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监督索引号53293001476301000

洱源县退役军人事务局2021年度部门决算表

 

目录

第一部分  洱源县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困、特殊保障等政策措施并组织实施。

2.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和帮扶援助工作。

3.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织实施。

4.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理和荣誉奖励、表彰、个人先进典型事迹推荐等工作。

5.负责开展退役军人教育培训工作，指导协调、扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

6.负责组织协调落实离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

7.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作;承担不适宜继续服役的伤病残军人接收安置相关工作;协调负责军供服务保障工作。

8.负责拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象优待、抚恤以及国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

9.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动和英雄烈士纪念设施申报、保护相关工作，总结表扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.承担洱源县退役军人事务工作领导小组办公室、洱源县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面落实拥军优抚政策。一是足额发放优抚对象补助金。二是做好光荣牌悬挂工作。三是实行义务兵家属普遍优待。四是严格审批发放优抚对象医疗补助、临时医疗补助、临时生活救助和一次性丧葬补助。五是开展县级及以下烈士纪念设施整修工作。六是认真做好优抚对象春节、“八·一”建军节期间走访慰问活动。七是积极争取国家和省级退役军人关爱基金帮扶，发放国家退役军人子女重病关爱基金慰金2万元，省级退役军人疾病关爱基金慰问金0.6万元，省级退役军人关爱基金泥石流受灾户慰问金1.6万元。八是扎实开展立功喜报送达活动。九是组建全县退役军人志愿服务队，“9·13”泥石流灾害发生后，组织退役军人180多人次抢险救灾。十是严格落实中央和各级政府关于抗战老兵的相关政策，做好摸底核查和信息核对工作，走访慰问老战士老同志，发放新中国成立70周年纪念章17枚慰问金0.85万元；慰问抗美援朝老战士及烈士遗属6人，发放慰问金3万元，并赠送参战老兵纪念军装2套。

2.扎实抓好移交安置就业创业工作。一是截至目前，共接收退役士兵41人，其中符合政府安排工作条件退役士兵6人，安置率达100%,，发放自主就业退役士兵一次性经济补助51.57万元。二是深入开展退役军人就业创业信息普查统计，对全县60岁以上2921名退役士兵就业创业和技能培训需求等情况，开展深入走访调查，为下一步精准开展就业创业和技能培训服务打下了坚实基础。三是将退役军人就业创业列入年度工作重点，积极与县级相关部门及企业对接协调，有序推进退役军人就业创业服务。认真组织退役军人参加省州县网络专场招聘会和现场招聘会共12场次，累计参加招聘会145人，成功入职16人。三是鼓励在村（社区）优秀退役军人中大力培养基层组织带头人，大力推广“兵支书”工作经验，协调民政部门精心选任“兵支书”。全县90个村（居）委会两委班子中有48名退役军人在岗在职，其中有“兵支书”14名。四是强化就业帮扶，移动信息推送平台累计向退役军人推送企业、单位招聘信息9条、2770多人次，涉及招聘企业和单位96家，有力促进了退役士兵就业。五是鼓励符合条件的退役军人参加教育培训，8人退役士兵参加省州指定培训学校驾驶培训，5人参加州退役局电子商务培训，2人退役复学、18人退役后提升学历。六是鼓励有条件的退役军人发展企业合作社，挂牌县“裕农通退役军人创业服务站”1家，协调7人退役军人创业担保贷款，现放款成功3人、发放贷款50万元。七是搭建退役军人创业展示交流、专业辅导平台，推荐组织退役军人创办企业参加年度省州退役军人创业创新大赛，获省级优胜奖1家、州级三等奖1家、优秀奖1家。八是认真开展年度退役士兵欢迎仪式、专题座谈会、专场招聘会、政策解读宣传等“六个一”活动，让他们充分感受党和政府的关心。

