一、主要职能
（一）主要职能
西山乡人民政府具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2.保证监督职能；3.教育和管理职能；4.服从和服务于经济建设的职能；5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作；6.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。
政府职能：1.制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2.制定并组织实施村镇建设规划，布署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3.负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定；4.按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助税务部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入，管好用好财政资金，不断增强财政实力；5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6.完成上级交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍。
1.夯实基层党建工作。一是抓好乡党委理论学习中心组学习，结合党史学习教育，开展8次集中学习，举办两期300多人次“万名党员进党校”培训班。二是严格落实“三会一课”制度。三是发展党员11名，用好“智慧党建”平台，及时完成流动党员管理系统的录入。四是圆满完成村“两委”换届工作。五是深入开展“党史学习教育”活动。发表各类文章、视频146次，开展“祭英烈学党史”学习教育、“我为群众办实事”等活动，“跟着总书记学党史”读书会活动十一期。专题研讨习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，深化对党光辉历史的学习掌握。
2.生态农业稳步发展。2021年全乡完成农作物播种面积41545亩，推广玉米测土配方施肥13424亩；积极推广各种间作套种10717亩。完成农机补贴资金4000余元。做好耕地地力保护补贴工作，补贴面积34.06万亩，补贴户数3410户，发放补贴资金257.94万元。实际种粮农民一次性补贴面积共计19711.57亩，发放补贴金额276268元。2021年全乡政策性农作物种植投保16503.57亩。
扎实开展动物疫病防控工作。接种牛结节性皮肤病疫苗6552头，春秋防疫及平时补针注射牛羊猪口蹄疫疫苗共64358头次，禽流感疫苗18748羽次、小反刍兽疫疫苗28120只次，免疫密度达到了应免家畜禽的100%，免疫合格率保持在70%以上。集中在辖区范围内开展非洲猪瘟3次排查，共排2798户，生猪16937头，严格开展“大清洗”“大消毒”专项行动，消毒圈舍面积75000平方米,多举措筑牢我乡生猪养殖安全屏障。
3.人居环境明显改善。召开爱国卫生运动“7个专项行动”10次专题会议，新建44个公众洗手配套设施，全乡累计参与爱卫工作6.3万人次，扫除积存垃圾131处，清理、烧除垃圾2580吨，出动车辆246辆次，清理沟渠164.5公里，清除卫生死角1660处，清除乱粘乱贴小广告1000多张，消杀面积100000多平米。开展厕所革命共摸排3335户，查处环境污染隐患1起、治理1起、治理合格率100%。有效保护森林资源，配备107名护林员，全年查处私拉黑运2起，责令停止占用林地建房5起，发放整改停工违法行为通知书5份、森林防火入户通知书3000多份、彩旗100面，张贴宣传标语1000多条、防火令100张、大理白族自治州野外用火管理办法100份、永久性标语60条。
4.多措并举抓好自然资源管理。完成172户易地搬迁户宅基地审批和不动产登记发证工作。实行自然资源动态巡查制度，共巡查100余次，出动人员400人次，发放停工通知书19份；粘贴海报262份；发放宣传单500余份；与村委会签订地质灾害防治工作责任书84份；发放防灾工作、地质灾害避险明白卡426份；地质灾害防治宣传手册500本。发放2020年监测员地质灾害补助经费135000元，下达整改通知书30余份，对灾害隐患点严格监测。开展乱占耕地图斑核查工作，加强对辖区范围内重点区域建房行为进行全时段全域监管。
5.项目建设稳步推进。土官村水库项目前期工作基本完成；西山乡西山村大光小组饮水安全工程项目已完成申报、设计、招标、施工等工作；西山乡胜利村水井、客宅美丽村庄建设项目完成设计、招标、施工等工作；西山乡胜利村2021年携手兴乡村建设项目进入招投标、施工阶段。扎实做好漾濞“5.21”地震房屋受损情况排查与恢复重建工作，其中，民房受损认定541户修复加固，7户拆除重建。
6.教育水平不断提升。西山初级中学2021年中考最高分535分，全科平均分396.7分(除玉二中以外全县第一名)，被州属高中录取6人，普高上线101人，普高上线率75.37%，升学率100%。
7.疫情防控有力有序。召开乡疫情防控工作专题会议10次，健康码累计注册12589人，注册率达92.48%。截至10月22日，大于等于18岁以上人口第1剂接种9730人，接种率94.35%；第2剂接种9617人，接种率98.84%。12-17岁人口第1剂接种1335人，接种率98.67%；第2剂接种1314人，接种率98.43%。3-11岁符合加强针（第三剂）能接种人数170人，两项接种工作统筹推进。全乡65岁及以上老年人在疫苗接种期间免费体检804人。
8.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，民生保障更加有力。有效落实“一平台，三机制”工作，乡村干部均已完成“云南省政府救助平台”实名认证，平台申请量10件。共审批放贷过渡期脱贫户小额信贷265户1111万元；5个村村集体经济均达到5万元以上；培训就业全覆盖，完成职业技能培训257人次，完成脱贫人口和边缘户劳动力县外转移就业815人次，公益性岗位开发192人，累计聘用脱贫人口劳动力365人次，扶贫车间绿典苦荞合作社吸纳脱贫人口就业9人。强化返贫预警监测，边缘易致贫户37户133人已全部消除风险。发放2020-2021年冬春救助资金53万元，解决385户1227人的临时生活困难问题。抗旱资金2.5万元用于解决农户安全饮水困难；发放81户327人救灾资金5万元。推进就业政策实施，完成县外务工1620人，建档立卡贫困人口外出务工奖补167人。追回多领养老保险金225人，17163元。
9.安全生产有效推动。召开安全生产工作专题会议3次；开展安全检查15次；安全隐患排查8次；发放食品、农机安全宣传资料1700多份；粘贴横幅标语7条；签订各项安全责任书111份；拆除私建“储油罐”6个；发放食品安全信息员和协管员专项补助资金6000元。
