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洱源县乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分  洱源县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的政策、规划并组织实施。

2.组织开展防止返贫动态监测和帮扶有关工作。

3.协调拟定中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案，指导、检查和监督衔接资金的使用。

4.协调领导小组成员单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

5.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴宣传动员工作；承担全县乡村振兴干部培训工作。

6.配合县委组织部做好驻村第一书记和工作队选派、日常管理、考核等工作。

7.承办领导小组交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.狠抓“一平台、三机制”建设，确保实现“四个”全覆盖。一是用好“一平台”，实现动态监测帮扶全覆盖。二是建立稳定利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖。三是用活股份合作机制，实现村集体经济全覆盖。四是建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖。

2.狠抓乡村建设行动，补齐农村发展短板。一是抓实各类规划编制。二是持续强化项目建设。三是持续深化农村人居环境整治。四是持续推进项目策划申报。五是持续加强消费帮扶力度。

3.狠抓示范工程创建，提升引导推广作用。一是扎实开展乡村振兴示范乡镇创建。二是深入开展精品示范村创建。三是全面推进美丽村庄建设。四是全面开展美丽庭院创建。

4.狠抓灾后重建，守牢防返贫底线。

  二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县乡村振兴局共设置7个内设机构，包括：综合股、规划项目股、社会扶贫和行业扶贫股、信贷扶贫股、信息统计股、扶贫协作股、督查考评股。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：洱源县乡村振兴局

部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县乡村振兴局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

 

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 洱源县乡村振兴局2022年度收入合计16,208,619.53元。其中：财政拨款收入16,208,619.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14,158,651.28元，增长690.68%。其中：财政拨款收入增加14,158,651.28元，增长690.68%；主要原因是：2022年人员变动及正常升级升档基本支出增加161,797.71元；项目收支为收付实现制，项目支出增加13,996,853.57元，增加明细如下：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出12,030,420.95元；贷款奖补和贴息支出1,863,232.62元，其他卫生健康支出103,200.00元。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。  

二、支出决算情况说明

洱源县乡村振兴局2022年度支出合计20,276,148.10元。其中：基本支出2,228,918.28元，占总支出的10.99%；项目支出18,047,229.82元，占总支出的89.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,023,141.92元，下降12.98%。其中：基本支出减少402,546.47元，下降15.30%；主要原因为：当年退休1人（退休人员工资基数高）、调入人员1人（调入人员工资基数低），项目支出减少2,620,595.45元，下降12.68%；主要原因是当年项目支出比上年减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,228,918.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,030,412.42元，占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198,505.86元，占基本支出的8.91％。日常支出与上年对比减少402,546.47元，下降15.3%主要原因是当年退休1人（退休人员工资基数高）、调入人员1人（调入人员工资基数低）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,047,229.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少2,620,595.45元，下降12.68%，主要原因是项目资金减少，项目支出比上年减少。具体项目开支：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出16,080,797.20元；贷款奖补和贴息支出1,863,232.62元，其他卫生健康支出103,200.00元。项目开展工作情况：全年共新识别纳入“三类”监测对象92户357人（其中脱贫不稳定户14户47人、边缘易致贫户18户65人、突发严重困难户60户245人）；经2022年10月动态调整，精准锁定已脱贫户7458户29813人，锁定“三类”监测对象395户1428人（其中脱贫不稳定户115户418人，边缘易致贫户207户717人，突发严重困难户73户293人）；按照“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”的要求认真开展2022年度防返贫监测动态调整和信息采集工作，同步进行监测对象“回头看”，目前已按各时间节点完成防返贫监测对象动态调整及“回头看”信息录入，信息采集、更新和录入，信息数据比对清洗等工作；向1766户脱贫户和边缘易致贫户发放小额信贷，支持农户发展产业。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出20,276,148.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,023,141.92元，下降12.98%，主要原因是：1、当年退休1人（退休人员工资基数高）、调入人员1人（调入人员工资基数低），2、项目支出减少2,620,595.45元，下降12.68%；主要原因是当年项目支出比上年减少。  

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出166,227.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，主要用于行政单位离退休4,150.00元，机关事业单位基本养老保险费支出105,744.00元，机关事业单位职业年金缴费支出56,333.13元。

9.卫生健康（类）支出257,888.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于行政单位医疗支出131,682.57元，公务员医疗补助23,006.18元，其他卫生健康支出103,200.00元  。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出19,852,032.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.91%。主要用于:1、人员经费1,709,496.54元，2、公用经费198,505.86元，3、项目支出17,944,029.82元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,300.00元，支出决算为19,353.57元，完成年初预算的145.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,353.57元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,300.00元，支出决算为19,353.57元，完成年初预算的145.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,353.57元，完成年初预算的145.52%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1、年内用于开展乡村振兴普查、检查、考核等工作所需车辆燃料费增多；2、由于车辆使用年限时间长维修费用高导致车辆费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,167.14元，增长136.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11,167.14元，增长136.41%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、年内用于开展乡村振兴普查、检查、考核等工作所需车辆燃料费增多；2、由于车辆使用年限时间长维修费用高导致车辆费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴普查、检查、考核等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县乡村振兴局2022年机关运行经费支出198,505.86元，减少282,896.19元，下降58.77%，主要原因是：洱源县乡村振兴局厉行节约，杜绝浪费。部门机关运行经费主要用于：办公费20,890.40元，水费3,686.00元，电费3,131.31元，邮电费5,502.66元，培训费650.00元，工会经费30,841.92元，公务车运行维护费19,353.57元，其他交通费114,450.00元。

 二、国有资产占用情况

 截至2022年12月31日，洱源县乡村振兴局资产总额69,896,852.77元，其中，流动资产69,831,470.75元，固定资产65,382.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,444,969.01元，其中固定资产减少14,015.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 三、政府采购支出情况

 2022年度，洱源县乡村振兴局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）持续强化“一平台三机制”建设。一是持续开展好动态监测帮扶。二是建立稳定利益联结机制。三是建立股份合作机制。四是建立扶志扶智长效机制。

（二）持续强化巩固拓展脱贫攻坚重点工作推进。一是抓实扶贫项目资产后续管理。二是抓实易地扶贫搬迁后续帮扶。三是抓实沪滇协作和社会力量参与。四是抓实项目建设和资金管理。五是抓实灾后恢复重建。

（三）持续强化乡村产业发展。一是编好产业规划。二是争创一县一业示范县。三是夯实农业发展基础。四是抓好农业产业招商。五是抓好品牌创建。

（四）持续强化乡村建设行动。一是完成《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）》《洱源县乡村振兴规划》等规划的审定。二是扎实开展“干部规划家乡”行动，全面完成年度行政村村庄规划编制工作。三是加快推进乡村建设行动，积极组织乡村开展美丽村庄、精品示范村创建，发挥示范引领作用。四是加大农村人居环境整治力度，积极申报洱源县洱海流域农村人居环境整治工程，实施100个自然村村容村貌提升建设，打造记得住乡愁的美丽乡村。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县乡村振兴局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

  七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001132801111

洱源县乡村振兴局表20230823105416206