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监督索引号53293001162900201000

洱源县国有林场管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  洱源县国有林场管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分  名词解释

第一部分 洱源县国有林场管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能
  保护培育森林资源，维护国家生态安全，宣传与贯彻执行《中华人民共和国森林法》等法律、法规和林业方针、政策；承担国有森林资源保护和培育、森林防火、种子资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、林业有害生物防治、林木良种培育、林业科研、新技术推广、林业科技服务及科普教育、战略储备林基地建设等公益性服务职能；负责鸟吊山自然保护区的管护；完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述
    1.加强政治理论学习，提高自身素质。一是深入学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、林业政策法律法规等理论知识，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是采取领导干部带头学、交流心得比着学、专题研讨深入学，讲授党建引领学的学习机制，充分利用云岭先锋APP及学习强国、微信等平台，组织引导党员在线上交流、线上学习。三是充分发挥党员的先锋引领和示范带动作用，不断提升全体干部职工理论素质。四是加强对专业技术人员技术培训，不断提高专业技术人员综合素质。

2.直面问题，及时整改。对巡察组反馈的问题和意见建议，我局高度重视，以全面认领，立说立改、全面整改的态度，及时完成整改。针对“聘用程序不完善，协议签订不规范，人员管理不严格。”的问题进行了及时整改一是完善护林员聘用程序。根据云南省护林员管理办法的相关规定，按照公告、申报、审核、公示、聘用的选聘程序对外选聘，选聘结果报主管局备案。二是规范协议（合同）的签订。聘用的长期和短期护林员每年签订一次协议（合同），协议（合同）聘用时间按实际工作时间为准，护林员因不能履行管护责任的，应当解除管护协议（合同）并予以解聘。三是为规范护林员聘用以及管理，积极探索护林员采用向社会购买服务方式的护林员选聘，由相应的专业管护管理机构或公司劳务派遣，选聘结果报主管局备案。

3.圆满完成2022年国有林场森林防火目标任务。根据县林草局、县森林防火指挥部和上级部门的要求，按“预防为主，积极消灭”方针，扎实开展国有林区森林草原防灭火工作。一是层层签订责任制，确保国有林场森林防火责任制100%覆盖；二是大力开展防火知识宣传教育；三是组建扑火专业队、半专业队，实行有火扑火，无火开展林火预防；四是抓实抓严各项防火措施落实。

4.强化森林资源监管职能。一是重点对国有林区施工单位大唐、华能风力发电等公司建设项目占用林地的进行监管。二是对2019年县水务局建设草海子水库建设项目林地使用、林木采伐情况进行监管。三是对进入马鞍山观赏杜鹃花和观赏雪景的群众进行防火、保护森林资源的宣传，有效防止破坏行为发生。四是积极配合林政资源管理部门对破坏林地案件的处罚工作，做好案件办结后恢复林地原状的管理工作。五是做好建设项目占用林地审核审批服务和监管工作，杜绝批甲占乙、少批多占的现象发生，督促项目建设单位处理好林区施工过程中产生的垃圾，避免造成环境污染。六是不断建立健全国有林场森林资源管理档案，完善相关制度，对国有林场森林资源和林地进行严格保护，森林质量明显改善，生态功能显著提升。七是全面落实森林资源管护责任制，加强对辖区内森林资源管护工作，层层落实管护责任区，明确管护责任，维护辖区森林资源安全。八是加强国有林场森林资源管护。组建森林管护队伍对我县国有林进行有效管护，及时制止破坏森林资源的违法行为。九是加强辖区内病虫害和鼠害的防治工作。十是持续加强对罗坪鸟吊山自然保护区的管护工作。

5.加强国有林场自身建设。一是完成洱源县2021年国有林场管护用房重建改造建设项目、洱源县2021年国有林场管护用房加固改造建设项目，改善基层林管所办公条件。二是申报建设2022年森林资源管护站点建设重建改造建设项目（罗坪山林管所35管护站）、2022年森林资源管护用房加固改造建设项目（罗坪山林管所33管护站）、洱源县2022年国有林场管护用房新建建设项目（赶羊涧林管所老所管护站），计划于2023年内完成建设任务。三是加强对专业技术人员技术培训，不断提高专业技术人员综合素质。积极基层组织林管所参加病虫害防治业务培训和年度森林防火知识培训以及参加森林防火演练。四是完成2022年天然林资源保护人员信息管理系统数据更新工作。

6.林长制工作。到2021年底，全面建立局、所林长制组织体系，结合县级进度，制定并出台林长制重点工作安排，划分责任区，落实责任人，设立林长公示牌。逐步建立森林资源管理服务平台，落实运用APP监管林长，将森林资源保护管理纳入村级事务，通过村规民约自治自管，形成“林长制+大数据+天然林资源管护”一体化管理模式，构建责任明确、分工有序、监管严格、运行高效的林业生态保护发展机制。从2021年12月起，根据实施情况，不断调整完善林长制管理，结合县级出台的《林长制考核办法》、《林长制责任追究办法》、《护林员管理办法》等相关制度，形成一套符合国有林场实际的森林草原资源保护管理发展模式。根据《洱源县全面推行林长制的实施方案》要求，结合国有林区区域特点和我局实际，特制定了林长制工作实施方案，按照属地管理、分级负责、区域联动的原则,建立局所及代管区域林长体系。全面建设管理局、所和代管区域两级林长制组织体系，形成责任明确、监管有力的森林资源保护发展网格。截至10月31日，召开林长会议4次，林长巡林270次。

