环境保护监测站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位严格按年初计划目标完成了各项目标任务，取得了相应的社会和经济效益，具体情况如下：

（一）、完成10个绿色食品标志初审。

（二）、受污染耕地安全利用工作。结合省厅下达目标任务和洱源实际，制定洱源县2021年受污染耕地安全利用工作实施方案，对任务进行分解，依托第三方服务，截止2021年12月，完成以下安全利用措施：

1、完成种植现状核查工作。全面摸清了安全利用类耕地25697.47亩、严格管控类耕地2621.07亩的种植现状、非耕地情况，做到底数清、情况明。

2、完成安全利用类任务。依托水稻绿色高质量示范项目资金30万元、测土配方施肥项目资金200万元、病虫害绿色防控项目资金60万元、农机购机补贴项目资金428万元、有机肥替代化肥资金100万元、种植业结构调整资金87万元等项目资金共905万元推进措施落地，共完成安全利用类任务面积25697.47亩，其中优化施肥6004.26亩，种植结构调整15876.79亩（其中包含退耕还林1118.94亩，退耕还草170.03亩）,休耕998.12亩，变为非耕地2818.29亩，占任务数的100%；严格管控类耕任务面积2621.07亩。其中优化施肥757.64亩，种植结构调整1717.63亩（其中包含退耕还林106.17亩，退耕还草4亩），休耕39.80亩，变为非耕地106亩，占任务数的100%。

3、完成受污染耕地安全利用农产品样品协同监测采样任务。完成第一批农产品协同监测20个水稻样品、20个土壤样品的采集；完成第二批农产品监测样品19个的采集，已按要求完成制备和送样。

4、完成化肥、农药减量工作任务。共完成面积1785.01亩，完成目标任务113.7%。其中水稻1490.15 亩、果蔬种植294.86亩，涉及11个村委会和9个种植专业合作社、公司。

（四）、组织申报了弥茨河流域农业面源污染综合治理试点项目、三营南河涧、九龙河农业面源污染综合治理试点项目，洱海流域山水林田湖草综合治理洱源县永安江、罗时江农业面源污染综合防控试点项目，与云南力合科技有限公司合作，由该公司投入设备和人员，启动右所跃进河农业面源污染监测项目。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农业环境保护监测站2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001132600301111

洱源县农业环境保护监测站表20220824093836799