政府信息公开

监督索引号53293001436300701000

洱源县邓川镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  洱源县邓川镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  洱源县邓川镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县邓川镇中心卫生院属于基层医疗卫生机构，主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人等综合服务（具有一般的服务功能外，还开展普通常见手术等），并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等，强化医疗服务能力并承担对周边区域内卫生院的技术指导工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

医院始终一如既往地加强医护质量管理，认真抓好安全生产管理。加强财务和资产管理。始终认真执行各种物价政策和财经纪律，一切财务收支、核算工作纳入财务部门统一管理，任何科室无账外账及“小金库”现象。严格专款管理，确保专款专用。严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费水平并实行公示。严格资产管理，定期进行清产核资，确保国有资产的保值增值。加强医院感染管理，确保诊疗安全认真执行城乡居民医保等惠民政策并进行广泛宣传。加强医院药事管理。医院始终认真执行国家基本药物制度及药械采购制度，药中采购执行“两票制，按要求实行药品网上采购和备案采购。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为事业部门所属全额供给事业单位，共设置11个内设机构，包括：（内科、外科、妇产科）住院部，（门急诊科、中医科、口腔科、妇产科）门诊，西药房、中药房、化验室、B超室、放射科、心电图室等辅助科室及院办、医务科、护理部、财务科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县邓川镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

  1.洱源县邓川镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县邓川镇中心卫生院2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中救护车1辆，行政用车1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县邓川镇中心卫生院2022年度收入合计18,504,306.54元。其中：财政拨款收入9,560,553.47元，占总收入的51.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,938,698.80元（含教育收费0.00元），占总收入的48.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,054.27元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加2,615,200.66元，增长16.46%。其中：财政拨款收入增加1,810,533.88元，增长23.36%；上级补助收入0.00元，事业收入增加802,543.97元，增长9.86%；经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入增加2,122.81元，增长72.41%。主要原因是：（1）财政拨款收入增加的原因是，基本财政补助增加2,051,508.45元，因2021年度基本财政补助其中560,951.89元当年没有到位，结转到2022年度的基本财政补助拨款中;（2）其他收入增加的主要原因是，利息收入1,064.77元，其他收入3,990.00元为医院处置废旧杂物收入。

二、支出决算情况说明

洱源县邓川镇中心卫生院2022年度支出合计18,831,211.88元。其中：基本支出16,892,748.48元，占总支出的89.71%；项目支出1,938,463.40元，占总支出的10.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加625,004.06元，增长3.43%。其中：基本支出增加570,073.93元，增长3.49%；项目支出增加54,930.13元，增长2.92%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析：（1）本年度单位新招录3名新员工，人员增加导致基本支出增加；（2）本年度使用项目经费购入口腔科牙椅一台，导致项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县邓川镇中心卫生院正常运转的日常支出16,892,748.48元。与上年对比增加570,073.93元，增长3.49%，主要原因分析：本年度单位新招录3名新员工，人员增加导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,789,793.89元，占基本支出的52.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,102,954.59元，占基本支出的47.97％。年人均人员经费148,471.08元，   年人均公用经费137,338.21元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县邓川镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,938,463.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加54,930.13元，增长2.92%，主要原因分析：本年度项目经费较去年拨付力度有所上升。具体项目开支及工作开展情况：

1.拴心留人政策项目支出90,000元。2.医疗服务与保障能力补助资金142,600.00元。3.其他基层医疗卫生机构支出403,614.84元。4. 基本公共卫生服务经费支出893,425.95元。5.重大公共卫生服务支出221,188.21元。6.突发公共卫生事件应急处理支出123,106.4元。7.乡村医生州级补助支出6,120元。8.医疗事业发展三年行动专项资金提高乡村医生定额补助支出57,600元。9.新冠病毒疫苗接种工作经费支出108元。10.家庭医生签约服务经费支出700元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县邓川镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出10,184,715.88元，占本年支出合计的54.08%。与上年相比增加1,630,366.34元，增长19.06%，主要原因分析：（1）本年度单位新招录3名新员工，人员增加导致支出增加；（2）本年度使用项目经费购入口腔科牙椅一台，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出589,861.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他对个人和家庭的补助、工伤保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出9,594,854.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充保险缴费、生育保险缴费等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县邓川镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。主要原因：由医院自有资金支付“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元；公务用车购置费支出决算数0.00元；公务用车运行维护费支出决算数0.00元；公务接待费支出决算数0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展专项检查、重点项目绩效评价、下乡扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位实有车辆为2辆，与公务用车保有量存在差异的原因为实有车辆是医疗救护车，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县邓川镇中心卫生院 2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变动，原因为：我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县邓川镇中心卫生院资产总额7,491,496.90元，其中，流动资产2,667,039.07元，固定资产4,715,888.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产108,569.60元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少498,998.10元，其中固定资产减少160,141.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值149,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县邓川镇中心卫生院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，提高项目管理水平和资金的使用效益。根据预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县邓川镇中心卫生院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

 无其他需要说明事项。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 

监督索引号53293001436300701111

洱源县邓川镇中心卫生院2022年决算公开表20230823042055697