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监督索引号53293001132601000

 

目录

第一部分  洱源县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确有执法职责。参与涉农相关政策制定。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3．贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资。提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。组织实施农业面源污染综合防治。负责全县水产渔政工作。织组渔业生产中长期建设发展规划并组织实施。维护渔业生产秩序，依法调处渔事纠纷，查处渔事违法行为。

6．负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12．按规定要求，承担镇乡农业综合服务中心业务工作的指导、协调和监督职责。

13．完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

 2021年度在各级各部门的指导配合下，洱源县农业农村工作围绕打造世界一流“绿色食品牌”方向，按照“育龙头、建平台、创品牌”的工作思路，以洱海流域农业面源污染防治暨农业绿色发展为工作主线,重点围绕水稻、蚕豆、海菜、木瓜、有机牧草等特色品种优化农作物结构，着力推行种植业绿色有机化发展，健全质量安全可追溯体系和质量品牌管理制度，重点发展乳制品、绿色梅果、木瓜等精深加工，加大“三品一标”农产品认证力度，打响洱海流域“绿色食品牌”。

1．主要指标完成情况

2021年全县粮食作物总播种面积41.35万亩，预计总产180481吨，比2020年的175467吨增加5014吨，增2.86%，平均单产437公斤，比2020年425公斤增12公斤。其中，夏收粮食作物种植面积15.15万亩，比2020年的15.87万亩减0.72万亩，减4.54%，夏收粮食总产46713吨，比2020年的49518吨减2805吨，减5.66%。秋收粮食作物播种面积26.19万亩，比2020年25.40增加0.79万亩，增3.11%，秋收粮食预计总产133768吨，比2020年的125949吨增加7819吨，增6.21%。

2021年末，全年生猪存栏105763头（其中能繁母猪20518头），出栏235576头；牛存栏64702头（其中奶牛32014头），出栏49276头；羊存栏197257只，出栏189128只；家禽存栏594153羽，出栏821395羽。牛奶产量147445吨，肉类产量32764吨，禽蛋3125吨。

2．主要措施及取得成效

（1）持续巩固“三禁四推”成果，有效防治农业面源污染。

一是继续实行县级领导挂包镇乡、部门包村责任制，继续派驻6个镇乡工作组和52个包村单位，县、镇乡公职人员，村两委干部、党员和工作人员带头执行“三禁四推”政策和洱海流域绿色有机种植奖补政策，在自觉禁种大蒜的同时，深入细致做好群众工作，不断巩固大蒜禁种成果。二是严格执行《洱海流域化肥销售管理办法》《大理白族自治州洱海流域农药经营使用管理办法》，强化监管，建立销售台账，不断巩固含氮磷化肥和高毒高残留农药禁售、禁用成果，全面推行绿色生态种植模式。三是不断巩固禁养区3个规模养殖场关停或搬迁成果，限养区内26家适度规模养殖场全面配套建设环保设施，累计建成18家粪便收集站，年收集畜禽粪便6万吨以上，2021年1-10月收集处理畜禽粪便5.5万吨，预计全年收集处理畜禽粪便6万吨以上。四是大力推广稻田种养技术新模式，积极争取项目资金实施稻鱼综合种养。

（2）优化种植布局，加快绿色农业发展步伐。

制定《洱源县2021年种植业管理及种植结构调整方案》，调优洱海流域种植业结构，继续扩大豆类、麦类、马铃薯、油菜、牧草、中药材和绿肥间种覆盖的水果及园林苗圃、花卉等低肥水作物种植，调低常规玉米等低效农作物结构比重，巩固提升优势特色产业，突出发展生态农业，以绿色粮油、绿色蔬菜、绿色水果、绿色中药材、绿色加工食用花卉、绿色生态渔业为重点，全面推进洱海流域农业绿色发展转型发展，2021年共完成大、小春及多年生作物绿色有机化种植模式37.07万亩（包括大春19.53万亩、小春15.88万亩、常年生1.66万亩）。其中，有机化种植模式累计完成种植15696.8亩，占州级下达任务数1.5万亩的104.65%。

制定洱源县打造绿色食品牌奖补方案，全县共有三品一标21个，其中地理标志3个，绿色食品证书13个，有机食品认证5个。2021年新申报绿色食品13个，其中云南新希望蝶泉牧业有限公司3个，洱源县孝尊木梨种植专业合作社2个，洱源县云社生态农业有限公司4个，洱源县洱蜜电子商务有限公司4个。

（3）开展测土配方施肥，提升土壤地力。

2021年完成测土配方施肥37.8万亩，其中小春完成15.8 万亩，大春完成22万亩。化肥施用量4656吨，其中洱海流域化肥施用量为1037吨。完成 100 户农户施肥情况调查统计工作，其中蚕豆55户、大麦14户、小麦1户、马铃薯6户、油菜7户、蔬菜6户、豌豆3户、其它2户、水果4户、中药材1户、花卉1户，调查面积153.13亩。根据绿色生态种植方式的变化情况，在邓川镇、右所镇、三营镇、凤羽镇和茈碧湖镇设7个监测点，及时掌握洱海流域实施绿色生态种植方式后主要耕地土壤养分变化情况。

