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洱源县发展和改革局2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  洱源县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施洱源县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济运行的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。承担中共洱源县委财经委员会具体工作。

3.研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费法律法规和政策；根据国家的宏观调控政策和全县国民经济和社会发展规划，研究提出全县价格、收费改革方案；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，加强对价格和收费的监测，搞好价格和收费的预警预报;治理和整顿经济秩序，搞好价格和收费各项服务。

4.研究洱源县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，参与制定和协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。

5.提出洱源县全社会固定资产投资总规模、重大建设项目和生产力布局；积极支持协调配合好国家和省、州在洱源县的各项重点工程建设；编制全县向国家和省、州申报的投资建设计划，落实国家、省、州、县安排的专项建设资金计划，指导基本建设投资计划的执行，指导政策性建设资金的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。组织实施国家、省、州拨款的建设项目，协调重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调、检查、督促和指导。

6.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订电力、风能、太阳能、生物质能等能源发展规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

8.研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展战略和规划。

9.贯彻执行国家粮食方针、政策、法规以及有关深化粮食流通体制改革和粮食管理体制等方针、政策，结合我县实际拟订贯彻执行的意见和补充规定，并组织实施；负责贯彻落实全县粮食行政首长责任制的相关工作，办理粮食收购资格许可证，执行粮食宏观调控政策；负责全县粮食流通工作，提出全县粮食收购计划和收购价格的指导意见，指导县国有粮食企业的购销工作，做好军需民食的供应，特别是做好救灾、救济和退耕还林（草）、以粮代赈的粮食供应工作；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理；负责州、县两级储备粮的管理工作，做好州、县两级储备粮收购、轮换工作，提出县级储备粮的规模和布局，拟订县级储备粮的管理办法，审批县级储备粮的轮换和收购计划；负责全县粮食基础设施和网点的布局规划，提出全县粮食仓储、市场、加工设施建设和网点布局规划的意见和建议；对系统内的拟建项目进行论证、评审、上报，对建设项目进行指导、监督和检查；做好粮食市场管理工作，协同市场监督管理部门规范市场交易，加强对粮食市场的监管，负责对粮食经营主体资格的审核认定，积极推进“订单农业”，并加强对订单合同的监管；指导粮油质量检测和监管工作；加强对全县粮油质量检测的指导，确保粮油质量标准，协同有关部门对市场粮油质量的监督管理；负责全县社会粮食流通统计调查，做好粮食系统内的财务、统计和审计工作；监督检查粮食企业国有资产保值增值。

10.拟订贯彻执行国家粮油方针、政策法规的意见和规定；负责粮食流通行业管理。做好粮食市场监管工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；严格执行粮食储存、运输的技术规范并监督检查；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应，做好救灾、救济的粮食供应工作；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

11.承担粮食监测预警和应急责任；负责全县粮食流通的宏观调控工作；贯彻执行国家和省的粮食最低收购价政策，并提出预案建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；负责《洱源县县级储备粮油管理办法》的贯彻执行，承担县级储备粮行政管理责任，审批县级储备粮的轮换和收购计划；负责县级储备粮的数量、质量和储存安全工作；做好州级储备粮收购、轮换、储存的协调工作，指导县级储备粮的管理工作；监管粮食收购、储存环节的质量安全，承担粮食质量安全监测、监督检验；做好粮油质量法律法规、科普知识和粮油标准的宣传贯彻工作，开展有关技术培训与咨询服务；承担洱源县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室职责，做好日常工作。

12.拟订人口发展战略规划和人口政策，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的建议，协调社会事业发展的重大问题。

13.研究提出促进就业、调整分配、完善社会保障与经济协调发展的建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题；履行县人才工作领导小组成员单位职责。

14.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；负责全县水库、电站移民后期扶持行政管理；组织协调环保产业工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓好报告编制和项目立项、备案工作。完成“十四五”规划编制并全面印发执行，完成《洱源县2021年国民经济和社会发展计划执行情况和2022年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》等编制工作。1—12月份，通过云南省投资项目在线审批机制监管平台共审批54个项目，投资金额68.5亿元，备案15个项目，投资金额1.2亿元。同时，县人民政府与明科建设咨询有限公司签订《洱源县固定资产投资项目评审服务战略合作协议》，委托第三方开展投资项目评审服务，切实做好项目前期审核把关。