3.有效落实思想政治和权益维护工作。一是到位落实常态化联系退役军人制度，在全县组织开展退役军人大走访活动，有效了解服务对象情况，建立特困、重病优抚对象帮扶台账，针对性开展帮扶助困工作。二是切实做好涉军群体信访维稳工作，建立结对挂包联系制度，定期走访，及时化解矛盾，防止出现越级上访情况。截至目前共收到各级交转办信访件4件，接待来访、咨询、办理业务200余起，800多人次，均已落实并妥善处理。三是抓实企业军转干部、军休及遗属人员服务保障工作，发放2名军休干部一次性死亡抚恤金60.71万元，发放1名现役军人一次性死亡抚恤金24.48万元；同时积极与省州对接，做好2名无经济收入军队离休士官遗属生活困难补助的申报工作，并获得省厅批准同意，现已按政策要求落实抚恤工作。四是对照全国示范型退役军人服务中心（站）建设管理考核标准，县、镇乡两级退役军人服务中心（站）建设已通过州级初审和省级复审。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

    纳入洱源县退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位1个， 其中：行政单位1个，为洱源县退役军人事务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设4个股室，1个中心：分别为办公室、思想政治和权益维护股(军休服务管理股)、移交安置股(就业创业股)、拥军优抚股(褒扬纪念股)和退役军人服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县退役军人事务局2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县退役军人事务局部门2021年度收入合计2,686.11万元。其中：财政拨款收入2,686.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年3,096.26万元减少410.15万元，下降13.26%，主要原因是退役士兵两保接续经费和优抚对象价格临时补贴资金减少。

二、支出决算情况说明

洱源县退役军人事务局2021年度支出合计2,973.57万元。其中：基本支出305.41万元，占总支出的10.27%；项目支出2,668.17万元，占总支出的89.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年3,095.44万元减少121.87万元，下降3.94%，主要原因是退役士兵两保接续经费和优抚对象价格临时补贴资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出305.41万元。比上年355.71万元减少50.30万元，下降14.14%，主要原因是部分基本支出经费未在年内支出，结转至2022年内支出所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.50万元，占基本支出的95.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.90万元，占基本支出的4.22%。年人均工资支出14.48万元，年人均公用经费支出0.99万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,668.17万元。比上年2739.73万元减少71.56万元，下降2.61%，主要原因是退役士兵两保接续经费和优抚对象价格临时补贴资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：发放优抚对象抚恤和生活补助2046.83万元；发放优抚对象死亡后一次性丧葬补助58.62万元；发放优抚对象医疗补助支出135.98万元，主要用于发放优抚对象医疗补助和临时医疗救助；县级以下烈士英雄纪念设施整修工程支出38万元；发放义务兵家庭优待金206.16万元；春节慰问支出31.51万元；发放自主就业退役士兵一次性经济补助51.57万元；为符合条件的退役士兵补缴养老保险（两保接续）支出51.83万元；发放军休人员工资支出38.69万元；军休机构管理服务经费支出4.20万元；退役军人事务局业务经费支出3.49万元，其他经费支出1.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,973.57万元，占本年支出合计的100.00%。比上年3,095.44万元减少121.87万元，下降3.94%，主要原因是退役士兵两保接续经费和优抚对象价格临时补贴资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,826.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.06%。主要用于发放2021年度优抚对象、出国民兵民工、城镇无工作单位且生活困难人员、老党员、军休人员等生活补助，发放优抚对象死亡后一次性丧葬补助金，春节走访慰问，发放义务兵家庭优待金，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，县级以下烈士纪念设施整修支出，为符合条件的退役士兵缴纳养老保险，县退役军人事务局以及县退役军人服务中心人员经费及机构运转经费支出等。

9.卫生健康（类）支出146.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分、发放在职人员公务员医疗补助，发放重点优抚对象医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为1.98万元，完成预算的24.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元，完成预算的54.71%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的6.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。另外单位对公务用车运行维护进行严格管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.15万元，下降61.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.77万元，下降62.79%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降53.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车维修费比上年大幅减少；另外单位加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，使2021年公务接待费支出大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占83.03%；公务接待费支出0.34万元，占16.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务用车（云L BJ751）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展退役军人事务局和退役军人服务中心相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县退役军人事务局2021年机关运行经费支出12.90万元，比上年14.45万元减少1.55万元，下降10.73%。主要原因公务用车运行维护费和公务接待相比上年大幅减少。部门机关运行经费主要用于退役军人事务局机关和退役军人服务中心日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县退役军人事务局资产总额215.40万元，其中，流动资产181万元，固定资产净值34.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少341.94万元，其中固定资产净值减少2.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县退役军人事务局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年我单位按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革、优化了支出结构，增强了绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县退役军人事务局2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001476301111

 

洱源县退役军人事务局表