政府信息公开

监督索引号53293003200301000

大理州洱源县凤羽镇2021年度部门决算

目录

第一部分  大理州洱源县凤羽镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  大理州洱源县凤羽镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是脱贫攻坚取得实效。坚持以习近平总书记关于扶贫工作重要论述为根本遵循，紧扣“两不愁三保障”和饮水安全，聚焦“六个精准”，抓实“五个一批”，举全镇之力决战脱贫攻坚、决胜全面小康。五年来，150多名县镇村干部奋战在扶贫一线，全情“挂包帮”，用心血和汗水书写使命担当。累计投入扶贫资金1.89亿元，完成基础设施、产业扶贫项目51个，实施农村住房改造2946户，年均外出务工人员达11000人以上。住房、教育、医疗、饮水安全、社会保障等各项帮扶政策全面落实。“智志双扶”深入推进，脱贫群众精神面貌焕然一新。到2020年底，全镇共减贫475户2001人，贫困发生率从2013年底的4.13%下降到0%，庄上建档立卡贫困村顺利脱贫出列。全镇发展步伐明显加快，经济实力不断增强，基础设施建设突飞猛进，社会事业长足进步，行路难、吃水难、用电难、通信难、上学难、就医难等问题得到历史性解决，为实现全面建成小康社会目标任务作出了关键性贡献，脱贫攻坚取得全面胜利。

二是洱海保护有力推进。始终牢记习近平总书记殷殷嘱托，扛起源头保护责任，“七大行动”“八大攻坚战”接续开展，投入大量资金，实施洱海保护治理项目，完成城镇及村落污水收集处理项目建设，建成污水处理厂站25座、截污管网144.51公里、化粪池4018个，全镇实现生活污水收集处理全覆盖。投资3000万元完成凤羽河农业面源污染综合治理试点建设项目，农田节水减排科学高效。在全县率先实现大蒜零种植，实现含氮、磷化肥、高毒高残留农药全面禁用和绿色有机化种植模式全推广，畜禽粪污实现资源化利用，“三禁四推”工作成效明显。全面完成凤羽河综合治理等项目，河长制工作有效落实，镇级“一河一策”全面完成，累计建成湿地库塘2306亩。三爷泉、清源洞等重要水源地得到保护。全面实施流域面山绿化建设，基本完成长江防护林（三期）工程人工造林项目1700亩。“两违”整治、餐饮客栈经营规范管理力度加大，全民参与保护治理的氛围更加浓厚。历次环保督察检查反馈问题有力整改，环保执法监管不断从严。生态文明建设“众参与”意识逐步增强，为全县成功创建全国生态文明示范县贡献了凤羽力量。

三是乡村振兴衔接推进。动员90名干部回乡规划家乡，对9个行政村启动村庄规划编制，已编制完成江登村“多规合一”实用性村庄规划，上寺、白米、源胜、庄上4个行政村有序推进。佛堂、振兴乡村振兴试点经验持续推广，银河村美丽村庄项目实施有力，“百千万”示范工程加快推进。加大基础设施建设力度，完成了投资150万元的上寺大涧村基础设施建设项目，投资200万元的烟草专项公益性基础设施建设项目正在扫尾，总投资600万元的佛堂村乡村振兴项目有序推进。环苍山步道实现互联互通。古梨园·空中稻田剧场、老大涧·乡愁公园等旅游服务设施不断夯实。大地艺术装置融入农业步伐加快，湿地雕塑公园初具雏形。实施了庄上村银河自然村美丽村庄建设项目，江登村成功申报为全省精品示范村。