（4）开展农作物病虫害绿色防控。

据统计，2021年全县农作物主要病虫草鼠害发生90.47万亩次，防治117.72万亩次，挽回损失25062.2吨，属中等发生年。农作物病虫害绿色防控覆盖面积24万亩，覆盖率44%，统防统治覆盖面积24.2万亩，覆盖率49%。（其中，洱海流域农作物病虫害绿色防控覆盖面积 17.2万亩，覆盖率46%，统防统治覆盖面积18.2万亩，覆盖率50%）。

（5）广泛开展农业科技培训，加强农资市场监管。

结合年初州级下达培训计划，组织农业科技人员深入到镇乡、村组针对挂包帮脱贫户、专业合作社、农资经营户、农户开展拖拉机维修技术培训、非洲猪瘟、肉牛兼用型、稻田养鱼、产权制度改革、三资管理等知识培训，累计开展“农作物病虫绿色防控技术及应用”与“农作物绿色有机化种植”培训，培训农民4676人次，举办培训班20期，发放资料4032份。出动执法人员321人次，巡察检查48次，检查农资门店和企业366个次，抽检农资产品362个，发放整改通知书11份，立案1件。有效规范农资市场经营秩序,依法维护农民合法权益。

（6）加强以非洲猪瘟为主的动物疫情防控。

2021年春秋两季累计免疫牲畜口蹄疫疫苗682242头、只（份），免疫密度为91%。其中牛116596头，猪214888头，羊350758只，三种家畜应免畜免疫密度达100%。注射禽流感疫苗953156羽（份），免疫密度为91%，其中鸡免疫943552羽（份）,鸭免疫6760羽（份）,鹅免疫2844羽（份），应免禽免疫密度达100%。小反刍兽疫苗358758只,免疫密度为91%，应免羊免疫密度达100%。加大非洲猪瘟疫情防控，累计排查生猪养殖户95.24万户，排查生猪207.65万头次，并结合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，加大全县养殖、运输、屠宰环节的消毒灭源工作力度，及时开展“大清洗、大消毒”活动。非洲猪瘟屠宰场环境样品采样234份，规模场生猪和环境样品采样331份送州检测。

（7）开展行政许可事项受理和事中事后监管。

一是狠抓农机执法监管。坚持农机法律法规宣传到位，签定《产品质量保证书》和《销售服务承诺书》14份。二是加强兽药监管。签订《兽药经营质量安全承诺书》22份，发放宣传资料55份，对乡村兽医用药情况进行抽查。三是加强肥料监管。严厉查处复混肥料、有机无机复混肥、有机肥料、水溶肥料、微生物肥料及各种新型肥料等产品中有效成份不足、未经登记、一证多用、假冒伪造登记证、肥料产品标称具有农药功能等违法行为。四是狠抓种业监管。及时办结马铃薯种薯生产经营许可证核发，完成42户种子经营户和1家种子企业的经营备案手续。五是加强农药监管。检查农药经营户26个次，农药标签抽查129个，检查种植合作社、家庭农场等农药使用单位168个，对洱海流域6镇乡辖区内的46户农药经营户持证合法规范经营，洱海流域禁限用药（高毒高残留农药）经营销售，进销货台账使用记录等情况进行了拉网式实地检查。六是开展“双随机、一公开”“互联网+监管”。开展行政检查98件，平台公示63条，立案查处行政处罚案件2件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.洱源县农业农村局(行政)。

内设8个股室，具体为局办公室、计划财务股、科技教育和政策法规股、农村改革和农村合作经济指导股、农业供给侧结构性改革和种植业管理股乡村产业发展和乡镇企业管理股、农田建设和农业投资项目规划管理股、市场与信息化管理办公室。

2.洱源县动物疫病预防控制中心(事业)

3.洱源县动物卫生监督所(事业)

4.洱源县畜牧工作站(事业)

5.洱源县草山饲料工作站(事业)

6.洱源县农业机械管理站(参公)

7.洱源县农村经济经营管理站(事业)

8.洱源县种子管理工作站(事业)

9.洱源县农业技术推广中心(事业)

10.洱源县园艺工作站(事业)

11.洱源县农业环境保护监测站(事业)

12.洱源县水产技术推广站(事业)

13.洱源县植保植检站(事业)

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农业农村局部门2021年末实有人员编制167人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制148人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员149人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员66人。其中：离休0人，退休66人。

实有车辆编制7辆，其中公务用车保有量5辆，其他2辆为农技推广服务车。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县农业农村局部门2021年度收入合计2,940.99万元。其中：财政拨款收入2,940.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入322521.21万元对比收入减少29311.22万元，减幅90.88%，主要原因是上年度洱海保护治理省级补助资金拨款收入21654.14万元，洱源县长江经济带农业面源污染治理项目资金收入2500万元，本年度没有相关项目投入拨款，造成项目资金投入相应减少。

