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洱源县卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分洱源县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分洱源县卫生健康局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县卫生健康局部门承担着贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订我县卫生健康政策、规划计划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议；制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责职业安全健康监督管理工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育服务与管理；指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，参与拟订中医药产业发展政策；建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病；推进洱源县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策；承担洱源县血吸虫病防治领导小组办公室、洱源县爱国卫生运动委员会办公室、洱源县地方病防治领导小组办公室、洱源县鼠害联防领导小组办公室的日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务等十八项职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、坚持应势施策，慎终如始抓实抓细疫情防控。

全面落实“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针和“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，成立以县委书记和县长为指挥长、20名县处级领导为综合协调、流调溯源、隔离转运、封闭管控等16个工作组负责人的前线指挥体系，制定州县联动工作预案，确保一旦出现疫情能迅速启动、高效处置，全力守护好人民群众的生命健康安全。一是迅速打响阻击战。同时间赛跑、与病魔较量，严格落实“四早”要求，坚持中西医并重，提高核酸检测能力、落实密切接触者集中隔离医学观察制度，全年派出共9批次总计114人医护工作者白衣执甲、逆行而上，支援上海、瑞丽、鹤庆、大理市疫情防控任务，全县上下众志成城、共克时艰，抗疫斗争保持了“一无确诊病例，二无疑似病例，三无聚集性疫情，四无医务人员感染”的辉煌战果。二是抓好常态化疫情防控。全县审批的130家各级各类医疗机构全部设置预检分诊，落实首诊负责并规范人员处置流程，审批住院诊疗科目的医疗机构全部设置发热（哨点）诊室并规范处置流程，进一步规范县人民医院发热门诊。全县设置14个固定核酸采样点和6个健康服务站，截至10月底，共查验411851辆车，排查981440人，其中重点涉疫地区人员2162人，已按照规定集中隔离342人，居家健康监测33人。累计排查重点人员29363人，其中州指挥部推送28622人，自行排查741人。开展“落地检”113463剂次。完成54类重点行业从业人员主动核酸检测221697人次。完成“环境检”抽查4018剂次。集中隔离点共计隔离1272人。自开展核酸检测以来，县医院PCR实验室已完成869305人份检测，县疾控中心PCR实验室已完成97059人份检测，所有标本均为阴性。全县60岁以上人群第一剂次接种率为92.18%，全程免疫接种率为87.29%，已完成疫苗接种专项行动任务目标。坚持人物同防，严格大型活动管控，取消不必要的聚集性活动，扎实做好医院、学校、商场超市等重点场所防控工作，坚决守住防院感工作底线，严格落实三类人员核酸检测。三是加强应急处置能力建设。修订完善了《洱源县区域核酸检测工作方案》，组建了现场组织保障组、采样组、样本转运组、核酸检测组、医废转运组等多支队伍，其中采样队伍共620人（包含应急采样队60人），全县辖区内共预设采样点126个，采样台345个，储备有5台核酸提取仪，7台PCR扩增仪，100支扫码枪、30台手持终端等配套物资，同时实物储备有10万人的检测试剂和采样管，协议储备有15万人的检测试剂和采样管。目前我县24小时检测能力达到单检4000管（其中县疾病预防控制中心2800管，县人民医院1200管）。开展了2次无脚本、无预演、接近实战的全流程应急演练，涉及启动响应、流调溯源、集中隔离、封闭管控、核酸检测、信息报告发布等应急处置各个工作环节，切实提升全县面对疫情的应急管理和处置水平。四是做好救治医院准备。成立了定点救治医院管理专班，制定定点医院24小时内腾空预案，确保一旦发生聚集性病例或爆发疫情，立即启用腾空医院集中救治。同时，印发《洱源县关于精准做好疫情态势下群众就医需求保障工作预案（试行）》，确保我县发生疫情时做到急重症患者救治有保障、慢性病患者用药有供应、一般患者就医有渠道，全力做好群众及隔离医学观察相关人员医疗服务保障工作。