2.项目和资金争取成效突出。资金争取创历史新高，共有13个部门争取项目56个，争取到中央和省级项目资金15.8亿元，已下达资金10.4亿元。其中，争取中央预算内投资补助12项4.2亿元，地方政府专项债券2项3.3亿元，省预算内投资补助6项0.8亿元，各行业部门专项资金7.5亿元。项目储备再上新台阶，2022年专项债券项目通过国家发改委和财政部审核34项，总投资77亿元，通过审核的项目数居全州第一。申报2022年中央预算内投资项目28个，总投资37.6亿元，已有10项纳入全省计划草案并上报国家发改委。

3.重点项目进展顺利。年初确定的110个重大项目有力推进，总体达到预期效果。在建的30项完成投资42亿元，完成年度计划的96%；计划新开工的42项已开工29项，开工率70%，其中成功入库纳统28项，入库总投资34亿元，完成投资2.2亿元；开展前期的38项总体有序推进，黑潓江河道治理等3个项目提前开工。

4.价格监管有序开展。1.认真贯彻落实国家、省、州有关价格法律、法规、方针和政策，着力抓好物价稳控、价费管理、价格服务等方面工作，努力保持我县市场价格总水平的基本稳定。2.严格执行《中华人民共和国价格法》，认真完成污水处理、殡葬服务、阶梯水价等方面收费标准价格制定工作。3.认真开展涉案财物价格认证工作，2021年累计完成各类价格认证案件52件，认定标的金额174.77万元。

5.粮食管理体系不断完善。1.2.6万吨粮食储备库项目已通过验收。粮食产后服务体系建设项目等待验收。2.加强对粮油市场供应和价格的监测、分析和预警，严格执行粮食销售出库质量检验制度。3.充实粮油库存，做好应急准备，我县应急供应网点库存原粮5730吨，成品粮1023.2吨，食用植物油36.5吨。4.做好粮油市场监测分析巡查，我县粮油市场粮油品种丰富，库存充裕，价格总体平稳。5.保障应急物资供应。我县应急物资储备种类齐全，数量充足。

6.新能源建设有序推进。1.天燃气综合利用项目一期有序推进，年底实现通气。2.2021年农网改造升级项目完成整体进度83%，累计完成投资2400万元。3.5kV凤羽变增容工程土建工作已全部完成，物资设备已就位。4.建成共用充电桩2个，自用充电桩29个。2021年启动建设的40个充电桩计划于11月底建设完成。5.完成我县总装机50万千瓦光伏发电站选址工作，编制完成选址规划报告。3个可开工项目待指标下达后年内可开工；5个光伏扶贫电站已确权到5个村集体。

7.加强水库移民管理及后期扶持。1.认真做好移民扶持人口动态管理，核减移民11人，目前在册移民1890人。兑现移民直补资金56.81万元，核减人数结余6.19万元。2.总投资264.62万元的新龙村公厕改造项目、公共安全视频监控等3个项目开工建设。3.切实加强项目申报工作。完成新龙村农产品冷链加工中心项目可研报告编制工作，报送2022年项目年度计划1个，争取移民专项资金1260万元。4.完成在建项目的验收工作。完成了牛街乡海迁小组绿色生态种植基础设施建设项目等10个项目县级初验工作，形成终验材料报大理州搬迁安置办公室申请州级终验。5.完成《洱源县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划》编制工作。“十四五”期间，我县拟规划实施后期扶持项目12个，资金6411.01万元。

