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监督索引号53293001476400101000

洱源县医疗保障服务中心2022年度部门决算

                       目录
  第一部分  洱源县医疗保障服务中心概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
   一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县医疗保障服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县有关医疗保障的方针、政策和法律、法规及主管部门的有关规定。制定全县医疗保障经办管理服务工作计划、经办规程、医保经办机构内部控制制度并组织实施。承担医疗保障相关业务的经办管理服务工作，执行医疗保障经办服务事项操作规范，指导乡镇医疗保障经办业务工作，负责组织开展全县医疗保障经办业务培训工作。编制、审核汇总县内医疗保障基金年度收支预算、决算方案。组织开展县内定点医疗机构协议管理，对县内定点医药机构、参保单位和参保人员执行医疗保障政策规定的情况及协议执行情况进行日常稽核检查。负责全县参保人在定点医药机构发生的医疗费用进行审核、结算、支付和稽核工作，负责经办全县异地就医持卡就医购药联网结算，提供医保政策宣传、咨询及业务查询服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部、伤残人员等特殊人员医疗保障、公务员医疗补助、大病保险等政策、规划和标准。组织制定全县医疗保障筹资和待遇保障政策，完善动态调整和县域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系、信息化建设、异地就医结算和医保政策宣传。全县参保人员医药费用报销工作，对县域内定点医药机构进行监督管理、业务培训、日常稽核工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县医疗保障局所属全额供给参公单位，共设置7个内设机构，包括：中心办公室、参保股、信息统计股、审核股、结算股、基金财务股、稽核股。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县医疗保障服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：洱源县医疗保障服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县医疗保障服务中心2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员28人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县医疗保障服务中心2022年度收入合计9,090,007.50元。其中：财政拨款收入9,090,007.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,323,369.45元，增长141.33%。其中：财政拨款收入增加5,383,369.45元，增长145.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少60,000.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加原因为2022年7月城乡医疗救助资金账户由医疗保障局转到医疗保障服务中心，新增医疗救助收入。其他收入减少60,000.00元为2020年医疗保障局拨入的能力建设经费，2022年无此项收入。

二、支出决算情况说明

洱源县医疗保障服务中心2022年度支出合计9,362,366.62元。其中：基本支出4,152,612.25元，占总支出的44.35%；项目支出5,209,754.37元，占总支出的55.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,997,493.05元，增长74.51%。其中：基本支出减少115,663.15元，下降2.71%；项目支出增加4,113,156.20元，增长375.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少原因为2021年有职业年金记实支出2022年无此项支出。项目支出增加的原因为2022年7月城乡医疗救助资金账户由医疗保障局转到医疗保障服务中心，新增医疗救助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县医疗保障服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,152,612.25元。与上年对比日常支出减少115,663.15元，下降2.71%，主要原因分析2022年基本工资标准调高及工资正常晋级升档，工资福利支出较上年增加342,840.98元，2021年支付了2020年未支付的对个人和家庭的补助500000元，2022年基本支出无此支出，导致2022年日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,785,580.43元，占基本支出的91.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费367,031.82元，占基本支出的8.84％。人均基本工资99,485.02元，人均办公费13,108.28元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县医疗保障服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,209,754.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加4,113,156.20元，增长375.08%，主要原因分析2022年7月城乡医疗救助资金账户由医疗保障局转到医疗保障服务中心，新增医疗救助支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2101301城乡医疗救助——大财社管〔2022〕31号大财社管〔2022〕25号2022年第二批中央财政医疗救助补助资金4,722,500.00元。

2.2101506医疗保障经办事务264,316.37元。其中洱财社〔2022〕1号洱源县城乡居民基本医疗保险工作经费84,321.37元；洱财社〔2022〕1号业务工作经费29,995.00元；洱财社〔2022〕18号 洱源县财政局下达临时工工资150,000.00元。

3.2101599其他医疗保障管理事务支出—— 大财社管〔2021〕25号 2021年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金7,638.00元。

4.2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出215,300.00元。其中大财社管〔2022〕42号2022年第二批中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助补助资金15,300.00 元，大财综〔2022〕42号2022年州级福利彩票公益金支持城乡居民医疗救助补助资金200,000.00 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县医疗保障服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9,139,428.62元，占本年支出合计的97.62%。与上年相比增加3,774,555.05元，增长70.36%，主要原因分析2022年7月城乡医疗救助资金账户由医疗保障局转到医疗保障服务中心，新增医疗救助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出287,066.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%，主要用于行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出8,852,362.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.86%，主要用于行政事业单位医疗、医疗救助、医疗保障管理事务支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,200.00元，支出决算为8,733.14元，完成年初预算的28.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,788.14元，占总支出决算的66.28%；公务接待费支出决算2,945.00元，占总支出决算的33.72%，具体是国内接待费支出决算2,945.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县医疗保障服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,200.00元，支出决算为8,733.14元，完成年初预算的82.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,788.14元，完成年初预算的43.52%；公务接待费支出决算为2,945.00元，完成年初预算的17.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年下半年公车编制被收回，下半年未发生公车运行维护费；2022年公务接待3批次，接待人数32人，较上年减少接待3批次，减少接待人员51人。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,283.86元，下降51.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,511.86元，下降56.48%；公务接待费支出决算减少1,772.00元，下降37.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2022年下半年公车编制被收回，下半年未发生公车运行维护费；2022年公务接待3批次，接待人数32人，较上年减少接待3批次，减少接待人员51人。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗保障业务经办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗保障经办业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县医疗保障服务中心2022年机关运行经费支出367,031.82元，增加41,555.87元，增长12.77%,主要原因为2022年工会经费较上年增长27,760.20元；2021年8月新录用公务员3名，2022年其他交通费用较上年相比增加17,250.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县医疗保障服务中心资产总额2,403,616.62元，其中，流动资产2,387,382.98元，固定资产16,233.64 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少147,404.74元，其中固定资产减少7,114.34元（折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县医疗保障服务中心政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

洱源县医疗保障服务中心为洱源县医疗保障局下属公益一类事业单位，主要承担宣传和贯彻落实国家医保政策，拟定全县基本医疗保险经办管理服务工作计划、经办流程、内控制度并组织实施，负责全县医疗保险基金的筹集、管理和支付，编制、审核汇总全县医疗保险基金年度预决算，组织开展两定机构协议管理、开展医疗保险稽核及业务培工作。我单位2022年项目支出114,316.37元，其中洱财社〔2022〕1号洱源县城乡居民基本医疗保险工作经费100,000.00万元，已完成支付84,321.37元，执行率为84.32%。洱财社〔2022〕1号业务工作经费30,000.00元，已完成支出29,995.00元，执行率为99.98%，已到达预期效果。洱财社〔2022〕1号离休、伤残人员医疗费财政补助资金400,000.00元，由于财政资金紧张，2022年未完成该项目的支付。部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县医疗保障服务中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
  

 

监督索引号53293001476400101111

洱源县医疗保障服务中心表20230822025445451