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洱源县农村合作经济经营管理站2022年度部门决算

      目录

第一部分  洱源县农村合作经济经营管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县农村合作经济经营管理站概况
     一、主要职能
   （一）主要职能
    洱源县农村合作经济经营管理站是农业农村局下属全额拨款的事业单位，主要负责全县农村土地承包经营权确权登记颁证及合同管理工作，做好村级账务的指导工作，并结合我县实际抓好农村劳动力转移培训工作及全县范围内的农村合作社及家庭农场的申报、培训、管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.按质按量完成我县农经统计工作；

2.做好农民负担监督管理工作及农村集体“三资”管理工作；

3.做好我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作及农村土地承包经营权纠纷调解工作；

4.做好农民专业合作社及家庭农场申报管理工作；

5.认真完成我县农村集体产权制度改革试点工作。

二、部门基本情况
   （一）机构设置情况

    本单位为洱源县农业农村局所属二级预算全额供给事业单位，无内设机构，只设专职岗位共设置0个内设机构。

    无下属单位。

   （二）决算单位构成

    纳入洱源县农村合作经济经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：洱源县农村合作经济经营管理站。

 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况
    洱源县农村合作经济经营管理站2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
             第二部分  2022年度部门决算表
                  （详见附件）
    本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
             第三部分  2022年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明

    洱源县农村合作经济经营管理站2022年度收入合计1,964,254.50元。其中：财政拨款收入1,964,254.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加329,397.68元，增长20.15%。其中：财政拨款收入增加329,397.68元，增长20.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年度人员工资及经费正常增加。

      二、支出决算情况说明
    洱源县农村合作经济经营管理站2022年度支出合计1,995,759.46元。其中：基本支出1,989,402.46元，占总支出的99.68%；项目支出6,357.00元，占总支出的0.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少206,757.72元，下降9.39%。其中：基本支出增加62,470.60元，增长3.24%；项目支出减少269,228.32元，下降97.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析是本年度项目支出减少，仅支出2021年省级农业生产专项资金，用于开展农民专业合作社与农经统计工作支出6,357.00元。

     （一）基本支出情况 

2    2022年度用于保障洱源县农村合作经济经营管理站机构正常运转的日常支出1,989,402.46元。与上年对比增加62,470.60元，增长3.24%，主要原因分析为2022年度人员工资及经费正常增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,915,893.63元，占基本支出的96.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,508.83元，占基本支出的3.70％。人员经费人均159,657.80元，公用经费人均6,125.74元。

      （二）项目支出情况
    2022年度用于保障洱源县农村合作经济经营管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,357.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少269,228.32元，下降97.69%，主要原因分析为本年度支出2021年省级农业生产专项资金，用于开展农民专业合作社与农经统计工作支出6,357.00元。具体项目开支及开展工作情况，完成农民专业合作社、家庭农场业务培训场1次，对全县农民专业合作社、家庭农场进行业务、财务指导，引导农民专业合作社规范发展，培育新型农业经营主体。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    洱源县农村合作经济经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,995,759.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少206,757.72元，下降9.39%，主要原因分析为本年度项目支出减少。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8.社会保障和就业（类）支出133,085.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于我单位人员的养老保险缴费支出和遗属补助支出，其中基本养老保险缴费支出123,561.08元，占社会保障和就业（类）支出的92.84%；遗属补助支出9,524.00元，占社会保障和就业（类）支出的7.16%。
    9.卫生健康（类）支出122,019.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于事业单位医疗支出122,019.03元，占卫生健康（类）支出的100%。
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    12.农林水（类）支出1,740,655.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%。主要用于我单位的事业支出和项目支出，其中事业支出1,734,298.35元，包括人员工资和办公经费，占农林水（类）支出的99.63%；项目支出6,357.00元，占农林水（类）支出的0.37%。
     13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
     四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    洱源县农村合作经济经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，与年初预算数一致，无增减变动。
    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。        

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
    3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。
                  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
    洱源县农村合作经济经营管理站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他费用。

二、国有资产占用情况
    截至2022年12月31日，洱源县农村合作经济经营管理站资产总额769,605.38元，其中，流动资产768,539.34元，固定资产1,066.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,401.28元，其中固定资产减少2,813.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情

2022年度，洱源县农村合作经济经营管理站政府采购支出总额1,650.00元，其中：政府采购货物支出1,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

    四、部门绩效自评情况
    为保障本单位的土地确权颁证工作、产改工作、农民专业合作社以及单位日常工作的稳定开展、正常运营，充分发挥本单位项目的经济效益和社会效益，专门成立绩效自评工作小组，对单位的工作项目展开自评。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
     五、纳入财政专户管理情况
    洱源县农村合作经济经营管理站2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
    六、其他重要事项情况说明
    无。
    七、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
                   第五部分  名词解释
    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
  

监督索引号53293001132600501111

洱源县农村合作经济经营管理站2022年度部门决算表