10.作风建设切实增强。认真落实党风廉政建设责任制。加大党风廉政建设宣传教育力度，进一步推行和规范党务、政务、村务、财务公开和民主评议。落实中央八项规定精神，着力解决好思想作风、工作作风、生活作风中存在的问题。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入大理州洱源县西山乡2021年度部门决算编报的单位共2个：西山乡人民政府（行政）和西山乡人民政府（事业）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
行政单位下设5个办公室：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.党的建设和社会治理办公室、5.乡村振兴办公室。
事业单位下设5个办公室：1.农业综合服务中心、2.文化旅游体育广播电视服务中心、3.国土和村镇规划建设服务中心、4.社会保障服务中心、5.环境保护服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
洱源县西山乡2021年实有人员编制56人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制2人）。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理州洱源县西山乡2021年度收入合计2,268.59万元。其中：财政拨款收入2,268.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比比上年1,988.87万元增加279.72万元，增加14.06%，主要原因为，本年度脱贫攻坚衔接乡村振兴项目增加，导致项目资金增加，故收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
大理州洱源县西山乡2021年度支出合计2,575.16万元。其中：基本支出919.24万元，占总支出的35.70%；项目支出1,655.92万元，占总支出的64.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年1,824.72万元增加750.44万元，增加41.13%，主要原因为，本年度脱贫攻坚衔接乡村振兴项目增加，导致项目支出增加，故支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障大理州洱源县西山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出919.24万元。与上年934.13对比减少14.89万元，减少1.6%，主要原因为，本年度公用经费支出减少，故支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出896.77万元，占基本支出的97.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.47万元，占基本支出的2.44%。人均基本支出16.42万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障大理州洱源县西山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,655.92万元。比上年890.59万元增加765.33万元，增加85.94%，主要原因为：本年度脱贫攻坚项目增加，导致项目支出增加，故支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：
合计 16559195.26元
201 一般公共服务支出 649,228.14元
20101 人大事务 4,950.00元
2010108 代表工作 4,950.00元
2010108 洱财镇〔2021〕1号西山乡人大代表活动经费 4,950.00元
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 563,803.14元
2010301 行政运行 91,003.14元
2010301 洱财镇〔2019〕49号西山乡工作经费 91,003.14元
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 472,800.00元
2010399 洱财镇〔2020〕30号镇乡债务化解经费 472,800.00元
20105 统计信息事务 13,591.00元
2010507 专项普查活动 13,591.00元
2010507 洱财行〔2020〕77号2020年人口普查“两员”补助及个人手机流量费补助经费 13,591.00元
20123 民族事务 56,000.00元
2012399 其他民族事务支出 56,000.00元
2012399 洱财镇〔2019〕9号预拨各镇乡项目资金 56,000.00元
20129 群众团体事务 10,884.00元
2012999 其他群众团体事务支出 10,884.00元
2012999 洱财镇〔2020〕32号2022年村(社区)团总支(支部)书记、妇联主席报酬州级补助 4,800.00元
2012999 洱财行〔2018〕112号大理州镇乡妇联工作经费 1,284.00元
2012999 洱财镇〔2021〕27号2021年村(社区)团总支(支部)书记、妇联主席报酬州级补助 4,800.00元
203 国防支出 2,520.00元
20306 国防动员 2,520.00元
2030607 民兵 2,520.00元
2030607 洱财行〔2020〕88号2020年民兵排长补助 2,520.00元
205 教育支出 40,318.80元
20508 进修及培训 40,318.80元
2050802 干部教育 40,318.80元
2050802 洱财镇〔2020〕26号2020年镇乡第一期党建工作经费 32,403.80元
2050802 洱财镇〔2019〕62号2019年第二期党建工作经费 7,915.00元
207 文化旅游体育与传媒支出 118,800.00元
20701 文化和旅游 77,000.00元
2070199 其他文化和旅游支出 77,000.00元
2070199 洱财教〔2019〕10号2019年文化馆(站)免费开放经费 11,341.43元
2070199 洱财教〔2021〕10号2021年文化馆(站)免费开放中央补助资金 15,658.57元
2070199 洱财教〔2020〕15号2020年文化馆(站)免费开放补助资金 40,000.00元