四是多措并举系统治理，生态环境显成效。源头保护全力抓实。“八大攻坚战”和“6个两年行动计划”扎实推进。投资1000万元的大涧河、青螺沟湿地提升建设工程（二期）有序推进，基本完成1700亩长江防护林（三期）人工造林工程。启动实施排污费征收，共计征收46万元。开展截污治污体系排查整改，整改完成问题531个。河湖长制全面实施，凤羽河创建为州级美丽河湖。累计投入120余万元，对全镇已建成的2306亩湿地和库塘，开展死亡水草收割、浮萍打捞和淤泥清理，腾塘腾库、清沟清渠成效明显。水质分析更加智慧化、常态化，入洱海污染负荷持续削减。2021年，凤羽河铁甲桥出镇水质9个月Ⅱ类，3个月Ⅲ类，全镇水质总体稳定向好。

生态修复持续深化。自然保护地整合优化和苍山凤羽区域禁牧工作有效实施。建立林长制，森林草原保护管理更加全面。着力强化各项防灭火措施的落实，森林草原防灭火工作取得成效。提升改造生态隔离带641.7亩，完成凤羽河凤羽段综合治理，完成大涧河、青螺河、清源河生态河道治理，生态系统质量稳步提升。

污染防治不断加强。扬尘治理措施深入落实，秸秆禁烧管控全面加强，空气质量优良率保持100%。节水、减排、治污各项措施全面落实。“三清洁”常态化开展，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，资源化利用畜禽粪污6828吨。危险废物专项整治扎实开展，开展非法打砂洗砂整治，对镇内限期内未自行拆除整改的7家非法打砂洗砂砂石厂进行强制拆除，立案查处环境违法案件1件。“蓝天、碧水、净土”保卫战各项措施全面落实。

五是坚持转型发展优化服务，发展质量稳步提升农业转型深入推进。“三禁四推”成果持续巩固，推广病虫害绿色防控12.1万亩次，推广有机肥1.53万吨，完成农作物绿色生态种植面积2.46万亩、兑付奖补资金1715.42万元。完成“烤烟（玉米）+荷兰豆”种植5691亩、收购烟叶12280担，烟农总收入2090万元，实现烟叶税收入45.98万元。推广“水稻+鱼”2580亩、辣椒3000亩、优质稻629亩、生态油菜3000亩，认证“三品一标”农产品1个，群众收入稳步增加。完成种植业保险和奶牛、母猪政策性保险任务，做到应保尽保。完成农机购置补贴农机具149台套，补助资金29万元。实施蔬菜种植、中药材种植及沪滇协作土杂鸡养殖等项目，持续巩固和推动产业发展，群众收入稳步增加。

文旅产业加快融合。配合做好脱贫攻坚大型纪录片《不一样的大理——乡村的希望》、杨丽萍《春牛图》、《新五朵金花》和音乐旅行纪录片《中国这么美》在凤羽的拍摄工作，完成《吾乡凤羽》形象宣传片的制作和投放，进一步提升了凤羽的知名度和影响力。以“一坝两品”农业种植为基础，把大地艺术与景观设计融入水稻、油菜种植，在佛堂村投资45万元种植本地油菜290亩、彩色油菜60亩，以重现凤羽千亩油菜花海的美丽田园风光，让美丽乡村产生美丽经济。讲好凤羽故事，编印《凤羽文史资料》，《凤羽镇志》已编撰完成正在进行县级初审。成功举办“农耕文化节”、祭孔等活动，群众文化蓬勃开展。佛堂村“五个融入”引领文化振兴的可复制、可推广、可持续的经验和做法，在大理州“乡村振兴与乡愁文化”新闻发布会上向外发布，引起了社会广泛关注。总投资3.6亿元的帝亚吉欧洱源凤羽威士忌酒生产及游客体验中心项目完成新征地64.28亩，总供地103.18亩，并启动实施，凤羽日益走向世界。江登村委会佛堂村、凤翔村委会中和村被云南省民族宗教事务委员会命名为第三批“云南省少数民族特色村寨”，“凤羽大地艺术谷”荣获2021“文旅好品牌”优质案例目的地好品牌，凤羽农文旅产业融合发展前景广阔。

