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监督索引号53293001132701000

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局

2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国自然保护区条例》、《云南省自然保护区管理条例》、《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》、《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》和有关法律法规；

2.对保护管理范围内开展的相关活动进行初审；

3.对保护管理范围内确需建设的项目提出初步审查意见；

4.开展巡查巡护，制止违法行为；

5.收取苍山风景名胜资源有偿使用费；

6.开展苍山自然资源、人文资源、地质遗迹、重要景观的保护、治理，建设保护管理设施；

7.按照批准的权限相对集中行使部分行政处罚权；

8.法律法规规定的其他职责；

9.完成县委、县人民政府和苍山洱海国家级自然保护区管理局交办的其他任务。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

 1.抓好苍山洱海保护宣教工作。一是切实加强干部队伍对习近平生态文明思想、《苍山保护管理条例》和《洱海保护管理条例》为主的相关法律法规的学习，把干部队伍的思想统一到生态文明建设和苍山洱海保护上；二是开展多种形式宣传教育活动，充分利用街天、洱海保护日等开展宣传；三是在苍山周边7个村委会开展苍山洱海保护宣教培训，让苍山洱海保护管理深入人心，形成保护苍山洱海你我同行的良好氛围。

2.管理执行力全面加强。一是认真开展巡查巡护工作，累计开展区域巡查巡护100场次500余人次，确保保护区得到严格监管。二是依法教育打击区域偷砍盗伐、教育制止违规用火16次24人次，教育终止4起非法开垦活动，劝阻引导3起非法进入保护区活动，实现区域无森林火灾。三是配合清理整治涉及的4个小型水电站（其中完成拆除2个，整改2个）。

3.保护管理基础设施设备建设步伐加快。一是投资55万元，新建右所腊坪管护站（建筑面积331平方米），现已全面完工并投入使用。二是认真贯彻落实中央和省州县自然保护地优化调整部署，积极推进保护区管理改革和机构设置工作，完成机构、人员、职能“三落实”，保护管理能力显著提高。三是加强区域界标、附桩、宣传牌坊、宣传牌、标识警示牌、永久性宣传标语的修缮修复，提升宣传效果。四是积极储备申报洱源苍山宣教中心、基层管护站（点、卡）、管护设备配置、苍山生物多样性保护等方面的苍山保护管理项目5个，申报资金2000万元。

4.扎实有力推进禁牧工作。根据《苍山保护区洱源区域内禁止放牧两年工作计划（2021-2022）》文件精神及6月24日全县召开的苍山禁牧工作会议要求，苍山洱源区域禁牧工作扎实稳定有序推进。对牧民开展入户调查、集中座谈，发放苍山保护区禁牧法律宣传材料，开展禁牧一封信和禁牧承诺书签订，为依法清退工作提供依据。共召开座谈会5场次300余人次，发放苍山保护区禁牧一封信和禁牧承诺书共300余份，张贴标语15条，其中永久标语7条，禁牧宣传牌10块，做到宣传到户、到人。目前已完成摸底调查、法规宣传等工作，并取得一定的工作成效，年末花甸坝区域已劝返放羊5户650只，放牛1户24头，其他禁牧工作稳步推进。

5.扎实开展党史学习教育。及时召开党史学习教育动员大会，传达学习县委党史学习教育动员会议精神，组织全体干部职工集中观看党中央庆祝建党100周年大会，专题学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。制定了党史学习教育方案，坚持集中学习、中心学习、自主学习相结合。共组织中心组学习4次，支委会专题研究党史学习2次，主题党日开展3次，三会一课专题学习6次，青年理论学习小组按照学习计划每周开展1次。引导全体党员干部传承发扬红色基因，增强责任感和使命感，激发干事创业热情。

6.迅速学习贯彻落实省委省政府大理现场办公会议文件精神。一是认真组织学习省委省政府大理现场办公会议文件精神，积极掌握会议部署任务，树立新理念，武装头脑，指导工作；二是立足职能职责，研究分析任务，理清思路，分析措施，确保会议任务有力有序推进；三是坚定信念，转变发展思想观念，积极谋划推进高质量发展新理念新举措，认真借鉴和深刻吸取滇池保护区违建别墅教训，敢于担当，依法维护苍山洱海保护区不受侵占。