2、坚持加大投入，多措并举补齐卫生资源短板。

聚焦人民群众日益增长的医疗服务需求，坚持问题导向，补短板、强弱项，不断提升公共卫生服务能力。一是加快重点项目建设。洱源县人民医院提标扩能建设项目总建筑面积95064平方米，项目概算总投资4.2亿元，资金来源为申请地方政府专项债券2.1亿元，上级补助及自筹2.1亿元。项目分为三期实施：一期建设内容为感染病区、医技综合楼；二期建设内容为：住院楼及门诊楼、液氧站、污水处理站、1号康复楼、2号康复楼；远期规划医养中心。一期项目：感染病区建设于2020年12月份开工，于2021年8月份竣工，已投入使用。医院原有医技楼在2021年漾濞5.21地震后受损，医技综合楼建设被列为灾后恢复重建项目，于2021年11月份完成立项，属于中央预算内投资项目，总建筑面积9177平方米，项目估算总投资6286万元，资金来源拟申请中央预算内资金5000万元，其余不足部分地方自筹解决。2022年1月1日开工，拟建成时间2023年5月。二是加强基层医疗机构建设。年内分别下达中央财政医疗服务与保障能力提升专项经费400万元，支持县医院及9个乡镇卫生院开展服务能力建设。凤羽镇起凤、庄上、凤河、右所镇幸福4个行政村卫生室恢复重建项目全部开工。投入200万元完成县人民医院两个薄弱科室（眼科以及康复科）建设并通过省级验收投入使用。建成右所镇卫生院“心脑血管救治站”以及西山乡卫生院“慢病管理中心”并通过州级验收投入使用。炼铁中心卫生院创建国家推荐标准创等达标建设通过州验收待省复核。年内完成炼铁、乔后、牛街三个乡镇卫生院“示范中医馆”建设并投入使用。县医院、县中医医院及9家基层医疗机构通过2022年老年友善医疗机构州级评审。全县实现了建制乡镇卫生院2名全科医生全覆盖。成为全州第一家启动院前急救网络并入州统一调度指挥平台。完成全县大型医院及民营医院巡查工作。三是加大卫生人员支持培养力度。年内分别通过考核招录4名考试招聘9名合计13人分配到基层医疗机构。依托农村订单定向医学生免费培养项目，累计委托昆明医科大学、大理大学、云南中医药大学等高等院校为我县定向培养免费医学生41名，其中已毕业23名，在读18名将于2023-2025年陆续毕业。委托大理卫校为村卫生室订单定向培养免费医学生27名（在读10名，已毕业17名，其中已注册10名，正在参加乡村医生准入注册培训学习7名）。年内医疗机构派出学习进修半年以上专业技术人员12人。全县新增电子化注册执业（助理）医师、注册护士分别为31人、47人。引进钟莲梅、李志鹏、何云长、段萍等10个专家工作站，成立李雄喨名老中医传承工作室和李文劲儿科技师工作站，县人民医院与省第三人民医院继续签订对口支援协议，2022年省三院选派5名医疗专家和技术骨干，对县人民医院进行全面帮扶。协调各方正在抓紧制定《洱源县基层医疗卫生机构薪酬制度改革实施方案》，落实落地基层医疗机构“两个允许”政策，进一步提高基层医务人员工作积极性。四是推进基本公共卫生及家庭医生签约服务。目前我县共签约居民总数81039人，签约对象履约率为93.86%，脱贫人口履约率为93.74%；重点人群59491人，重点人群比例占63.21%，全县签约率32.66%；脱贫人口100%签约。重点做好三类重点监测对象的高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍等四种主要慢病患者规范管理和健康服务工作，规范管理率分别已达到90%以上，每季度开展1次随访，为患者提供个性化服务，做好公共卫生、慢病管理、健康咨询、中医干预和健康知识普及等综合服务。以乡镇为单位，0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥95%，县年度报告粗死亡率≥600/10万，完成死因漏报调查，严重精神障碍患者服药率≥90%，实现艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率分别达93.6%、93%、97%，母婴传播控制率在2%以下，无经输血传播感染艾滋病。母婴传播率控制在2%以下，艾滋病无经输血传播，孕产妇系统管理率≥90%，3岁以下儿童系统管理率≥85%。完成1399名育龄妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷。建设11个规范化预防接种点通过验收投入使用。在卫生计生综合监督执法工作方面广泛开展“三随机一公开”，着力开展公共场所专项整治、打击非法行医专项行动、清理美容行业乱象等专项执法行动，有力规范了县内公共场所、医疗市场，维护了人民群众的健康权益。合理配置并整合各类医疗和养老服务资源，县医院、五州医院、3个乡镇卫生院分别和3个敬老院签订医养结合服务协议，25个村卫生室和居家养老老人实行家庭医生签约服务，推动了医养结合工作的有序开展，深入开展计划生育政策宣传宣传，向群众讲清“三孩生育”政策和配套支持措施，全县三岁以下婴幼儿托位数555个，及时兑现奖励扶助，完成惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理专项治理工作。对生育登记、审批、生殖健康服务等计划生育事项全部由镇、村两级计生干部全程办理。五是巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城达标准创建成果。一是健全完善创建机制，制定印发《洱源县深入开展爱国卫生运动实施方案》（洱办发〔2022〕44号），为全县今后5年爱国卫生工作任务指明方向；持续落实“月督查、月清扫”爱国卫生工作制度，年内发布督查专报12期，累计发动干部群众146.38万人次开展环境卫生大整治，清除裸露垃圾3.85万吨，不断提升人居环境。二是压实行业监管责任，持续开展“五小行业”提升整治，采取正面激励与反面警示相结合的方式，发布公共场所“红黑榜”7期，规范提升公共场所卫生管理水平；持续整治乱停乱放现象，通过违法停车行为曝光，整合停车泊位资源，引进停车运营经营方式，不断规范县城停车秩序；开展街天以路为市专项整治行动，发布整治公告，通过优化市场摊位、开展志愿者服务，不断规范农贸市场经营秩序，年内累计出动执法人员5480余人次，出动执法车辆805车次，建成区市容市貌不断提升。三是强化“四害”防制力度，组织开展春秋季“除四害”活动，发放毒饵12吨，积极开展病媒生物先进城区创建并成功通过州级现场技术评估。四是创建省级慢性病综合防控示范区顺利通过省级验收，卫生乡镇、卫生村、无烟单位创建有序推进，不断丰富新时代爱国卫生运动内涵，推进健康洱源行动。

