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监督索引号53293001436301401000

洱源县西山乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  洱源县西山乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

   一、收入支出决算表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

   五、纳入财政专户管理情况

   六、其他重要事项情况说明

   七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  洱源县西山乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县西山乡卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.为辖区内的人民身体健康提供医疗和预防保健服务。2.为医疗、预防保健、卫生技术人员提供培训。3.负责辖区内疫情防控工作，进行新冠疫苗接种。4.提高信息化水平，提高数据管理和分析应用能力。将医疗共同体作为载体，使内部运营管理平台系统之间相互衔接，数据资源整合和互联互通，为单位发展进行综合性的分析和提供相关数据支持。5.加强内控制度建设，内控是所有人所有科室的相互协作。转变重业务轻管理的现状，提高全员执行制度和重视内控的意识，不断提高单位经济管理工作整体能力和水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置10个内设机构，包括：（1）中医科；（2）中西药房；（3）全科医疗科；（4）公卫科；（5）护理科；（6）医学影像科；（7）医学检验科；（8）收费室；（9）办公室；（10）财务室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县西山乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为：洱源县西山乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县西山乡卫生院2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（为救护车）。差异原因为：救护车为特种专业用车，不属于公务用车，无编制。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县西山乡卫生院2022年度收入合计4674270.86元。其中：财政拨款收入3509327.54元，占总收入的75.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入973364.24元（含教育收费0.00元），占总收入的20.82%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入191579.08元，占总收入的4.10%。

与上年相比，收入合计增加383263.51元，增长8.93%。其中：财政拨款收入增加583866.1元，增长19.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少179696.56元，下降15.58%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20906.03元，下降9.84%。主要原因是：一是受疫情影响、防控政策调整，2022年全年门诊诊疗人次数16391人次, 比上年减少1157人，下降6.59%；出院人数95人次，比上年减少10人，下降9.52%，事业收入减少。二是在编职工2021年10-12月医保、生育、工伤保险费，2021年1-4月计生人员工资等在2022年支出，2022年增加两节工会经费12000元，人员正常晋升晋级增资及社保缴费基数提高等原因导致财政基本拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县西山乡卫生院2022年度支出合计5270634.16元。其中：基本支出3748308.44元，占总支出的71.12%；项目支出1522325.72元，占总支出的28.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加497957.67元，增长10.43%。其中：基本支出增加354320.25元，增长10.44%；项目支出增加143637.42元，增长10.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是2021年新增奖励性补贴事业1700元/月/人发了1-9个月，2022年发放了12个月，正常晋升晋级，社保缴费基数提高等，人员基本支出增加；二是新冠疫情药品费、卫生材料费用增加；三是已发放村卫生室1-8月乡医补助、预拨下半年村卫生室基药补助、第4季度公卫经费未兑付，疫情防控物资支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县西山乡卫生院机构正常运转的日常支出3748308.44元。与上年对比，基本支出增加354320.25元，增长10.44%，主要原因为人员正常晋升晋级增资及社保缴费基数提高，社保缴费增加，基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2809429.53元，占基本支出的74.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费938878.91元，占基本支出的25.05％。人均人员经费127701.34元，人均公用经费42676.31元，人均基本支出170377.66元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县西山乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1522325.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，项目支出增加143637.42元，增长10.42%，主要原因为根据乡医履职情况兑付乡医补助，兑付基药补助及公共卫生经费；支付疫情防控物资，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：其他基层医疗卫生机构支出571491.11元，主要用于卫生院和卫生室基本药物补助及乡村医生生活补助；基本公共卫生服务870467.16元。主要用于开展基本公共卫生12项服务工作；其他公共卫生支出26820元，主要用于乡村医生州级生活补助、提高乡村医生定额补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县西山乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4156648.73元，占本年支出合计的78.86%。与上年相比增加701435.9元，增长20.30%，主要原因为2021年新增奖励性补贴事业1700元/月/人发了1-9个月，2022年发放了12个月，正常晋升晋级，社保缴费基数提高等，人员基本支出增加。二是已发放村卫生室1-8月乡医补助、预拨下半年村卫生室基药补助、第1-3季度公卫经费已兑付，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出124348.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于单位遗属人员遗属补助、单位职工基本养老保险补助支出。具体项目开支及开展工作情况：事业单位离退休支出4224元，机关事业单位基本养老保险缴费支出120124.8元。

9.卫生健康（类）支出4032299.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于人员经费及开展工作、保障机构运行经费、医疗卫生机构服务能力建设等支出。具体项目开支及开展工作情况：其他卫生健康管理事务支出19406.93元，乡镇卫生院支出2215022.8元，其他基层医疗卫生机构支出458596.41元，基本公共卫生服务支出870467.16元，重大公共卫生服务支出13677元，突发公共卫生事件应急处理支出2630元，其他公共卫生支出26820元，计划生育服务支出225304.69元，其他计划生育事务支出48元，事业单位医疗支出182541.42元，其他医疗救助支出7785.52元，其他卫生健康支出10000元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县西山乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，原因是我单位无“三公”经费预算，2022年度未发生“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动，原因是我单位无“三公”经费预算，2022年度未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位实有车辆为1辆，与公务用车保有量存在差异的原因为实有车辆是医疗救护车，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县西山乡卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县西山乡卫生院资产总额8862549.52元，其中，流动资产2095506.26元，固定资产6555242.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程211800元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1055082.52元，其中固定资产减少301912.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县西山乡卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2022年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价较好。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县西山乡卫生院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001436301401111

洱源县西山乡卫生院2022年决算公开表20230824072258437