六是持续发力抓巩固，乡村振兴加快推进脱贫成果巩固拓展。“四个不摘”深入落实，把思想政治素质好、能力强的干部派往庄上村，持续抓好“两不愁三保障”和饮水安全重点工作。投入37.8万元，实施完成“5·21”地震灾后民房恢复重建21户。在庄上村投入401.9万元，实施巩固提升项目2个，发展产业持续补齐短板。完成了2013年以来形成的扶贫资产核查工作，清查出扶贫资产93项，原值6969.35万元，建立了扶贫项目资产台账。常态化开展防返贫致贫动态监测工作。全镇共实施安全饮水项目2个、产业扶贫项目2个，总投资476万元的凤翔中心完小综合教学楼及附属工程投入使用。持续健全扶志扶智长效机制，开发100个公益性岗位，组织就业培训2330人次，其中建档立卡对象1225人次，累计转移农村劳动力13168人次，其中建档立卡对象1024人次。“一平台三机制”四个专项行动取得实效，脱贫质量稳步提升。

乡村振兴衔接推进。动员90名干部回乡规划家乡，对9个行政村启动村庄规划编制，已编制完成江登村“多规合一”实用性村庄规划，上寺、白米、源胜、庄上4个行政村有序推进。佛堂、振兴乡村振兴试点经验持续推广，银河村美丽村庄项目实施有力，“百千万”示范工程加快推进。加大基础设施建设力度，完成了投资150万元的上寺大涧村基础设施建设项目，投资200万元的烟草专项公益性基础设施建设项目正在扫尾，总投资600万元的佛堂村乡村振兴项目有序推进。环苍山步道实现互联互通。古梨园·空中稻田剧场、老大涧·乡愁公园等旅游服务设施不断夯实。大地艺术装置融入农业步伐加快，湿地雕塑公园初具雏形。实施了庄上村银河自然村美丽村庄建设项目，江登村成功申报为全省精品示范村。

农村治理不断深化。村“两委”换届工作圆满完成，年龄、学历、年轻干部和妇女比例实现“一降三升”。“万名人才兴万村”行动扎实开展，乡村人才队伍建设持续强化。振兴村委会、佛堂村等村民自治章程、村规民约修订全面完成，乡村社会治理水平不断提升。农村宅基地联审联批联管机制深入落实，乱占耕地建房得到有力整治。“厕所革命”全力推进，建设改造卫生户厕350座、无害化公厕18座，清运垃圾2460吨，创建美丽庭院170户，农村人居环境持续提升。

七是不遗余力强基础，城乡形象持续提升交通布局加快优化。配合做好剑洱高速凤羽段前期工作。白米桥、大涧桥等桥梁改造工程加快推进。凤羽镇通三级公路启动实施，通村道路硬化25.17公里，新建村组道路硬化3.12公里。“美丽公路”“四好农村路”建设有序推进。“路长制”深入落实，6条25.17公里道路得到有效管护。

古镇保护扎实开展。坚持以《凤羽镇总体规划》为依据，完善镇村规划体系，全面推进村镇规划许可管理工作。强化集镇基础设施建设和风貌管控，统筹电力、通讯、给排水等管网建设，持续提升古镇风貌和绿化景观。完成棚户区改造古巷道修复3.1公里和2021年棚户区改造配套基础设施建设前期工作，启动实施2021年改扩翻建（一期）100户。启动投资1000万元的凤翔村传统村落集中连片保护利用示范建设项目，保护好凤翔村白族古民居传统院落和古街道，精心打造生态旅游古镇。开展古镇传统村落及文物古建筑消防安全管理达标创建，落实落细古镇消防措施。推进农村“厕所革命”和“两污”治理，持续提升人居环境，着力建设生活环境整洁优美、生态系统稳定健康、人与自然和谐共生的美丽乡村。

