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监督索引号53293002241901000

洱源县地震局2022年度部门决算

目录
  第一部分  洱源县地震局概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

第一部分  洱源县地震局概况
       一、主要职能
      （一）主要职能

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责，监督、检查防震减灾的有关工作。

2.拟定本地区防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。

3.负责全县地震监测预报工作体系建设和管理。开展震情跟踪监视和震情会商，提出震情监测意见；管理全县地震监测台网，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，负责地震群测群防工作。

4.负责震害防御工作。开展技术工程抗震设防要求监督服务，监督管理地震安全性评价工作，参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

5.承担地震预警和震情速报工作。负责全县地震灾害基础数据库建设管理，配合有关部门落实灾情，协助开展地震现场处置、地震灾害损失评估、地震烈度调查工作，参与地震舆情应急处置工作。

6.组织、指导和开展防震减灾宣传教育工作。宣传与防震减灾有关的法律、法规、规章和方针、政策，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识和能力。

7.开展防震减灾科学技术研究与科技成果推广应用，承担地震科技方面的对外交流与合作，推进地震科学技术现代化。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述
    1.扎实开展地震监测预报工作。按照省、州地震局2022年度震情监视跟踪工作的总体要求，部署安排工作任务，切实执行震情监视跟踪责任制，完善《洱源县地震局震情值班制度》、《洱源县地震局震情会商制度》，保证各项工作有序开展。

2.强化科普宣传，提高民众防震减灾意识和能力。一是积极开展防震减灾宣传教育工作，开展全国防灾减灾日防震减灾科普系列活动和“地震科普携手同行”活动，共发放宣传折页5000余份、宣传布袋5000余个、防震避震手册3000余本，向4所省州防震减灾科普示范学校捐赠图书80余本。二是开展“5·12”主题宣传， 5月7日至13日分别到茈碧湖镇等5镇乡和部分学校进行防灾减灾科普知识集中宣传，进一步普及了防震减灾知识，提升了群众防灾减灾意识。三是开展重点危险区入户宣传，结合省地震局到洱源对2022年重点危险区评估调研。

3.地震应急救援能力逐步提高。一是及时修订洱源县地震局地震应急预案，加强应急演练，进一步提高预案的针对性、操作性和实战性，二是定期检查应急物资、装备情况，动态更新地震应急基础数据，制定应急处置简易流程和工作模板，做好地震应急各项准备工作。三是举办全县防震减灾能力提升培训班，4月28日组织县相关部门和各乡镇70余人开展了专题培训。四是修订完善地震应急预案，牵头完成了《洱源县地震应急预案》的修订，并向县抗震救灾指挥部办公室提交了《简明操作手册》。五是参加县防震减灾联席会议，作了《地震形势分析》汇报2次，并配合完成大理州“使命必达2022”地震应急综合演练，全面提高应急准备能力。

4.提高效能推进部门整体工作能力。持续推进“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，强化效能革命、作风革命，深化“学好身边人、做好当下事”活动，通过强党建、转作风、提效能，不断加强部门自身建设。被县委、县人民政府命名了“第二十二届洱源县文明单位”。

      二、部门基本情况
     （一）机构设置情况

 洱源县地震局共设置3个内设机构，包括：办公室、监测股、震害防御股。无下属单位

（二）决算单位构成

  纳入洱源县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县地震局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
      洱源县地震局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
      尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
      实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
   第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）
    本单位2022年度无政府性基金财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
   第三部分  2022年度部门决算情况说明
     一、收入决算情况说明
    洱源县地震局2022年度收入合计1393674.45元。其中：财政拨款收入1393674.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加359275.47元，增长34.73%。其中：财政拨款收入增加359275.47元，增长34.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是人员经费增加。
    二、支出决算情况说明
     洱源县地震局2022年度支出合计1414207.89元。其中：基本支出1370607.96元，占总支出的96.92%；项目支出43599.93元，占总支出的3.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加105862.35元，增长8.09%。其中：基本支出增加135437.07元，增长10.97%；项目支出减少29574.72元，下降40.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：人员经费增加，项目已完成。
    （一）基本支出情况
    2022年度用于保障洱源县地震局正常运转的日常支出1370607.96元。与上年对比增加135437.07元，增长10.97%，增加主要原因是人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1318155.96元，占基本支出的96.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52452.00元，占基本支出的3.83％。年人均基本支出137060.79元，年人均人员经费支出131815.60元，人均日常公用经费支出5245.20元。

（二）项目支出情况
    2022年度用于保障洱源县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43599.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少29574.72元，下降40.42%。主要原因分析项目已完成。主要用于“地震科普 携手同行”活动、防震减灾科普知识宣传及宣传材料制作、应急指挥中心网络系统运维、固定资产购买、预警台运行维护和骨干宏观观测点管理。
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    洱源县地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出1414207.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加105862.35元，增长8.09%，主要原因分析人员经费增加。
     （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      8.社会保障和就业（类）支出83159.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于在职人员单位部分养老保险缴交。
      9.卫生健康（类）支出88541.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于在职人员医疗保险缴费和在职人员及退休人员公务员医疗补助。
      10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      22.灾害防治及应急管理（类）支出1242507.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。主要用于人员经费支出、机构正常运转支出。
      23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13300.00元，支出决算为9260.45元，完成年初预算的69.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9260.45元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
     (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      洱源县地震局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13300.00元，支出决算为9260.45元，完成年初预算的69.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为9260.45元，完成年初预算的69.63%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4039.55元，下降30.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4039.55元，下降30.37%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于处置地震应急、防震减灾科普知识宣传、宏观异常下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
       洱源县地震局2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析我部门为事业单位，无机关运行经费。

  二、国有资产占用情况
    截至2022年12月31日，洱源县地震局资产总额3133022.46元，其中，流动资产84959.81元，固定资产3044462.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加122.71元，其中固定资产减少9410.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值19200.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
      三、政府采购支出情况
    2022年度，洱源县地震局政府采购支出总额4550.00元，其中：政府采购货物支出4550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
     四、部门绩效自评情况
     我单位按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革，优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
     五、纳入财政专户管理情况
     洱源县地震局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
     六、其他重要事项情况说明
      无
    七、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
     第五部分  名词解释
     部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
     年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
     财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
     项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
     流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
     固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
     无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
     资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
     资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

洱源县地震局表202308******477

监督索引号53293002241901111