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监督索引号53293001436300101000

洱源县疾病预防控制中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分  名词解释

第一部分  洱源县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

疾病预防控制中心是实施县政府卫生防病职能的专业机构，肩负着全县疾病预防、控制、突发公共卫生事件预警与处置，疫情监测报告、卫生检验、检测与评价、职业危害与健康监测、健康教育与促进，指导与培训、技术管理与服务等多项工作的重任。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年洱源县疾病预防控制中心以加强党的政治建设引领疾控业务发展为主题，以筑牢防疫防控堡垒，狠抓新冠肺炎疫情防控工作，积极开展重大疾病防控、免疫预防、慢性病防治及突发公共卫生事件的应急处置，做好食品安全、公共场所卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作，为全县新冠肺炎疫情防控及推动全民健康作出了积极贡献，圆满完成了年度目标任务。

1.抓实抓细新冠疫情防控工作。切实做好常态化疫情防控，严格落实“外防输入、内防反弹”、“人物同防”各项措施，严防出现聚集性疫情，严防散发病例传播扩散。加强流调溯源能力建设，强化平战结合，加强应急队伍培训演练，做好人员、物资储备，确保及时、有效、精准疫情处置。稳妥做好新冠疫苗大规模接种各项工作，坚持知情同意自愿原则，确保接种安全，加强疑是异常反应监测和分析，依法依规妥善处置。

2.建立健全疫情网络直报系统，加强疫情及重大传染病监测，及时、规范有效处置突发公共卫生事件。以控制甲肝、麻疹、狂犬病、肺结核、伤寒副伤寒、流脑、新生儿破伤风、疟疾八种重点传染病为重点，加强疫情报告和管理。

3.认真落实免疫规划工作措施，为适应人群建立传染病免疫屏障。持续完善免疫规划信息管理系统，完善管理制度。

4.强化重点传染病防控，发病率保持平稳。坚持“预防为主”的方针，遵照“因地制宜、综合防治、科学管理”的防治对策，完成了鼠疫、碘缺乏病、克山病、流行性出血热、不明原因猝死等地方病监测防治任务。

5.全面完成营养与食品卫生、环境卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等专项监测任务。落实全民营养周宣传，有序推进食源性疾病监测，强化风险监测预警能力，促进学生营养健康教育工作。加强职业健康风险评估和早期预警体系建设，加强全县职业卫生和放射卫生技术服务质量控制。公共卫生服务水平明显提高。

6.以健康中国建设为契机，深入推进慢性病综合防控示范区建设工作，抓住关键人群、重点环境，深入推进全民健康生活方式行动，切实降低慢性病相关危险因素的水平。

7.积极开展健康教育与健康促进，利用各种卫生宣传日大力开展疾病预防知识宣传活动和健康咨询活动，努力开展全民健康生活方式行动工作，积极倡导健康生活方式，提高全民健康意识和健康生活方式行为能力，人民群众的健康意识和自我防病能力逐年提高。

8.及时开展实验室检验检测，为疾病防控提供科学依据。

9.继续消除麻风病危害，对麻风病患者和康复者开展治疗和管理。继续推进重点寄生虫病防治工作，开展克山病监测工作，对可疑患者病例筛查、健康体检、随访管理和治疗。积极开展了防止疟疾输入再传播和疟疾媒介监测工作。

10.做好重大公共卫生项目艾滋病防治项目工作，加强艾滋病、性病、丙肝的病例报告、哨点监测管理，提高疫情分析质量，掌握疫情变化趋势。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局部门所属全额供给事业单位，共设置12个内设机构，包括：中心办公室、财务后勤科、结核病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、免疫规划科、急性传染病防治科、皮肤防治和性病艾滋病防治科、卫生检验科、公共卫生科、健康教育科、质控科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县疾病预防控制中心2022年度收入合计8,625,379.86元。其中：财政拨款收入8,609,431.38元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入15,948.48元（含教育收费0.00元），占总收入的0.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,627,222.28元，下降29.60%，主要原因是政策调整我单位2022年非免疫规划疫苗储运费不计入事业收入属于非税收入并已全部上缴财政和项目经费大部分属于财政统管下拨资金额度支付率低。其中：财政拨款收入减少872,708.61元，下降9.20%，主要原因是项目经费大部分属于财政统管，下拨资金额度，支付率低；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,754,513.67元，下降99.42%，主要原因是政策调整我单位2022年非免疫规划疫苗储运费不计入事业收入属于非税收入并已全部上缴财政；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

