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监督索引号53293001722201000

中国共产党洱源县纪律检查委员会2022年度部门决算

目录

第一部分中国共产党洱源县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分中国共产党洱源县纪律检查委员会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县纪委与洱源县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在州纪委州监委和中共洱源县委的双重领导下开展工作；中共洱源县委巡察工作领导小组办公室（以下简称“县委巡察办”）是县委工作机关，设在中共洱源县纪律检查委员会，为正科级。

洱源县纪委监委主要职责：一是负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各镇乡党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。三是负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我县相关规章制度和规范性文件。七是在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇乡纪委、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。九是完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

县委巡察办主要职责：一是负责贯彻落实州委巡察工作领导小组和县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，负责全面落实中央和省州党委政治巡视巡察要求，强化政治巡察指导，创新巡察工作的组织领导和方式方法。二是承担省州党委巡视巡察有关工作的协调配合、服务保障、整改落实、信息处理等工作。三是负责向州委巡察办和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。四是负责对县委、县委巡察工作领导小组决定事项及巡察移交事项进行督查、督办。五是配合有关部门做好巡察干部的培训、考核、管理和监督。六是负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作，负责县委巡察组的考核评价工作。七是负责对巡察工作的综合分析和评估，开展巡察政策理论、重大课题调查研究和制度建设等工作，为县委、县委巡察工作领导小组提供决策咨询意见和政策建议。八是负责县委巡察工作领导小组的日常工作。九是负责巡察信息化建设和政务公开、新闻宣传工作。十是负责县委巡察机构党的建设工作。十一是完成县委、县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦“国之大者”，着力践行“两个维护”。始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强贯彻落实的政治自觉、思想自觉、行动自觉。一是落实“第一议题”强化政治引领，二是立足职责定位强化政治监督，三是突出重点领域强化政治担当。

2.深化反腐败斗争，着力推动惩、防、治有机统一。始终保持战略定力和“严”的主基调，把惩治威慑、监督约束、教育引导结合起来，持续深化标本兼治。一是始终保持惩治腐败高压态势；二是始终筑牢审查调查安全防线；三是始终把握问题导向以案促改。

3.持续纠治四风，着力营造清正廉洁的新风正气。坚持全面从严、一严到底，持续巩固拓展作风建设成效，涵养风清气正的政治生态。一是毫不松懈纠治作风顽疾；二是始终不渝营造良好干事环境；三是精益求精培育清廉文化。

4.融合各类监督，着力推动监督执纪更加精准有效。坚持把监督作为撬动各项工作的杠杆和支点，充分发挥监督管理效能，以严密监督体系防范风险挑战、筑牢安全屏障。一是聚焦中心工作强化监督执纪；二是紧盯关键少数破解“一把手”监督难题；三是充分发挥巡察监督利剑作用。

5.践行“以人民为中心”理念，着力增强人民群众正风反腐获得感。持续纠治教育医疗、养老社保等方面的人民群众急难愁盼问题，让人民群众感受全面从严治党就在身边。一是认真解决群众信访诉求；二是坚持脱贫不脱监督；三是严厉整治群众身边腐败和作风问题。

