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监督索引号53293002221101000

中国共产党洱源县委员会宣传部2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党洱源县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党洱源县委员会宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，成立于1974年3月8日，前身为洱源县革委政工组。

1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。

2．统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实党中央和省州县党委关于意识形态工作决策部署。

3．统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

4．以培养时代新人为目标，制定全县精神文明建设规划，提出全县精神文明建设工作建议。

5．统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

6．拟定全县新闻出版业的管理政策并督促落实。

7．统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，维护互联网意识形态安全。

8．从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产。

9．拟定全县电影业的管理政策并督促落实。

10．统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委和州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传总体发展事业规划。

11．完成州委宣传部、州委网信办和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.理论学习深入人心。一是印发《全县党委（党组）理论学习中心组2021年学习安排意见》《2021全县在职干部理论学习安排意见》，并把党委（党组）理论学习中心组学习和在职干部理论学习纳入意识形态工作责任制考核和年度综合考核。今年来县委理论学习中心组组织开展6次集中学习，全县各党委（党组）理论学习中心组开展345次集中学习。征订党史学习教育用书12412套49648册，并通过理论学习中心组、领导班子会议、干部职工例会等方式组织学习2600多场次。二是运用“学习强国”“云岭先锋”等在线学习平台，督促指导629名干部完成网上专题班学习任务。组建9支宣讲队伍对全县村组干部和农村党员开展“五老讲党史”等专题宣讲80场次。组织1019名党员领导干部参加中央、省州党委党史学习教育宣讲报告会；组织州第九次党代会精神州委宣讲团宣讲报告会受众610多人；组织县委宣讲团开展习近平总书记考察云南以及“七一”重要讲话精神等专题宣讲68场次，受众7400多人。形成《把习近平总书记“七一”重要讲话精神转化为建设美丽幸福新洱源的强大动力》等一批高质量理论文章，撰写庆祝中国共产党成立100周年理论文章23篇，其中在《大理先锋》上刊发4篇。

2.抓意识形态工作责任制全面落实。一是将意识形态工作纳入县委2021年工作要点和计划。持续抓好中央第十巡视组专项检查省委落实意识形态工作责任制情况反馈意见的整改工作、省委第十巡视组专项检查我县意识形态工作责任制落实情况反馈问题以及省委第八巡视组对大理州开展巡视反馈意见整改工作回头看。二是定期分析和通报意识形态领域情况，密切关注、及时研判涉及全面小康、洱海源头保护治理、疫情防控、党史学习教育、政法队伍教育整顿等方面的噪音杂音。5月22日召开全县意识形态工作领导小组会议暨“扫黄打非”工作会议，分析研判当前意识形态领域风险隐患。9月29日召开意识形态工作领导小组第二次会议，审议通过《任务分解》等四个文件，安排部署下一阶段工作。三是严格落实属地管理和主管主办责任，加强思政课建设，年内开展“红领巾讲红色故事”等系列活动10019场次，参加师生135761人次，“行走的思政课”21场次，参加学生5551人次。完善“扫黄打非”和版权行政执法工作机制，加强对出版物市场的监管。四是严格落实网络意识形态工作责任制，不断提升网络舆情处置能力。今年来共监测到网络舆情108条，其中问政类舆情90条，偏负面舆情18条。舆情涉及社会民生、洱海保护治理和流域转型发展、环保、疫情、教育、卫生健康等领域。完成省委宣传部舆情信息直报点报送信息651条，被综合采纳58条。

3.全力做好庆祝中国共产党成立100周年宣传教育。一是开设“沿着中国特色社会主义道路奋勇前进”等专题专栏，做好我县集中宣誓、“两优一先”表彰、先进事迹报告、施滉烈士事迹陈列馆开馆等相关活动报道。“86岁退休教师杨嵩年庆祝建党百年共产党好”“庆祝建党一百周年：全国优秀共产党员李桂科和全国文明村镇郑家庄送来祝福”等新闻报道反响热烈。二是广泛开展“我为群众办实事”、“永远跟党走”等主题实践、社会宣传相关工作，全县悬挂党旗国旗10265面、横幅标语896条，制作户外广告牌238块、公益广告位21座，设置宣传栏、阅报栏、黑板报254块、橱窗197块，设置LED大屏13块、LED小屏123块。三是精心组织洱源县庆祝中国共产党成立100周年成就展、“颂歌献给党·启航新征程”歌咏比赛、“翰墨颂党恩，永远跟党走”美术书法摄影展等相关活动。深入开展“党旗在基层一线高高飘扬”等主题教育。组织全县13926名党员干部集中收听收看庆祝中国共产党成立100周年大会。组织“七一”讲话专题学习1016场次，举办县委常委班子专题读书班1期、各级各部门读书班71期。