8.深入推进经济体制改革。按照洱源县经济体制改革专项小组2021年改革要点10个方面16项改革任务，其中中央、省委部署的改革任务7个方面13项任务，州级确定的改革任务3个方面3项任务，到年底全面完成年度各项改革任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，单位名称为：洱源县发展和改革局，单位内设有行政办公室、综合计划股、固定资产投资管理股、农村经济发展股、扶贫地区股（加挂西部大开发办公室、以工代赈办公室牌子）、社会发展股、价格管理股（加挂洱源县价格认证中心、成本调查监审室牌子）、粮食监督检查和调控股、粮食流通和企业管理股、粮食储备军供股、能源局、重点项目办公室、中共洱源县委财经委员会办公室、移民安置办公室等14个机构；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县发展和改革局2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制23人（含工勤编制2人），事业编制5人（含事业管理编制1人，事业专技编制4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人，专技人员2人，事业工勤人员2人），其他人员0人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县发展和改革局2021年度收入合计584.83万元。其中：财政拨款收入582.81万元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.02万元，占总收入的0.35%。与上年决算数2,488.58万元对比减少1,903.75万元，下降76.50%，主要原因是：部分财政预算和预拨资金调整成存量资金，以及因下年核算方式变化收回今年和历年所有额度结余。

二、支出决算情况说明

洱源县发展和改革局2021年度支出合计1,639.71万元。其中：基本支出456.57万元，占总支出的27.84%；项目支出1,183.14万元，占总支出的72.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年决算数1,544.49万元对比，增加95.22万元，增长6.16%，主要原因是：人员调入增加经费和应急物资采购资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出456.57万元。与上年417.24万元对比增加39.33万元，增长9.43%，主要原因是：人员调入及工资、社保缴费调整导致的人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出424.28万元，占基本支出的92.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.28万元，占基本支出的7.07%。年人均工资支出16.97万元，年人均日常公用经费支出1.29万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,183.14万元。与上年1,127.24万元对比增加55.90万元，增长4.96%，主要原因是:应急救灾物资采购和灾后恢复重建项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况是：