洱源县疾病预防控制中心2022年度支出合计9,681,064.91元。其中：基本支出8,195,927.22元，占总支出的84.66%；项目支出1,485,137.69元，占总支出的15.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,083,167.34元，下降34.43%，主要原因是财政资金困难未缴纳公务员医疗补助，项目资金支出财政未结算和非免疫规划疫苗收入不计入事业收入属于非税收入不再进行成本摊销。其中：基本支出减少2,596,289.62元，下降24.06%，主要原因是财政资金困难未缴纳公务员医疗补助和非免疫规划疫苗收入不计入事业收入属于非税收入不再进行成本摊销；项目支出减少2,486,877.72元，下降62.61%，主要原因是财政资金困难未结算及项目资金兑付需要年底考核后按考核情况兑付；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县疾病预防控制中心事业单位机构正常运转的日常支出8,195,927.22元。与上年对比减少2,596,289.62元，下降24.06%，主要原因是财政资金困难未缴纳公务员医疗补助和非免疫规划疫苗收入不计入事业收入属于非税收入不再进行成本摊销。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,869,949.25元，占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费325,977.97元，占基本支出的3.98％。年人均基本支出149,016.86元，年人均工资支出142,859.59元，年人均公用经费支出5,926.87元。

（三）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县疾病预防控制中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,485,137.69元，与上年对比减少2,486,877.72元，下降62.61%，主要原因是财政资金困难未结算及项目资金兑付需要年底考核后按考核情况兑付。其中：基本建设类项目支出665,157.76元。具体项目开支及开展工作情况:公共卫生支出783,489.93元，主要用于全县城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、突发急性传染病防控、疾控项目建设等疾病预防控制项目；其他卫生健康支出701,647.76元，主要用于疾控整体搬迁项目零星工程支出及污水处理系统建设、爱国卫生运动公共场所检测工作经费、新冠肺炎疫情核酸检测等成本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9,634,421.81元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少2,420,297.84元，下降20.08%，主要原因是财政资金困难未缴纳公务员医疗补助和项目资金支出未结算，单位基建项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出446,730.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费425,791.20元；职业年金缴费8,507.45元；生活补助12,432.00元；

9.卫生健康（类）支出9,187,691.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.36%。主要用于疾病预防控制机构7,214,046.16元（用于人员工资支出和公用费用支出）；基本公共卫生服务150,844.77元（用于办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费）；重大公共卫生服务233,112.21元（用于办公费、电费、邮电费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费）；突发公共卫生事件应急处理338,497.37元（用于专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费）；事业单位医疗549,542.89元；其他卫生健康支出701,647.76元（用于办公费、电费、邮电费、会议费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、房屋建筑物构建）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元，支出决算为104,573.82元，完成年初预算的83.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算100,789.82元，占总支出决算的96.38%；公务接待费支出决算3,784.00元，占总支出决算的3.62%，具体是国内接待费支出决算3,784.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,000.00元，支出决算为104,573.82元，完成年初预算的83.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为100,789.82元，完成年初预算的101.30%；公务接待费支出决算为3,784.00元，完成年初预算的14.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待制度的完善及接待人员按规定缴纳伙食费导致接待费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少350,933.69元，下降77.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少337,063.33元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少12,918.36元，下降11.36%；公务接待费支出决算减少952.00元，下降20.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是去年有新购置疫苗运输车辆，今年未购置新的公务用车且接待制度的完善及接待人员按规定缴纳伙食费导致接待费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于传染病防治、包虫病防治、免疫规划冷链运转、鼠疫防治、水质监测、基本公共卫生服务项目、新型冠状病毒防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州卫健委、省寄生虫病防治所、州疾控中心、省地方病防治所、省市场监督管理局、剑川疾控中心、州二院到我县开展绩效评价、公卫督导、包虫病监测项目、结核病防治、慢性病督导、克山病防治、布病监测、饮水型氟中毒项目、鼠疫防治、重精筛查及督导、疟疾防治、健康素养监测指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

洱源县疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是洱源县疾病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县疾病预防控制中心资产总额21,729,909.74元，其中，流动资产10,532,831.55元，固定资产3,087,068.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,110,009.64元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,830,881.91元，其中固定资产减少391,050.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县疾病预防控制中心政府采购支出总额1,909,640.00元，其中：政府采购货物支出1,909,640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，县疾病预防控制中心在部门预算管理、专项预算管理、预算结果应用等方面表现优秀。在职责履行方面，较好地完成了本部门职责范围内的管理工作和年度主要工作计划，整体效益较好。综合以上情况，县疾病预防控制中心本年度整体支出绩效评价得分良。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县疾病预防控制中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释
  

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001436300101111

洱源县疾病预防控制中心2022年决算公开表20230825102651069