4.巩固壮大主流舆论。一是宣传巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、洱海源头保护、民族团结进步示范创建、疫情防控、国家卫生县城创建、“六稳”“六保”、重大项目建设、保障和改善民生等方面取得的显著成效，深入挖掘涌现出来的先进典型，生动反映人民群众的获得感、幸福感。二是宣传党中央、国务院及省州党委、政府和县委、县政府关于经济工作的决策部署，把握时度效，加强权威信息发布，做好就业、教育、医疗、环保等民生领域热点和重大突发事件的舆论引导管控。三是加大资源整合力度，强化队伍建设，截至目前县融媒体中心采制播“洱源新闻”184期、“一周要闻”40期、“县市新闻联播”14期，编辑刊发“洱源通讯”37期、“洱源手机快讯”274期，制作推送“七彩云端”1971条、“洱源发布”微信公众号304期1824条、“洱源县融媒体中心”抖音号786条、快手号536条。中央电视台、人民日报、新华社、云南日报、大理日报等中央省州主流媒体聚焦洱源，国家级各类媒体刊播洱源报道130多条篇，省州级刊播860条篇。央视农业农村频道《高原引来幸福水》讲述全国脱贫攻坚先进个人杨吉昆带领群众致富生动故事，全国优秀共产党员李桂科出席中宣部“一切为了人民健康”中外记者见面会讲述“践行入党初心”40年坚守、40年陪伴、40年耕耘历程，新华社客户端“百鸟飞舞瞰大理洱源”“大理洱源：持续开展茈碧花种群保护工作”等报道浏览量超过100万，帝亚吉欧威士忌酒厂落地洱海源头引舆论高度关注。

5.扎实推进社会主义精神文明建设。一是深入开展向李桂科、杨吉昆、李德胜等先进事迹宣传学习活动，开展洱源县第二届道德模范推荐评选。二是抓好文明村镇、文明单位、文明行业、文明校园、文明家庭创建工作，深入巩固省级文明县城创建成果。不断推进新时代文明实践中心建设，目前实名注册志愿者40581人，开展志愿服务9649次，服务项目252个，活动总参与累计562778人次。三是深入开展爱国卫生“7个专项行动”、创建国家卫生县城志愿服务等文明实践活动。倡导保持社交距离，制作发放“一米线”。开展集中宣讲9场次。结合党史学习教育，组织“红土地之歌”“党的创新理论我来讲”“讲好红色故事，传承红色基因，激发奋进力量”等各类主题演讲比赛。

6.改革创新繁荣文化。一是印发《洱源县农村文化服务中心的管理办法》（试行），适时抽查全县21个服务中心，不断加强农村文化服务中心的管理使用。二是广播电视工作有序开展。实现有线传输达7万余户。做好广播电视救灾应急物资储备。扎实开展卫星锅接收整治、建党100周年安播检查等工作。协助拍摄电影《新·五朵金花》。做好农村电影放映和县城数字影院认证。今年来农村电影放映995场，县城数字影院放映850场，其中爱国主义题材246场。三是做好新闻出版（版权）、文化市场综合执法检查等工作。今年来共检查印刷复制行业59家次，警告3家、停业整顿1家，检查音像出版物经营单位45家次，收缴违法音像制品43盘，收缴违法图书51本。联合联动开展旅游市场秩序整治、扫黄打非等综合执法及专项执法检查88次，共出动342人次检查相关企业412家次。四是深入开展文化惠民、文化艺术创作工作。精心编排多个符合时代精神、群众喜闻乐见的优秀节目，以庆祝建党100周年为主题，组织“送戏下乡”惠民演出33场次，观众24507人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