创卫工作成效明显。常态化开展“三清洁”和“搬家式”大扫除等卫生清洁活动，实现裸露垃圾全清除、卫生死角全清理。结合全县创建卫生县城工作，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，积极倡导健康文明生活“六条新风尚”，累计投入64万元，清理裸露垃圾2142吨，改造旱厕20座，新建洗手台95个。扎实开展“云南健康码”“云南行程码”扫码、安装“爱卫钉”工作，实现目标接种人群疫苗应打尽打。动员21家商户完善“三防”设施、50家商户实施“明厨亮灶”，除“四害”措施和传染病防治有效落实。启动实施国家卫生乡镇创建行动，我镇被命名为“省级卫生乡镇”，9个行政村全部成功创建为“省级卫生村”。

基础设施日趋完善。雪梨文体活动场所、凤羽镇公益性公墓建设项目、凤河村小村人畜饮水提升改造项目、凤羽镇2021年农村公厕建设项目等顺利完成。振兴村民委员会搬迁建设项目（一期）、大宝自然村老年活动室、凤羽清螺沟湿地建设工程（二期）、凤羽大涧河湿地建设工程（二期）、上寺村委会大涧村旅游基础设施建设项目、佛堂村乡村振兴项目等加快建设。茈碧湖饮水项目凤羽段、佛堂村乡村旅游产业发展项目、2021年凤河村营头人畜饮水提升改造项目启动实施。完成变电站升级扩容工程。

八是尽心尽力惠民生，人民生活明显改善教体事业加快发展。凤羽中心示范幼儿园食堂、振兴中心完小附属幼儿园教学楼建成使用，学前三年毛入园率达90%。凤翔中心完小教学综合楼及附属工程已建设完成并投入使用，九年义务教育巩固率达95.5%。凤羽镇白族传统文化保护区项目展示建设工程正在建设，凤羽镇社会足球场完成竣工验收，体育事业健康发展。

医疗服务不断优化。庄上、起凤、凤河3个村委会卫生室新建项目启动实施。深入贯彻落实统筹推进疫情防控和经济社会发展系列决策部署，抓实联防联控和医疗、物资等保障，强化宣传，加强网格化管理，常态化疫情防控措施全面落实。截止2021年12月29日，累计完成新冠疫苗接种36585剂次，开展核酸检测应急演练1次，派出援边干部、民兵和医护人员31名，防疫大局扎实稳固。2021年家庭医生签约7351人，每人履约4次以上，履约率100%。

各项事业全面进步。全民参保计划全面落实，医保、养老保险参保缴费率均达92%以上。社会救助体系不断完善，养老服务体系全面建成。按时足额发放低保金、特困供养保障金、临时救助金。殡葬改革深入推进，新建凤羽镇公益性公墓，全镇火化率达100%。退役军人服务站完成达标创建，扎实做好“四尊荣”“五关爱”“六必访”拥军优属工作。送戏下乡、全民阅读等文化惠民活动扎实开展，文艺创作氛围日益浓厚。凤翔书院完成修缮初验，凤羽“红色书屋”建成使用。退役军人、老龄、残疾人、工青妇、红十字、关工委、统一战线、民族宗教等事业全面发展。

社会大局安定有序。第五轮禁毒人民战争全面启动，社会治安防控体系逐步健全。深入推进常态化扫黑除恶斗争、平安建设、禁毒防艾、反恐维稳、交通秩序整治等工作，信访、矛盾纠纷排查化解不断强化，累计受理矛盾纠纷67件，办结率达91.04%。预防青少年犯罪、人民调解、社区矫正和网络安全等工作有序开展，治理效能更加凸显。全镇安全形势稳中向好，安全生产工作落实有力，全年未发生群体性事件和重大公共安全事故。“5·21”地震、“9·13”大型山洪泥石流自然灾害处置迅速有力，全镇广大党员干部当尖兵、打头阵，向险而行，第一时间投入抢险救灾工作，与灾区群众苦在一起、干在一起，构筑了抢险救灾的“红色堤坝”，群众生产生活秩序有序恢复，恢复重建加快推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县凤羽镇2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.凤羽镇人民政府，下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室。