3、坚持纵深推进，蹄疾步稳深化医疗体制改革。

紧盯医改各项重点任务，深化综合改革，不断释放卫生健康事业高质量发展动能。一是公立医院综合改革有序推进。县人民医院感染科病区建成并投入使用，核酸实验室具备符合生物安全二级以上标准通过验收及定期接受质控合格，已具备可收治新冠确诊轻症和重症病例的条件。二是加快整合现有信息资源，完成县紧密型医疗服务共同体中心机房网络安全等级保护第三级建设，为医共体内开展互联网诊疗、推行预约挂号、预约检查、分时段就诊提供了坚实基础。三是进一步深化医保支付方式改革，由医保经办机构按照“总额管理、结余留用，超支不补”的原则，将年度可用医保基金统一打包拨付给医共体，推行以总额预算为基础的按病种付费、按床日付费、总额预付、按服务单元付费、按疾病诊断(DRGs)分组付费方式等多种复合付费方式。四是加快整合和规范现有信息系统，完善分级诊疗制度，健全双向转诊机制，落实医疗机构功能定位，提升优质医疗资源利用效率，推进形成以“基层首诊，双向转诊，急慢分诊，上下联动”为核心的分级诊疗模式。五是紧密型医共体工作进一步深入。县乡村三级医疗机构实现药品“两票制”零差率销售。云心电诊断中心、云医学影像诊断中心运行平稳，初步形成“镇乡检查县级诊断”新模式。严格按照《洱源县推动公立医院高质量发展实施方案》要求，建立政府办医清单、医共体牵头医院责任清单、医共体内部运行清单、帮扶清单，加快优化县域卫生健康资源配置规划。