    纳入中国共产党洱源县委员会宣传部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，名称为中国共产党洱源县委员会宣传部，根据职能和职责，下设办公室、理论股2个股室，内设文明办、县政府新闻办、县委网信办、广播电视局、新闻出版（版权）局3个机构、2个部门。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会宣传部2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会宣传部2021年度收入合计367.00万元。其中：财政拨款收入367.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少433.08万元，降低54.13%，主要原因是项目减少，项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会宣传部2021年度支出合计530.48万元。其中：基本支出327.75万元，占总支出的61.78%；项目支出202.73万元，占总支出的38.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加3.02万元，增长0.57%，主要原因是上年项目在2021年支出，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党洱源县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出327.75万元。与上年对比基本支出减少28.68万元，主要原因分析2021年度调出余利斌、李恒、杜荣宝三人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出304.78万元，占基本支出的92.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.97万元，占基本支出的7.01%。人均支出15.61万元，其中工资人均支出14.51万元，办公费等人均支出1.1万元。

（二）项目支出情况

    2021年度用于保障中国共产党洱源县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202.73万元。与上年对比增加31.69万元，增长18.53%，主要原因是2021年支出2020年项目款，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2013302一般行政管理事务支出25.6万元，用于开展我县宣讲活动、部机关运行及文化事业发展支出；

2.2013399其他宣传事务支出51.05万元，用于文明办文产办活动、办公、培训、理论学习中心组会议支出；

3.2070102一般行政管理事务支出25.86万元，用于我县开展对外宣传工作支出

4.2070602一般行政管理事务支出4.01万元，用于县文联办刊、培训、办公支出；

5.2070702资助影院建设支出10万元，用于县城中影3D影院建设补助；

6.2079999其他文化旅游体育与传媒支出21.84万元，用于我县新时代文明实践中心建设和农家书屋图书补充更新支出；

7.2109999其他卫生健康支出49.18万元，用于我县创卫氛围营造及宣传部创卫相关支出；

8.2110401生态保护支出15.1万元，用于洱海保护宣传教育支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出520.48万元，占本年支出合计的98.11%。与上年对比支出减少6.98万元，降低1.32%，主要原因是人员调出，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出302.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.03%。主要用于我单位人员工资和机构运转支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出110.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.20%。主要用于我县对外宣传、编制《洱源文化》、新时代文明实践中心建设、农家书屋图书补充更新等支出。

8.社会保障和就业（类）支出18.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴纳社保和遗属生活补助。

9.卫生健康（类）支出74.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.28%。主要用于缴纳医保和创卫氛围营造等支出。

10.节能环保（类）支出15.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于洱海保护宣传教育支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.00万元，支出决算为2.66万元，完成预算的12.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的26.60%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，创建节约型机关，公务用车运行费和公务接待费都减少；财政未清算“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.31万元，下降61.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.54万元，下降36.68%；公务接待费支出决算减少2.77万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，创建节约型机关，公务用车运行费和公务接待费都减少；财政未清算“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展对外宣传、主题宣传、重点宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会宣传部2021年机关运行经费支出22.97万元，与上年对比减少4.78万元，降低17.23%，主要原因分析是宣传部有人员调出，运行费相应减少；创建节约型机关。机关部门运行经费主要用于日常办公耗材费、水电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费及公务交通补贴、保险费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党洱源县委员会宣传部资产总额413.28万元，其中，流动资产289.74万元，固定资产123.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少423.01万元，其中流动资产减少424.26万元，固定资产增加1.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党洱源县委员会宣传部政府采购支出总额12.70万元，其中：政府采购货物支出12.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位2021年年初预算项目共有7个，预算项目资金合计73万元，用于做好以下工作：1、理论武装扎实开展。2、舆论引导及时高效。3、对外宣传不断强化。4、精神文明建设成效明显。5、文化建设有新进展。6、自身建设不断加强。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会宣传部2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293002221101111

中国共产党洱源县委员会宣传部2021年决算公开表