二、支出决算情况说明

洱源县农业农村局部门2021年度支出合计6,356.81万元。其中：基本支出2,585.32万元，占总支出的40.67%；项目支出3,771.49万元，占总支出的59.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出20529.33万元总数减少14172.52万元，减幅69.04%，主要原因是上年度项目工作按方案实施，项目资金按实施进度拨款，本年度项目资金投入减少支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,585.32万元。与上年支出2568.21万元对比，支出增加17.11万元，增幅0.66%，主要原因是单位人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,492.34万元，占基本支出的96.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.98万元，占基本支出的3.60%。人均基本支出15.30万元，其中人员经费14.75万元，日常办公经费0.55万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,771.49万元。与上年支出17961.12万元对比，支出减少14189.63万元，减幅79.00%，主要原因一是本年度项目投入减少，二是部分项目财政额度没有及时清算，导致项目支出减少，具体项目开支及开展工作情况为：

1.爱国卫生“7个专项行动”省级以奖代补资金支出13.80万元（2109999其他卫生健康支出）；

2.中央土壤防治资金支出7.12万元（2110399其他污染防治支出）；

3.洱源县永安江、罗时江和凤羽河农业面源污染综合防治资金支出421.08万元（2110402农村环境保护）；

4.退耕还草补助资金支出15.05万元（2110901已垦草原退耕还草）；

5.城乡统筹转户专项补助经费支出14.01万元（2129999其他城乡社区支出）；

6.农机无偿服务业务成本经费支出4.40万元（2130104事业运行）；

7.全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程项目及中央农业生产发展专项等资金支出42.92万元（2130106科技转化与推广服务）；

8.重大动物疫病防控等资金支出198.37万元（2130108病虫害控制）；

9.中央农业生产救灾（干旱、草地贪夜蛾绿色防控）资金支出29.00万元（2130119防灾救灾）；

10.农业产业强镇示范建设等项目资金支出57.50万元（2130122农业生产发展）；

11.脱贫攻坚高标准农田建设和全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程及洱源县长江经济带农业面源污染治理项目支出1598.00万元（2130135农业资源保护修复与利用）；

12.成品油价格改革对渔业的补贴支出0.07万元（2130148成品油价格改革对渔业的补贴）；

13.脱贫攻坚高标准农田建设项目支出1066.31万元（2130153农田建设）；

14.深化国有农场税费改革转移支出补助等项目资金支出294.28万元（2130199其他农业农村支出）；

15.农业综合开发配套资金补助支出9.58万元（2130799其他农村综合改革支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,347.69万元，占本年支出合计的99.86%。与上年一般公共预算财政拨款支出8396.04万元对比，支出减少2048.35万元，下降24.39%，主要原因一是本年度项目投入减少，二是部分项目财政额度没有及时清算，致使一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出239.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于2021年度单位职工基本养老保险和职业年金缴费、行政事业单位离退休人员遗属生活补助、抚恤金；

9.卫生健康（类）支出204.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于在职人员及离退休人员大病医保和医疗保险缴费、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出436.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于洱源县永安江、罗时江和凤羽河农业面源污染综合防治、洱海流域农业面源污染综合防治及退耕还草补助资金等；

11.城乡社区（类）支出14.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于城乡统筹转户专项补助；

12.农林水（类）支出5,453.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.92%。主要用于人员经费保障支出、粮食生产、病虫害防治、动物疫病防控、畜产品质量安全监管、农业生产发展、防灾救灾、高标准农田建设等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.88万元，支出决算为8.97万元，完成预算的42.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.69万元，完成预算的74.88%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的12.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改及单位严格执行中央八项规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.04万元，下降10.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.03万元，下降11.81%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，公务接待减少，公务用车运行维护费减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.69万元，占85.69%；公务接待费支出1.28万元，占14.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于完成部门中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.28万元。其中：

国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次321人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作（29批次156人次）、外地同行业前来考察学习（17批次151人次）、下级相关部门前来办理公务（1批次14人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县农业农村局部门 2021年机关运行经费支出64.17万元，与上年机关运行经费支出62.86万元对比，增加1.31万元，增长2.08%，主要原因是部分机关运行经费在省州补助的工作经费中支出。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费及公务交通补贴支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县农业农村局部门资产总额6949.79万元，其中，流动资产6567.04万元，固定资产340.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产42.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23475.26万元，其中固定资产减少36.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产56项，账面原值32.76万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋60平方米，账面原值3.31万元，实现资产使用收入0.91万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县农业农村局政府采购支出总额7,926.59万元，其中：政府采购货物支出208.28万元；政府采购工程支出7,718.31万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年度对洱源县动物疫病防控经费、洱源县畜产品质量安全监管经费、洱源县高标准农田建设项目进行了绩效评价，项目完成了绩效目标，评价结果为优。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农业农村局2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001132601111

(2021)洱源县农业农村局表20220826113021416