4、坚持精准发力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

围绕让贫困人口有地方看病、有医生看病、少生病，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为助力乡村振兴贡献了卫健力量。一是切实履行主体责任。始终保持工作不断、队伍不散、干劲不减，牢牢守住稳定实现基本医疗有保障这条底线，防止发生规模性因病致贫返贫，接续推进减贫工作。二是建立健全动态监测和帮扶机制。2022年1、2月共预警监测出医疗费用个人自付超过10000元以上180人；3—10月共预警监测出医疗费用个人自付超过7000元以上1412人次，总计1592人次，按照农村低收入人口常态化健康帮扶机制，进行了大病专项救治、家庭医生签约等健康帮扶措施优先。实现监测户中慢性病患者家庭医生应签尽签，其它脱贫慢性病患者签约履约率100%。三是持续加强大病专项救治。全县共筛查出患有36种大病人员共计721人，其中脱贫户674人、三类重点监测户中脱贫不稳定户10人、边缘易致贫户20人、突发严重困难户17人，均纳入救治范围。对于核准患36种大病的人员根据调查核实情况，指导各乡镇卫生院对患者及时落实分类救治政策。对需要治疗干预的，及时指导做好住院转诊服务、治疗后的用药指导和康复管理等；对需要健康管理的，及时落实家庭医生签约服务，开展定期随访，做好公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务。将患者的医疗救治信息反馈及时录入动态监测系统。实现一般脱贫户大病救治率为100%，脱贫不稳定大病救治率100%，边缘易致贫户大病救治率100%，突发严重困难户大病救治率100%。同时建立完善大病患者定期随访制度，动态完善“一人一档一方案”。密切与医保部门积极配合，做好救治后的医疗救助工作，积极落实“一平台三机制”及重点帮扶措施。自2021年8月1日开始启政府救助平台，截至目前，受理群众申请事项43件（其中大病专项救治18件，慢病健康管理25件）。四是不断落实慢病签约服务。全力做好监测户特慢性病患者的排查工作做到应办尽办。

5、坚持固本强基，不断激发全面从严治党活力

一是党的建设全面加强。坚持党对卫生健康事业各项工作的统领。扎实推进“两个革命”开展“学做”活动，持续开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动。坚持每周1次理论学习，每季度2次理论学习中心组集中学习，开展“万名党员进党校”培训1期，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和关于卫生健康工作重要论述，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、解决问题。领导班子制定“民生实事计划”5件，班子成员制定“为民办事清单”11件，全系统党员干部制定“我为群众办实事”清单413件，均已完成。二是党风廉政建设扎实推进。严格执行《洱源县卫生健康党工委议事规则》、《洱源县卫生健康局党组议事规则》，严格执行民主集中制、“三重一大”集体讨论决定、主要领导末位表态等制度，以制度为引领提升精细化管理水平。组织全县卫生健康系统2021年度党（总）支部书记抓基层党建述职评议会议，通过自查与点评测评，巩固和持续改进，使医院基层党组织建设更加有力。认真开展警示教育，组织观看《远离家庭腐败》《酒殇》等警示教育片，强化对省州县通报的典型案例的学习和警示，教育广大干部职工对正面典型见贤思齐，对反面典型的引以为戒、警钟长鸣。全系统广泛开展“家庭助廉”活动，将《严以治家》《清风传家》纳入每周列会学习的内容，引导党员干部自觉建设良好家风家教，筑牢家庭廉洁防线。持续开展“清廉医院”建设。持续巩固巡视巡察整改成果，严格落实医疗卫生行风建设“九项准则”，压实公立医院党建和党风廉政建设主体责任，开展医疗乱象治理和“小切口”专项整治，以行业作风问题为导向，集中开展医疗卫生领域群众反映强烈的突出问题专项整治，强化医德医风和行业作风建设，坚决纠正医疗机构损害群众利益的行为，努力营造担当作为、清正廉洁的干事创业氛围。三是注重典型引路，发挥优秀医务工作者正面示范引领作用。重视意识形态工作和卫生健康宣传工作，强化舆论引导和舆论处置。持续在全系统掀起向党的二十大代表李桂科同志学习热潮，用身边的人和事教育引导的激励广大干部职工担当作为。2022年，全系统有1名医务人员被中共云南省委、省人民政府表彰为“健康卫士”；6名医疗卫生人员接受州人民政府通报表扬；32名医疗卫生人员被县委、县政府通报表扬。在劳动节、护士节、医师节等重要节点开展形式多样的活动，走访慰问一线医务人员，努力营造“尊医重卫”的良好氛围，激励医务人员担当作为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、医改与规划信息股、财务股、综合监督和职业健康股、疾病预防控制和应急股、医政医管和科教股、基层卫生和妇幼健康股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、中医和健康产业发展股、防治艾滋病办公室、爱国卫生和血防办公室。所属单位15个，分别是：