6.加强干部队伍建设，着力打造高素质专业化的纪检监察队伍。主动适应新时代纪检监察工作新要求，坚持以政治建设为统领，全面提升履职能力，多措并举加强纪检监察干部队伍建设。一是不断强化政治建设；二是切实提升履职能力；三是全面加强监督管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县纪委监委共设置33个内设机构，包括：办公室（加挂政策法规研究室牌子）、组织部、干部监督室、案件审理室、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组、县委第五巡察组。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党洱源县纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：中国共产党洱源县纪律检查委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制98人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员91人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县纪律检查委员会2022年度收入合计31,432,939.65元。其中：财政拨款收入31,431,859.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,079.68元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17,473,593.95元，增长125.17%。其中：财政拨款收入增加17,655,550.18元，增长128.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少181,956.23元，下降99.41%，主要原因：一是规范公务员工资津贴补贴后基本工资、基础绩效奖调标；二是县委巡察工作、纪检监察机关开展监督检查工作、党风廉政建设工作、案件查处等工作支出增加；三是根据业务发展需要新增洱源县纪委监委“121”建设项目；四是新增上海市对口帮扶党政干部赴上海学习锻炼补助经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县纪律检查委员会2022年度支出合计23,680,292.36元。其中：基本支出16,222,406.58元，占总支出的68.51%；项目支出7,457,885.78元，占总支出的31.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,498,369.27元，增长37.82%。其中：基本支出增加889,524.17元，增长5.80%；项目支出增加5,608,845.10元，增长303.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是规范公务员工资津贴补贴后基本工资、基础绩效奖调标；二是县委巡察工作、纪检监察机关开展监督检查工作、党风廉政建设工作、案件查处等工作支出增加；三是根据业务发展需要新增洱源县纪委监委“121”建设项目；四是新增上海市对口帮扶党政干部赴上海学习锻炼补助经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党洱源县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,222,406.58元。与上年对比增加889,524.17元，增长5.8%，主要原因是规范公务员工资津贴补贴后基本工资、基础绩效奖调标。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,340,718.18元，占基本支出的88.40％，人均人员经费支出157,590.31元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,881,688.40元，占基本支出的11.60％，人均公用经费支出20,677.89元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党洱源县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,457,885.78元。其中：基本建设类项目支出5,727,198.75元。与上年对比增加5,608,845.10元，增长303.34%，主要原因：一是县委巡察工作、纪检监察机关开展监督检查工作、党风廉政建设工作、案件查处等工作支出增加，二是根据业务发展需要新增洱源县纪委监委“121”建设项目，三是新增上海市对口帮扶党政干部赴上海学习锻炼补助经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.用于监督检查工作经费123,750.50元。

2.用于案件查处工作经费1,188,389.41元。

3.用于巡察工作经费338,883.00元。

4.用于党风廉政建设工作15,859.12元。

5.用于党政干部赴上海学习锻炼补助63,805.00元

6.用于“121”工程项目建设专项资金5,727,198.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出17,824,728.15元，占本年支出合计的75.27%。与上年相比增加691,252.76元，增长4.03%，主要原因：一是规范公务员工资津贴补贴后基本工资、基础绩效奖调标，二是县委巡察工作、纪检监察机关开展监督检查工作、党风廉政建设工作、案件查处等工作支出增加，三是新增上海市对口帮扶党政干部赴上海学习锻炼补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,873,895.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.06%。主要用于单位职工的工资支出、单位基本运转支出、差旅费报销、监督检查工作支出、案件查办工作支出、党风廉政建设工作支出、巡察工作支出等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,012,423.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

9.卫生健康（类）支出874,604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出63,805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于党政干部赴上海学习锻炼经费补助支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为378,900.00元，支出决算为112,861.72元，完成年初预算的29.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算102,002.72元，占总支出决算的90.38%；公务接待费支出决算10,859.00元，占总支出决算的9.62%，具体是国内接待费支出决算10,859.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为378,900.00元，支出决算为112,861.72元，完成年初预算的29.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为102,002.72元，完成年初预算的62%；公务接待费支出决算为10,859.00元，完成年初预算的5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位严格执行过“紧日子”压缩公务开支的有关规定，进一步加强公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护支出。二是深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待制度和开支标准，切实压减公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加73,190.94元，增长184.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加72,337.21元，增长243.84%；公务接待费支出决算增加853.73元，增长8.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于单位公务用车老化，维修维护费用较上年增加；二是本年度我单位查办案件较多，使用车辆较多，加之油价上涨导致公务用车运行维护费增加；三是上级案件交办、指导检查等工作较多，导致公务接待费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于案件查办、监督检查、巡察等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专题调研、办理专案、监督检查、巡视巡察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会2022年机关运行经费支出1,753,322.94元，增加449,881.42元，增长34.51%,主要原因是查办案件数增加，导致经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党洱源县纪律检查委员会资产总额21,027,428.96元，其中，流动资产13,462,564.08元，固定资产7,402,124.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产162,740.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,714,056.24元，其中固定资产增加333,450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党洱源县纪律检查委员会政府采购支出总额24,000.00元，其中：政府采购货物支出24,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年度县级安排项目总体绩效目标围绕中央和省州县各级党委中心工作，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代新征程纪检监察工作高质量发展、洱源政治生态高质量建设。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县纪律检查委员会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001722201111

中国共产党洱源县纪律检查委员会2022年度决算公开表20230818040843805