政府信息公开

监督索引号53293001132600201000

 洱源县农业技术推广中心2021年度部门决算公开报告

目录

第一部分  洱源县农业技术推广中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县农业技术推广中心概况

    一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻和执行《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》，负责全县农业生产的试验、示范、推广及新品种的开发、新技术的引进、新产业的培植。

2.组织实施产业结构调整，规划产业化发展项目论证报告，制定各种农作物高产栽培技术措施、田间管理措施、阶段性小结和年终总结材料。

3.指导下级农业技术机构、群众性科技组织、农民技术人员和广大农民群众培训的农业技术推广工作。

4.提供农业技术信息服务，围绕当地优势产业，为产业发展从事产前、产中、产后服务。

    （二）2021年度重点工作任务介绍

单位在县农业农村局的领导和上级业务指导部门的支持下，紧紧围绕全县农业农村工作会议精神，以保障“粮食安全”为己任，以蚕豆、大麦、油菜等优势产业为重点，主推高产栽培、有机肥替代化肥、生态种植等技术，以试验示范建设为抓手，以点带面推动农业新技术的推广应用工作；加强全县技术人员的培训，对农业技术人员进行知识更新，逐步提升综合业务素质。

二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

纳入洱源县农业技术推广中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.洱源县农业技术推广中心

机构设置情况：洱源县农业技术推广中心成立于1987年12月，根据部门“三定”方案及洱机编[2011]55号文件“洱源县机构编制委员会关于对《洱源县农业局事业单位清理规范工作实施方案》的批复”，洱源县农业技术推广中心机构设置、机构名称保持原状，编制为25名其中管理编制2名，专业技术人员编制18名，工勤编制5名。单位设置办公室5间:农技中心推广管理室1（3人）；农技中心推广管理室2（3人）；农技中心综合办公室1（3人）；农技中心综合办公室2（3人）；农技中心作栽室、土肥室（5人）。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农业技术推广中心2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

    离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    洱源县农业技术推广中心2021年度收入合计310.63万元。其中：财政拨款收入310.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政补助收入减少52.28万元，降低14.41%，降低的原因是人员经费减少。

二、支出决算情况说明

洱源县农业技术推广中心2021年度支出合计356.20万元。其中：基本支出350.45万元，占总支出的98.38%；项目支出5.75万元，占总支出的1.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比财政补助支出减少16.03万元，降低4.31%，降低的原因是人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出350.45万元。与上年对比减少20.18万元，降低5.44%，降低的原因是人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出344.63万元，占基本支出的98.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.82万元，占基本支出的1.66%。日常支出人均为14.60万元，其中公用经费支出人均为0.24万元。

   （二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.75万元。增加4.15万元，增长259.37%，增加的原因是本年实施了两个项目。具体项目开支及开展工作情况：绿色高质高效示范2.60万元、有机肥替代化肥示范3.15万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款支出356.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少16.03万元，降低4.31%，降低的原因是人员经费支出减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于：单位离退休费支出1.53万元、单位基本养老保险缴费20.30万元、单位职业年金缴费5.08万元；

    9.卫生健康（类）支出26.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于：单位医疗保险支出:16.45万元、公务员医疗补助支出10.20万元；

    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出302.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。主要用于：事业运行基本支出296.90万元、项目支出5.75万元；

    13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。、

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农业技术推广中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0.18万元，完成预算的15.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.18万元，完成预算的29.21%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位加强内部管理，严格执行厉行节约制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.35万元，下降66.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降65.20%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位加强内部管理，严格执行厉行节约制度。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.18万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.18万元。其中：

    公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出0.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农技推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出0.00万元。其中：

    国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    洱源县农业技术推广中心 2021年机关运行经费支出0.00万元，因为我单位是事业单位无机关运行经费。

    二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日，洱源县农业技术推广中心资产总额148.08万元，其中，流动资产145.94万元，固定资产2.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.34万元，其中固定资产增加0.35万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值万元；处置车辆辆，账面原值万元；报废报损资产项，账面原值万元，实现资产处置收入万元；出租房屋平方米，账面原值万元，实现资产使用收入万元。

    三、政府采购支出情况

    2021年度，洱源县农业技术推广中心政府采购支出总额117.50万元，其中：政府采购货物支出117.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年，我单位在县农业农村局和上级业务指导部门的领导和支持下，紧紧围绕全县农业农村工作会议精神，以保障“粮食安全”为己任，以油菜、大麦、蚕豆等优势产业为重点，主推高产栽培技术、有机肥替代化肥技术等，完成了全县试验、示范工作任务，辐射带动全县大面积粮食生产，为农业增产和农民增收奠定了坚实基础。

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

    五、纳入财政专户管理情况

    洱源县农业技术推广中心2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    无。

    七、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001132600201111

洱源县农业技术推广中心表2021