1.洱源县卫生局卫生监督所

2.洱源县人民医院

3.洱源县中医医院

4.洱源县妇幼保健计划生育服务中心

5.洱源县疾病预防控制中心

6.洱源县血吸虫病防治站

7.洱源县邓川镇中心卫生院

8.洱源县右所镇卫生院

9.洱源县三营中心卫生院

10.洱源县牛街乡卫生院

11.洱源县茈碧湖镇卫生院

12.洱源县凤羽镇卫生院

13.洱源县炼铁中心卫生院

14.洱源县乔后镇卫生院

15.洱源县西山乡卫生院

（二）决算单位构成

纳入洱源县卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

1.洱源县卫生健康局

2.洱源县卫生局卫生监督所

3.洱源县人民医院

4.洱源县中医医院

5.洱源县妇幼保健计划生育服务中心

6.洱源县疾病预防控制中心

7.洱源县血吸虫病防治站

8.洱源县邓川镇中心卫生院

9.洱源县右所镇卫生院

10.洱源县三营中心卫生院

11.洱源县牛街乡卫生院

12.洱源县茈碧湖镇卫生院

13.洱源县凤羽镇卫生院

14.洱源县炼铁中心卫生院

15.洱源县乔后镇卫生院

16.洱源县西山乡卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县卫生健康局2022年末实有人员编制807人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制789人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员790人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员297人（离休0人，退休297人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆28辆（其中：公务用车7辆，特种专业技术车12辆，其他用车9辆）。差异原因为：卫健系统机构设置特殊，救护和专业用车无编制，导致两边不一致。

 

第二部分2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入决算情况说明

洱源县卫生健康局2022年度收入合计503,364,471.26元。其中：财政拨款收入340,716,732.05元，占总收入的67.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入161,937,611.32元（含教育收费0.00元），占总收入的32.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入710,127.89元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加220,727,575.55元，增长78.10%。其中：财政拨款收入增加223,349,829.10元，增长190.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,296,043.41元，下降1.40%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少326,210.14元，下降31.48%。财政补助收入较上年增长原因一是人员工资调整、人员增加、社会保障费等增加；二是新增县医院提标扩能项目政府债券资金210,000,000元、卫健局本级新冠资金200,000元。事业收入和其他收入较上年减少的原因一是县医院业务收入较上年减少5,245,886.85元；二是中医院、县医院、局本级其他收入较上年减少434,009.9元。

二、支出决算情况说明

洱源县卫生健康局2022年度支出合计522,989,687.92元。其中：基本支出259,563,758.83元，占总支出的49.63%；项目支出263,425,929.09元，占总支出的50.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加214,907,836.52元，增长69.76%。其中：基本支出增加20,666,085.08元，增长8.65%；项目支出增加194,241,751.44元，增长280.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要一是妇计中心业务收入较上年增加6,150,450.89元成本较上年支出增加；二是县医院提标扩能项目政府债券项目支出210,000,000元。三是本年爱卫经费支出和新冠疫情防控经费支出较上年支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出259,563,758.83元。与上年对比增加20,666,085.08元，增长8.65%，主要原因一是人员工资调整、人员增加、社会保障费等增加；二是疫情和创建国家卫生县城等原因办公经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133,854,276.03元，占基本支出的51.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,709,482.80元，占基本支出的48.43％。人均支出322,039.4元（含临聘人员支出），其中人员经费人均支出166,072.3元，公用经费人均支出155,967.1元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263,425,929.09元。其中：基本建设类项目支出214,146,999.73元。与上年对比增加194,241,751.44元，增长280.76%，主要原因一是血防站项目较上年加快了进度支出增加；二是妇计中心本年度项目增加以及将长期未入账的业务用房入账时列支了部分工程款；三是县医院支出提标扩能项目政府债券资金210,000,000元。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行。