2070199 洱财教〔2020〕23号2020年文化馆(站)免费开放补助 10,000.00元
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 41,800.00元
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 41,800.00元
2079999 洱财教〔2017〕4号西山乡非物质文化项目资金 41,800.00元
208 社会保障和就业支出 28,800.00元
20802 民政管理事务 28,800.00元
2080208 基层政权建设和社区治理 28,800.00元
2080208 洱财镇〔2021〕11号2021年州级补助村干部岗位补贴和村委监督委员会主任岗位补助 28,800.00元
210 卫生健康支出 67,956.00元
21004 公共卫生 17,956.00元
2100410 突发公共卫生事件应急处理 17,956.00元
2100410 洱财社〔2021〕33号2021年新冠病毒疫苗接种工作经费 17,956.00元
21099 其他卫生健康支出 50,000.00元
2109999 其他卫生健康支出 50,000.00元
2109999 洱财社〔2021〕48号洱源县爱国卫生“7个专项行动”省级以奖代补专项资金 50,000.00元
211 节能环保支出 914,896.00元
21104 自然生态保护 709,200.00元
2110401 生态保护 12,000.00元
2110401 洱财预〔2019〕33号2019年新增建档立卡贫困人口生态护林员补助 4,000.00元
2110401 洱财预〔2020〕16号森林防火专项经费 8,000.00元
2110499 其他自然生态保护支出 697,200.00元
2110499 洱财资环〔2021〕14号2021年省级财政生态护林员资金补助 155,200.00元
2110499 洱财资环〔2021〕19号2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金补助 364,800.00元
2110499 洱财资环〔2020〕11号2020年选聘贫困人口开展生态保护补助资金 102,500.00元
2110499 洱财资环〔2020〕9号2020年第二批中央财政林业草原生态保护恢复补助资金 74,700.00元
21105 天然林保护 205,696.00元
2110501 森林管护 205,696.00元
2110501 洱财农〔2020〕9号2020年度国家级公益林森林生态效益补助资金 56,896.00元
2110501 洱财农〔2020〕10号2020年中央财政林业改革发展资金天保工程专项资金 148,800.00元
213 农林水支出 11,052,123.82元
21301 农业农村 1,107,450.00元
2130108 病虫害控制 25,200.00元
2130108 洱财农〔2021〕1号2021年村防疫员补助 18,000.00元
2130108 洱财农〔2021〕24号2021年村防疫员州级补助 7,200.00元
2130126 农村社会事业 120,000.00元
2130126 洱财农〔2020〕90号2020年农村厕所革命第二批省级补助资金 120,000.00元
2130135 农业资源保护修复与利用 962,250.00元
2130135 洱财农〔2021〕55号2021年草原生态保护补助 962,250.00元
21302 林业和草原 605,239.00元
2130207 森林资源管理 72,000.00元
2130207 洱财资环〔2021〕68号洱源县2021年第二批中央财政林业改革发展资金 72,000.00元
2130209 森林生态效益补偿 533,239.00元
2130209 洱财资环〔2020〕40号2020年省级公益林生态效益补偿资金 219,309.00元
2130209 洱财农〔2019〕38号2019年省级天保工程管护及森林生态效益补偿资金 313,930.00元
21303 水利 212,300.00元
2130315 抗旱 82,300.00元
2130315 洱财农〔2019〕65号2019年第一批省级抗旱资金 15,000.00元
2130315 洱财农〔2021〕34号2021年州级抗旱救灾资金 35,000.00元
2130315 洱财农〔2019〕83号2019年第二批中央抗旱资金和第三批省级抗旱资金 32,300.00元
2130335 农村人畜饮水 130,000.00元
2130335 洱财农〔2021〕34号2021年农村饮水安全工程维修养护补助资金 130,000.00元
21305 扶贫 9,067,662.15元
2130504 农村基础设施建设 4,477,162.15元
2130504 洱财农〔2021〕64号西山乡2021年美丽村庄建设项目资金 1,650,000.00元
2130504 洱财农〔2021〕4号2020年脱贫攻坚项目工程款 2,267,162.15元
2130504 洱财农〔2021〕63号西山村大光组2021年农村安全饮水工程项目资金 560,000.00元
2130505 生产发展 4,200,000.00元
2130505 洱财农〔2021〕84号西山乡团结村金铁盆玫瑰种植及肉牛养殖基地建设项目资金 2,170,000.00元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州洱源县西山乡2021年度一般公共预算财政拨款支出2,575.16万元，占本年支出合计的100.00%。比上年1,816.54万元增加758.62万元，增加41.76%，主要原因为：本年度脱贫攻坚项目增加，导致项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出347.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%。主要用于政府人大党委等正常运行经费保障；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；
3.国防（类）支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于民兵排长支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；
5.教育（类）支出4.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于基层党建的建设支出；6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出32.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。文化站正常运行经费保障；