2.事业单位（含参公管理单位财政所）下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县凤羽镇2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县凤羽镇2021年度收入合计1663.22万元。其中：财政拨款收入1663.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年总收入4111.10万元，減少2447.88万元，減少59.54%。主要原因是财政资金紧张，安排项目资金较少。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县凤羽镇2021年度支出合计2832.96万元。其中：基本支出1395.18万元，占总支出的49.25%；项目支出1437.78万元，占总支出的50.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年总支出2582.76万元，增加250.2万元，增加9.68%。主要原因是2020年结转的项目资金较多，2021年支出的项目资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理州洱源县凤羽镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1395.18万元。相比上年支出1283.23万元，增加111.95万元,增长8.72%，原因主要是日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1314.05万元，占基本支出的94.18%。工资福利支出为960万元，年人均为13.71万元；对个人和家庭的补助为354.05万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.13万元，占基本支出的5.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理州洱源县凤羽镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1437.78万元。相比上年1299.53万元增加138.25万元,增加10.64%，主要原因是2020年结转的项目资金较多，2021年支出的项目资金增加。

具体项目开支为：1. 凤羽镇高端酒业生产线及游客体验中心项目征地补助资金196.4万元；2.2019年度中央水污染防治补助资金（青螺沟）153万元；3. 2019年度中央水污染防治补助资金（大涧河）142万元；4. 2020年基础设施建设项目省级补助资金项目100万元；5. 2021年美丽村庄项目补助资金155万元；6. 2021年衔接推进乡村振兴项目庄上梅果种植项目经费75万；7. 凤羽镇江登佛堂村乡村振兴重点村项目建设资金158万元;8.其他项目支出458.38万元。我部门2021年各项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县凤羽镇2021年度一般公共预算财政拨款支出2832.31万元，占本年支出合计的99.98%。相比上年2582.76万元增加250.2万元,增加9.68%，主要原因是2020年结转的项目资金较多，2021年支出的项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出632.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.32%。主要用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.009%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于全乡各个村开展党建工作经费支出和政府征订党刊党报、机关党支部党建文化长廊和党风廉政展板制作安装费用支出。

6.科学技术（类）支出14.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于日常办公支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出62.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于发放老放映员生活补助，及文化站的日常运转。

8.社会保障和就业（类）支出244.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于保障社保中心日常工作运转支出，死亡抚恤及机关事业单位养老金支出。

9.卫生健康（类）支出84.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助的发放。

10.节能环保（类）支出384.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%。主要用于保障本单位环保站日常运转的支出及环境综合整治支出。

11.城乡社区（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。

12.农林水（类）支出1271.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.87%。主要用于保障农业站、林业站、水管站的日常运转，及项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出67.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于国土所人员工资及日常运转。

19.住房保障（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出64.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于消防员工资。

23.其他（类）支出0.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。主要用于2019年乡村振兴农户贴息补助。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县凤羽镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.7万元，支出决算为12.31万元，完成预算的105.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.81万元，完成预算的127.74%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算的72.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费比2020年的预算数增加了1.91万元，原因是新增加了一辆公务用车，导致运行费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少了2.93万元，减少19.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.03万元，减少25.59%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长3.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.81万元，占71.57%；公务接待费支出3.5万元，占28.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.81万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出8.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.5万元。其中：

国内接待费支出3.5万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次1058人（其中：外事接待人次0人）。主要用于护林防火、疫情防控、洱海保护、脱贫攻坚、防汛抗旱、爱国卫生运动、乡村振兴等工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县凤羽镇2021年机关运行经费支出56.95万元，相比上年68.18万元减少11.23万元,减少16.47%,根据相关规定厉行节约，减少机关运行经费的支出，所以相比上年机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障政府机关正常开展运转的除人员经费以外的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理州洱源县凤羽镇资产总额1280.07万元，其中，流动资产1234.17万元，固定资产45.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5504.15万元，其中固定资产增加1.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1718.1万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出1718.1万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位绩效主要涉及人大项目、农田水利设施建设的项目，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县凤羽镇2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

监督索引号53293003200301111

1大理州洱源县凤羽镇20220826092404670