政府信息公开

监督索引号53293002242101000

洱源县融媒体中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于县级媒体改革发展和宣传工作的方针、政策和法律法规，以团结稳定鼓劲、正面宣传为主，把握正确政治方向和舆论导向，紧紧围绕中央重大决策部署、省、州、县党委、政府中心工作开展新闻宣传和优秀文化传播工作，及时准确传递党委、政府的声音，正确引导社会舆论，积极回应社会关切，为洱源县经济社会发展提供有力舆论支持和营造良好舆论氛围。

按照中央、省、州、县党委、政府关于媒体融合发展的新要求，积极探索并推进媒体融合发展工作，推动广播、电视、报刊、网站、客户端等网络新媒体一体化发展，建设融媒体平台、培养融媒体队伍、打造融媒体产品、实施融媒体传播，建设产品业态多样、传播手段先进、具有较强影响力和竞争力的地方新型主流媒体。

坚持守正创新，加强融媒体内容创作生产，探索运用融媒体多样化传播形式、分众化互动式服务方式、大众化生活化话语表达，不断提升宣传质量和媒体水平，打造具有较强影响力的融媒体品牌节目，增强媒体核心竞争力。

适应媒体所承担的职责任务要求和媒体融合发展的技术要求，加强技术规划、建设，推动媒体技术建设数字化、网络化、移动化、智能化发展；加强媒体节目信号覆盖建设工作，满足人民群众对融媒体业态下广播、电视、报刊、网站、客户端和信息资讯收听收看的多种需求，为融媒体事业高质量发展提供技术支撑。

完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，洱源县融媒体中心播出《洱源新闻》153期894条、《一周要闻》51期306条；《洱源通讯》刊发25期1023条；《七彩云端》推送1592条；《洱源发布》微信公众号推送354期2214条；《洱源发布》今日头条号推送718条；《洱源发布》抖音号推送718条、《洱源发布》快手号推送718条、《洱源发布》视频号推送718条、《洱源发布》微博号推送108条。在《央视频》、《新华网》、《人民网》、《人民日报》、《中国民族报》、《学习强国》等国家级媒体和《云南日报》、《云报客户端》、《云南网》、《云南民族时报》等省级媒体刊发新闻321条，创历史新高；在《大理日报》刊发221条；在《大理新闻》播出191条。在《洱源通讯》、《洱源新闻》及在新媒体《七彩云端》、《洱源发布》微信公众号等开设“奋进新征程 建功新时代”、“奋斗者 正青春”、 “2022洱海论坛”、“优化营商环境三十六计”、“我身边的榜样”、“我们的新时代”、“防灾减灾”等专栏。开设“健康大讲坛”10期、健康教育70期。拍摄制作《推广郑家庄经验 共建和谐洱海源——洱源县民族团结进步示范创建工作纪实》等专题片6部。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县融媒体中心部门共设置8个内设机构，包括办公室、总编室、指挥调度中心、专题栏目部、技术与安全播出部、政府服务部、事业发展部、石龙寺广播电视发射台。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为：洱源县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县融媒体中心2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。差异原因为：2021年按规定报废车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县融媒体中心2022年度收入合计4340488.64元。其中：财政拨款收入4340488.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加863756.02元，增长24.84%。其中：财政拨款收入增加863756.02元，增长24.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加、工会经费预算增加、工资标准调整，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县融媒体中心2022年度支出合计4320488.64元。其中：基本支出4102285.28元，占总支出的94.95%；项目支出218203.36元，占总支出的5.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少215217.22元，下降4.74%。其中：基本支出增加35332.66元，增长0.87%；项目支出减少250549.88元，下降53.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出不及时，其中洱源县融媒体中心办台办报经费支出不及时，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4102285.28元。与上年对比增加35332.66元，增长0.87%，主要原因是人员增加、工会经费预算增加、工资标准调整，导致收入增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3991855.89元，占基本支出的97.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110429.39元，占基本支出的2.69％。人均支出136742.84元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218203.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少250549.88元，下降53.45%，主要原因是洱源县融媒体中心办台办报经费支出不及时，导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况：电视、报刊正常运行，完成州级以上媒体新闻条数733条，维修维护6次，洱源台播出新闻条数894条，微信公众号刊发新闻354期2214条，大理广播电视台外宣考核排名一等奖，洱源通讯报期数25期，洱源通讯报印刷数25000张，抖音718条，快手718条，视频号718条。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4320488.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少177419.33元，下降3.94%，主要原因是项目支出不及时，其中洱源县融媒体中心办台办报经费支出不及时，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3835509.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.77%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出246429.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出233346.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5203.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23300.00元，支出决算为9138.97元，完成年初预算的39.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8602.97元，占总支出决算的94.14%；公务接待费支出决算536.00元，占总支出决算的5.86%，具体是国内接待费支出决算536.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23300.00元，支出决算为9,138.97元，完成年初预算的39.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8602.97元，完成年初预算的64.68%；公务接待费支出决算为536.00元，完成年初预算的5.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务用车运行维护费未及时支出，接待任务减少，导致支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4466.01元，下降32.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3593.01元，下降29.46%；公务接待费支出决算减少873.00元，下降61.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位公务用车运行维护费未及时支出，接待任务减少，导致支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级媒体新闻采访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县融媒体中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县融媒体中心资产总额3709382.47元，其中，流动资产2834480.15元，固定资产874902.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少716794.56元，其中固定资产减少642110.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县融媒体中心政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门电视、报刊正常运行，完成州级以上媒体新闻条数733条，维修维护6次，洱源台播出新闻条数894条，微信公众号刊发新闻354期2214条，大理广播电视台外宣考核排名一等奖，洱源通讯报期数25期，洱源通讯报印刷数25000张，抖音718条，快手718条，视频号718条，全面完成部门整体绩效目标和项目绩效目标。

我部门涉及部门整体绩效和洱源县融媒体中心办台办报经费项目绩效，详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县融媒体中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

洱源县融媒体中心表20230819042915836

监督索引号53293002242101111