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监督索引号53293002230601000

 

洱源县科学技术协会2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  洱源县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县科学技术协会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者参与政府科学技术决策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展科学技术继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；对县级协会、学会和研究会进行管理，对乡镇科学技术协会、农村专业技术协会、院士专家工作站等进行指导；完成上级部门、县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.起草并请示汇报，经县人民政府常务委员会研究同意，下发《洱源县人民政府关于印发洱源县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）的通知》（洱政发〔2022〕31号），进一步压实公民科学素质建设领导小组成员单位责任，充分履行工作职责，为实施全民科学素质建设工作提供保障。

2.以科普大篷车为载体，以宣传、普及、互动、展示、体验等形式，开展“乡村振兴”“天宫课堂第一课”等科普大篷车“五进”宣传24场次，开展“全国科技工作者日”、“科技活动周”、全国防灾减灾日等主题宣传8场次。累计发放爱卫、防疫、种养殖技术科普读物22种、18000余份，宣传用品8600余个，播放科普宣教视频800片次，受益师生及群众3万余人。

3.组织开展农村致富函授大学培训。深入到各乡镇开展种、养殖等方面的技能培训，共培训28期1490人。

4.指导和扶持各协会、合作社、科普带头人和科技工作者，围绕产业发展实施科普示范创建工作。组织召开洱源县反邪教协会第二次会员大会，选举产生新一届协会领导班子，推动反邪教宣传工作的落实。

5.其他工作扎实开展。结合推进“两个革命”开展“学做活动”，下沉到挂包村凤羽镇江登村，成立疫苗接种小分队，进村入户为60岁以上人群提供接种服务，做到应接尽接，不漏一人，同时，积极开展宣传引导，落实好疫情防控返乡报备、聚集性活动管控、加强个人日常防护，用实际行动践行习近平总书记“人民至上、生命至上”要求，共同筑起疫情防控的坚强堡垒；积极协助开展护林防火等工作，组建工作专班，每周两次深入到入山路口开展巡护，按要求落实好林长制，为全县保供稳产贡献科协力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县科学技术协会属洱源县一级预算单位，人员编制5人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），洱源县科学技术协会无内设机构，只设专职岗位。无下属机构。

（二）决算单位构成

纳入洱源县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：洱源县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县科学技术协会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县科学技术协会2022年度收入合计1,348,770.52元。其中：财政拨款收入1,344,715.86元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,054.66元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计增加76,998.30元，增长6.05%。其中：财政拨款收入增加72,943.64元，增长5.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4,054.66元，增长100.00%。主要原因:一是人员增加、工会经费预算增加、调标增资、保障缴费等增加，造成人员经费增加；二是其他收入中中共洱源县委宣传部拨宣传经费3,000.00元，造成其他收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县科学技术协会2022年度支出合计1,373,593.76元。其中：基本支出1,157,901.04元，占总支出的84.30%；项目支出215,692.72元，占总支出的15.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少46,320.81元，下降3.26%。其中：基本支出增加195,921.71元，增长20.37%；项目支出减少242,242.52元，下降52.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是人员增加、工会经费预算增加、调标增资、保障缴费等增加；项目支出减少的主要原因是2022年部分项目资金未支付，导致部分项目未能实施完成。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,157,901.04元。与上年对比增加195,921.71元，增长20.37%，主要原因：一是人员增加、工会经费预算增加、调标增资、保障缴费等增加，造成人员经费增加；二是其他收入中中共洱源县委宣传部拨宣传经费3,000.00元，造成其他支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,061,828.93元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,072.11元，占基本支出的8.30％。人均工资支出151,689.85元/人，人均公用经费支出13,724.59元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215,692.72元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少242,242.52元，下降52.90%，主要原因是2022年部分项目资金未支付，导致部分项目未能实施完成。具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年科普大篷车活动运行维护及展教具维修补助资金支出20,749.00元，用于开展科普大篷车“五进”活动。

2.2021年科普专项省对下转移支付资金支出2,503.00元，用于开展科学技术普及工作。

3.2021年科普宣传活动资金支出5,256.00元，用于开展科普宣传活动、青少年科技教育等活动。

4.2021年全民科学素质建设项目经费支出13,348.26元，用于开展科普宣传活动、科技培训等工作。

5.2022年科普大篷车活动运行维护及展教具维修补助资金支出7,995.00元，用于开展科普大篷车“五进”活动。

6.2022年科普宣传活动资金支出740.20元，用用于开展科普宣传活动、青少年科技教育等活动。

7.2022年全民科学素质建设项目经费支出31,700.26元，用于开展科普宣传活动、科技培训等工作。

8.2022年基层科普行动计划专项资金支出12,190.20元，用于开展科普宣传活动、科技培训等工作。

9.2022年科普专项省对下转移支付资金支出72,380.50元，用于开展科学技术普及工作。

10.2022年州级科普专项资金支出48,830.30元，用于开展科普宣传活动、科技培训等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,372,454.10元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少47,460.47元，下降3.34%，主要原因是2022年部分项目资金未支付，导致部分项目未能实施完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出1,229,374.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.57%。主要用于人员工资、其他社会保障缴费、办公费、车辆运行维护费等支出，开展科普宣传活动支出，科普活动支出，科学技术普及工作支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出76,251.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于单位职工基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出66,827.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于单位职工医疗保险缴费及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为11,893.14元，完成年初预算的26.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,401.14元，占总支出决算的79.05%；公务接待费支出决算2,492.00元，占总支出决算的20.95%，具体是国内接待费支出决算2,492.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为11,893.14元，完成年初预算的26.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,401.14元，完成年初预算的31.34%；公务接待费支出决算为2,492.00元，完成年初预算的16.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制“三公”经费的管理和支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,038.56元，下降37.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,431.56元，下降44.15%；公务接待费支出决算增加393.00元，增长18.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，控制“三公”经费的管理和支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州领导及其他县人员到我单位开展公务活动和调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县科学技术协会2022年机关运行经费支出94,932.45元，与上年对比增加13,266.65元，增长16.25%,主要原因是人员增加，造成运行经费增量。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县科学技术协会资产总额565,112.90元，其中，流动资产408,234.54元，固定资产156,878.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97,519.67元，其中固定资产减少24,089.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值20,420.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表（附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县科学技术协会政府采购支出总额12,598.00元，其中：政府采购货物支出12,598.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

洱源县科学技术协会2022年度紧紧围绕部门职能职责，认真开展一系列科普宣传活动和公民科学素质提升工作，部门绩效完成较好，达到预定目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、纳入财政专户管理情况

洱源县科学技术协会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

监督索引号53293002230601111

洱源县科学技术协会2022年度决算公开表