具体项目开支及开展工作情况为：组织事务支出10,800元，主要用于非公有经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴；卫生健康管理事务支出393,006.93元,主要用于拴心留人、特岗医生补助；公立医院支出4,146,129.34元，主要用于县级医院重点学科、人才培养、设备购置等发展项；基层医疗卫生机构支出5,775,768.36元，主要用于镇乡卫生院服务能力提升、卫生院和卫生室基本药物补助、乡村医生补助、全科医生特设岗位补助等；公共卫生支出28,432,385.43元，主要用于全县城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、血吸虫病等疾病预防控制项目；中医药支出333,292.28元，主要用于中医院重点学科、人才培养、设备购置等发展项目；计划生育事务支出7,427,949.81元，主要用于计划生育家庭奖优免补、计划生育手术费、计划生育家庭医疗保险等支出；医疗救助支出32,785.52元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助；老龄卫生健康事务支出142,331元，主要用于百岁老年人、五保老人等慰问补贴；其他卫生健康支出5,616,552.42元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助、全科医生补助支出、国家卫生县城创建等支出；农林水支出914,928元，主要用于水质监测支出及计生宣传员补助；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出210,200,000元，主要用于县医院支出提标扩能政府债券资金项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出147,288,630.90元，占本年支出合计的28.16%。与上年相比减少800,129.52元，下降0.54%，主要原因一是本年因财力不足未能将部分公用经费及时支出，二是本年“三公”经费支出较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于非公有经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7,949,559.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于离退休人员工资、抚恤金、安家费、机关事业单位基本养老保险及职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出138,413,343.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.97%。主要用于人员工资及开展工作、保障机构运行经费、医疗卫生机构服务能力建设等支出，具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出2,984,318.71元；公立医院支出29,384,990.87元；基层医疗卫生机构支出36,699,879.02元；公共卫生支出45,601,816.85元；中医药支出333,292.28元；计划生育事务支出11,664,768.3元；行政事业单位医疗支出6,047,718.57元；医疗救助支出32,785.52元；老龄卫生健康事务支出142,331元；其他卫生健康支出5,521,442.19元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出914,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于疾控中心水质监测经费和卫健局拨付的计生宣传员补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245,800.00元，支出决算为216,540.39元，完成年初预算的88.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算156,133.39元，占总支出决算的72.10%；公务接待费支出决算60,407.00元，占总支出决算的27.90%，具体是国内接待费支出决算60,407.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245,800.00元，支出决算为216,540.39元，完成年初预算的88.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为156,133.39元，完成年初预算的84.62%；公务接待费支出决算为604,07.00元，完成年初预算的98.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约，从严控制“三公”经费支出，二是本年疾控中心未购买公务用车，公车购置费用减少337,063.00元，三是本年因财力不足未能将部分经费及时支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少331,734.62元，下降60.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少337,063.33元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,233.29元，下降2.03%；公务接待费支出决算增加8,762.00元，增长16.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是厉行节约，从严控制“三公”经费支出，二是本年疾控中心未购买公务用车，公车购置费用减少337,100元，三是本年因财力不足未能将部分经费及时支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障公务用车开展医疗卫生健康工作及健康扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。在编实有车辆28辆（其中：公务用车7辆，特种专业技术车12辆，其他用车9辆）。差异原因为：卫健系统机构设置特殊，救护和专业用车无编制，导致两边不一致。

3.安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次709人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、外地同行业前来考察学习、下级单位前来办理公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县卫生健康局2022年机关运行经费支出402,359.54元，增加71,829.01元，增长21.73%,主要原因是局本级部分上年未支付的运行经费在今年支出，且由于疫情原因运行经费支出增多。部门机关运行经费主要用于保障各单位正常运行的办公费、水电费、公务用车运行维护费、接待费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县卫生健康局资产总额613,580,200.30元，其中，流动资产356,332,282.57元，固定资产净值184,258,120.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程52,934,223.59元，无形资产净值18,228,225.24元，其他资产1,827,348.62元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加207,051,305.53元，其中固定资产增加8,628,123.63元。处置房屋建筑物2平方米，账面原值307,854.87元；处置车辆3辆，账面原值407,450元；报废报损资产5项，账面原值756,004.87元，实现资产处置收入3,100元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县卫生健康局政府采购支出总额19,113,599.00元，其中：政府采购货物支出14,741,199.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,372,400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2022年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。部门绩效评价情况详见附表

五、纳入财政专户管理情况

洱源县卫生健康局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001436301111

洱源县卫生健康局2022年决算公开表20230822030335914