1.公平竞争和反垄断调查经费（大发改价检〔2018〕308号）1.18万元；

2.应急救灾物资采购及管理经费（洱财建〔2021〕42号）100.00万元；

3.2021年重大建设项目前期工作经费（洱财建〔2021〕19号）304.00万元；

4.2021年项目前期工作经费（洱财建〔2021〕1号）4.96万元；

5.2020年项目争取业务经费（洱财建〔2020〕1号）9.26万元；

6.“十四五”规划编制经费（洱财建〔2020〕1号）23.62万元；

7.2019年打击涉烟犯罪经费（洱财预〔2019〕40号）1.16万元；

8.节日增供资金（大发改粮食〔2021〕58号）0.11万元；

9.烤烟生产成本调查经费（大发改成本〔2020〕255号）1.00万元；

10.大丽铁路建设工作经费（大发改通知〔2017〕1号）0.91万元；

11.2018年农产品成本调查经费（云发改物价〔2018〕1224号）1.22万元；

12.2017年打击涉烟违反犯罪工作经费补助（洱财预〔2019〕40号）1.00万元；

13.大兰铁路建设项目前期工作经费（大铁建办〔2018〕90号）1.84万元；

14.劳动力价格检测补助经费（大发改价格〔2019〕198号）0.25万元；

15.2018年烤烟生产成本调查补助经费（大发改成本〔2018〕438号）0.26万元；

16.全县重大建设项目前期工作经费（洱财建〔2019〕132号）13.06万元；

17.2021年省级食品监管资金（大发改粮检〔2021〕305号）0.15万元；

18.2021年中央水库移民扶持资金（洱财建〔2021〕3号）63.00万元；

19.2020年中央水库移民资金（洱财建〔2020〕5号）31.43万元；

20.基础设施建设和经济发展资金-三营新龙下邑村进村道路（大财农〔2018〕118号）1.00万元；

21.2019年第二批大中型水库移民基金（洱财建〔2019〕122号）19.00万元；

22.2020年大中型水库移民基金（洱财建〔2020〕5号）18.00万元；

23.三营新龙村5个小组公厕改造资金（洱财建〔2020〕120号）22.63万元；

24.2021春节期间稳岗留工奖补资金（大财社〔2021〕41号）1.23万元；

25.2021春节期间稳岗留工县级资金（洱财建〔2021〕40号）2.87万元；

26.水库基金新龙村上邑组美丽家园资金（大搬发〔2020〕2号）40.00万元；

27.基础设施建设和经济发展资金-三营新龙下邑村进村道路建设（大财农〔2018〕112号）50.00万元；

28.水库基金牛街龙门村箐门口提灌工程资金（洱财建〔2020〕5号）118.00万元；

29.2021年大中型水库新龙村补助资金（洱财建〔2021〕3号）50.00万元；

30.中央大中型水库扶持预算资金（洱财建〔2021〕3号）69.00万元；

31.2020年“优质粮食工程”资金（洱财建〔2020〕105号）209.00万元；

32.省级粮食应急供应网点建设经费（洱财建〔2020〕118号）24.00万元。

所有项目均正常开展和顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,245.82万元，占本年支出合计的75.98%。与上年决算数616.21万元对比增加629.61万元，增长102.17%%，主要原因是：项目支出中的一般公共预算资金增加，基金预算资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出795.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.84%。主要用于发展与改革事务支出，其中：基本工资108.17万元、津贴补贴127.84万元、奖金8.73万元、绩效工资51.68万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金25.30万元；办公费333.64万元、邮电费0.79万元、差旅费11.22万元、培训费0.13万元；公务接待费0.41万元、劳务费1.02万元、工会经费3.49万元、公务用车运行费2.66万元、其他交通费用19.42万元、其他商品和服务支出0.53万元；生活补助0.01万元；物资储备100.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出45.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出28.19万元，职业年金缴费4.89万元；遗属人员生活补助8.55万元；对企业人员费用补贴4.10万元。

9.卫生健康（类）支出30.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于：职工基本医疗保险缴费17.76万元，公务员医疗补助12.81万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出109.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于基础设施建设109.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出265.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.29%。主要用于机关、下属事业单位等机构正常运转，其中：基本工资9.80万元、津贴补贴12.18万元、奖金0.82万元、绩效工资3.60万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金2.45万元；办公费24.00万元、工会经费0.33万元、其他交通费用1.79万元；基础设施建设209.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.00万元，支出决算为3.07万元，完成预算的27.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的53.20%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的6.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着厉行节约，反对浪费的原则，严格公务用车管理，节约开支，压缩公务用车运行费；加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，简约用餐，压缩公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.55万元，增长21.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.02万元，增长62.12%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降53.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费由于2021年度调研项目及下乡出差活动及车子维修次数增多，导致车辆燃油费和修理费增加；公务接待费由于加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出，比上年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占86.66%；公务接待费支出0.41万元，占13.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于项目调研、下乡出差、开会培训、项目争取等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门调研指导、检查工作、业务培训、项目规划等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县发展和改革局2021年机关运行经费支出32.28万元，与上年37.17万元对比减少4.89万元，下降13.16%。主要原因是： 厉行节约，严格压缩各项公用经费，特别是接待费。部门机关运行经费主要用于办公费2.26万元、邮电费0.79万元、差旅费0.08万元、培训费0.13万元、公务接待费0.31万元、劳务费1.02万元、工会经费3.82万元、公务用车运行费2.66万元、其他交通费用21.21万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县发展和改革局资产总额1,618.36万元，其中，流动资产657.11万元，固定资产111.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元，其他资产849.11万元（具体内容详见附表）。与上年3,502.46万元相比，本年资产总额减少1,884.10万元，其中流动资产减少2,740.79万元，固定资产增加7.58万元，其他资产增加849.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县发展和改革局政府采购支出总额8.43万元，其中：政府采购货物支出8.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年度，县级安排了用于县发展和改革局促进全县经济社会正常发展和经济体制改革稳步推进，保障全县物价、粮食、能源、移民、项目争取和项目前期等工作正常开展和相关建设项目的工作经费和项目资金有：人员和公用经费456.57万元（洱财建〔2021〕1号）、2021年项目工作经费30万元（洱财建〔2021〕1号）、2021年中央水库移民扶持补助资金63万元（洱财建〔2021〕3号）、洱源县2021年重大建设项目前期工作经费304万元（洱财建〔2021〕19号）、应急救灾物资采购资金及管理经费补助资金100万元（洱财建〔2021〕42号）等33项，有力保证了县发展和改革局机构的正常运转、各个专项业务的顺利完成和相关建设项目的顺利推进。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县发展和改革局2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293000530301111

洱源县发展和改革局2021年度部门决算公开