7.生物多样性保护工作情况。配合省林科院、大理大学等科研单位做好苍山综合科考和生物多样性监测工作。2020年6月以来，我局充分利用6台红外线相机，监测海拔2500米-3300米区域的动物活动轨迹，截止年末，拍摄到黑熊、麂子、野猪、刺猬、豹猫、果子狸、白腹锦鸡、中华斑羚（岩羊）等多种野生动物，对苍山野生茈碧花、上关花、龙女花等苍山小物种群进行动态监测，拍摄了《苍山野生茈碧花》、《寻找上关花》两个专题片，与大理大泽兰花有限公司合作成立《国兰种质资源保护繁育基地》，适时将苍山特有兰花品种回放苍山。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位名称为苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局，是洱源县人民政府派出机构，机构规格为正科级，加挂洱源县苍山分局执法大队牌子，归口洱源县林业和草原局管理；内设办公室、资源环境股、地质公园管理股、政策法规股4个股室；下设邓川、右所、凤羽三个管护站，为公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

  

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2021年度收入合计179.90万元。其中：财政拨款收入179.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入159.91万元对比增加19.99万元，增长12.50%。主要原因是年内在职人员较上年增加5人，人员经费等相应增加。

二、支出决算情况说明

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2021年度支出合计236.67万元。其中：基本支出203.53万元，占总支出的86.00%；项目支出33.14万元，占总支出的14.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出140.57万元对比增加96.10万元，增长68.36%。主要原因：一是年内在职人员增加5人，基本支出增加；二是上年财政资金紧张，部分项目经费结转到今年支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.53万元。与上年134.37万元对比增加69.16万元，增长51.47%。主要原因是：年内在职人员较上年增加5人，人员经费、公用经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.67万元，占基本支出的94.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.86万元，占基本支出的5.83%，人均日常公用经费0.70万元，较上年的人均日常公用经费0.80万元减少了人均0.10万元，主要原因是：2021年度财政困难，单位严格落实“过紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，人均日常公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.14万元。与上年项目支出6.20万元对比增加了26.94万元，增长434.52%，主要原因是上年项目资金结转到今年支付。具体项目开支及工作开展情况：腊坪苍山管护站建设项目已全部完工并投入使用，支出项目经费20.00万元；苍山禁牧工作有序推进，支付禁牧经费3.00万元；苍山步道建设支出6.00万元；苍山管理业务经费支出2.37万元；苍山风景名胜资源有偿使用费征收工作经费支出1.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2021年度一般公共预算财政拨款支出236.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出140.57万元对比增加96.10万元，增长68.36%，主要原：一是年内在职人员增加5人，基本支出增加；二是上年财政资金紧张，部分项目经费结转到今年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出201.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%。主要用于人员经费支出167.51万元，公用经费支出11.86万元，苍山风景名胜资源有偿使用费征收、巡查巡护工作支出1.77万元，苍山保护基础设施建设经费（腊坪管护站建设经费）支出20.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出10.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出13.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于苍山禁牧工作支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于苍山步道建设支出6.00万元，苍山管理业务经费支出2.37万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.70万元，支出决算为1.54万元，完成预算的41.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元，完成预算数1.40万元的73.57%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算数2.30万元的22.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定相关要求，节约开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.42万元，增长37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.19万元，增长22.62%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长75.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是单位公务用车年限较长，已达半年一检，日常维修保养费用大幅增加；二是年内开展苍山禁牧、生物多样性保护、地质公园科普宣教、森林防火等专项工作较多，公务接待费相应增加。

     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占66.88%；公务接待费支出0.51万元，占33.12%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展苍山保护管理相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展苍山保护管理、苍山禁牧、生物多样性保护、森林防火等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局 2021年机关运行经费支出11.86万元，与上年对比增加2.24万元，主要原因是在职人员较上年增加5人，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会费、公务车运行费、其他交通费用（交通补贴）等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局资产总额208.62万元，其中，流动资产62.17万元，固定资产146.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少3.07万元，其中固定资产增加3.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局政府采购支出总额8.46万元，其中：政府采购货物支出8.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年我单位财政预算项目“苍山管理业务经费”，主要用于保障苍山管理日常业务工作运转。具体用于支付日常办公费、宣传栏制作费、办公耗材费等。“苍山管理业务经费”1万元，年内已全部使用完毕，但由于财政困难，有0.31万元的资金没有拨付，年底财政统一收回。通过项目实施，苍山保护管理工作有序推进，进一步增强了周边群众保护生态环境、保护苍山、保护生物多样性的意识，苍山自然资源和人文资源得到有效保护，苍山生态环境得到持续改善，形成了人人参与苍山保护的新局面。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001132701111

 

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局表20220824065502059