7.技术人才培养工作完成情况。洱源县国有林场管理局下设局办公室、财务室、林政资源办公室、森林防火办公室、生产计划办公室以及三个林管所，国有林区工作林业技术含量大，老一辈曾说“林业工作之好坏，技术人才很关键。”一直以来，我局十分注重对林业技术人才的培养。全局专业技术人员19名，技术工勤15名，为提高其专业素养，根据各自工作岗位，分别指导、严格要求、加强锻炼，本年度有1名同志晋升为高级工程师，有2名同志先后晋升为工程师，有1名同志晋升为高级技工，有1名同志经过培训考试转为以工代技岗，其余同志在各自岗位上都担负着重要工作，职工队伍整体素质得到了很大的提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县林业和草原局所属二级预算单位，为全额供给事业单位，共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、林政资源办公室、森林防火办公室、生产计划办公室、罗坪山林管所、赶羊涧林管所、平头山草涧山林管所。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县国有林场管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县国有林场管理局。
    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况
   洱源县国有林场管理局2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 

第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  
第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县国有林场管理局2022年度收入合计7,205,594.51元。其中：财政拨款收入7,205,594.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,445,708.93元，增长51.38%。其中：财政拨款收入增加2,445,708.93元，增长51.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是：一是本年拨入2021年及2022年中央林业改革发展资金天保管护费，拨入森林生态效益补偿资金以及2022年中央财政林草专项转移支付直达资金，项目资金收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

洱源县国有林场管理局2022年度支出合计7,205,594.51元。其中：基本支出4,909,347.38元，占总支出的68.13%；项目支出2,296,247.13元，占总支出的31.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,135,552.61元，增长18.71%。其中：基本支出增加237,166.69元，增长5.08%；项目支出增加898,385.92元，增长64.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：本年加快项目建设进度，项目资金支出较上年增加。  

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县国有林场管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,909,347.38元。与上年对比增加237,166.69元，增长5.08%，主要原因为：部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,716,146.60元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193,200.78元，占基本支出的3.94％。年人均基本支出为144,392.57元。
   （二）项目支出情况 

2022年度用于保障洱源县国有林场管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,296,247.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加898,385.92元，增长64.27%。主要原因为：一是本年拨入2021年及2022年中央林业改革发展资金天保管护费，拨入森林生态效益补偿资金以及2022年中央财政林草专项转移支付直达资金，项目资金收入较上年增加；二是本年加快项目建设进度，项目资金支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况为：

1.2021年中央财政林业改革发展资金天保工程管护专项资金支出630,930.59元，主要用于森林管护人员劳务费用支出及日常森林管护巡护工作开展经费支出。

2.森林资源管护站点建设补助资金支出190,000元，主要用于国有林场管护用房加固及重建改造建设。

3.2022年中央天保管护费补助资金支出396,113.27元，主要用于森林管护人员劳务费用支出及日常森林管护巡护工作开展经费支出。

4.2022年中央财政天保工程森林管护费专项资金支出424,815元，主要用于森林管护人员劳务费用支出及日常森林管护巡护工作开展经费支出。

5.2021年省级天保管护补助资金支出165,393.92元，主要用于森林管护人员劳务费用支出及日常森林管护巡护工作开展经费支出。

6.2022年省级天保管护费补助资金支出488,994.35元，主要用于森林管护人员劳务费用支出及日常森林管护巡护工作开展经费支出。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  洱源县国有林场管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,205,594.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,135,552.61元，增长18.71%，主要原因为： 本年加快项目建设进度，项目资金支出较上年增加。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    8.社会保障和就业（类）支出254,994.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
    9.卫生健康（类）支出358,752.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出以及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    12.农林水（类）支出6,591,847.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.48%。主要用于：基本支出4,295,600.42元，包括人员经费支出4,102,399.64元及公用经费支出193,200.78元；项目支出2,296,247.13元，包括森林资源管理项目支出1,641,858.86元及森林生态效益补偿项目支出654,388.27元；
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,000.00元，支出决算为28,622.83元，完成年初预算的37.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,622.83元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县国有林场管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76,000元，支出决算为28,622.83元，完成年初预算的37.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为28,622.83元，完成年初预算的49.35%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：厉行节约压缩开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27,202.83元，增长1,915.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加27,202.83元，增长1,915.69%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年森林资源管理项目及森林管护任务较上年增加，单位公务用车用于森林资源管理项目及森林生态效益补偿项目开展以及森林管护巡护工作开展都较上年增加，项目实施地均在林区故支付公务用车运行维护费比上年增加。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于森林管护工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
    

一、机关运行经费支出情况
    洱源县国有林场管理局2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。
    二、国有资产占用情况
    截至2022年12月31日，洱源县国有林场管理局资产总额1927448.74元，其中，流动资产1278981.63元，固定资产648,467.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46,215.58元，其中固定资产增加2,839.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
    三、政府采购支出情况
    2022年度，洱源县国有林场管理局政府采购支出总额41,860.00元，其中：政府采购货物支出41,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
    四、部门绩效自评情况
    我部门按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革，优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表。
    五、纳入财政专户管理情况
    洱源县国有林场管理局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
    六、其他重要事项情况说明
    无
    七、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。

监督索引号53293001162900201111

洱源县国有林场管理局表20230823035444866