8.社会保障和就业（类）支出130.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于保障职工的社会保障缴费及劳动保障扶持等工作；
9.卫生健康（类）支出71.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于医疗卫生及计划生育等相关工作的支出；
10.节能环保（类）支出111.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于环保工作的相关支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于公共厕所建设项目支出；
12.农林水（类）支出1,461.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.74%。主要用于防火通道，饮水工作等相关工作的支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于道路维修等相关工作的支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；
18.自然资源海洋气象等（类）支出38.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于人员经费支出；
19.住房保障（类）支出216.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于住房保障等相关工作的支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；
22.灾害防治及应急管理（类）支出162.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于地震、泥石流等相关工作的支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州洱源县西山乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.50万元，支出决算为8.03万元，完成预算的48.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.66万元，完成预算的116.91%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的12.65%。2021度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是年内授权支付业务无法按时办理，部分三公经费无法正常支付，二是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.26万元，下降13.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.30万元，下降4.26%；公务接待费支出决算减少0.97万元，下降41.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.66万元，占82.99%；公务接待费支出1.37万元，占17.01%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.66万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.37万元。其中：
国内接待费支出1.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理州洱源县西山乡2021年机关运行经费支出14.16万元比上年29.98万元减少15.82万元，下降52.77%，主要原因是人员调动减少，故日常工作开支较往年减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、车辆运行及燃油费、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，大理州洱源县西山乡资产总额1470.32万元，其中，流动资产1,394.28万元，固定资产76.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少501.16万元，其中固定资产减少18.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
| 项 目 |
行 次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上的大型设备 |
其他固定资产 |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 合计 |
1 |
1470.32 |
1394.28 |
76.04 |
6.19 |
18.67 |
0 |
51.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2021年度，大理州洱源县西山乡政府采购支出总额463.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出463.61万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
西山乡部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：洱源县西山乡人民政府和洱源县西山乡财政所。截至2020年12月31日，在编在职共计56人。我部门严格按《中华人民共和国预算法》、《预算监督条例》、省州“关于加强财政管理、硬化预算约束”有关通知精神，做好预算资金的审批管理，科学规范的管好用好财政资金，认真贯彻落实厉行节约反对浪费条例，将有限的资金用在刀刃上，切实提高资金的使用效益。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、纳入财政专户管理情况
大理州洱源县西山乡2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。
六、其他重要事项情况说明
无。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53293003200401111
洱源县人民政府
滇公网安备53293002000103号政府网站标识码：5329300001
