政府信息公开

监督索引号53293001436300201000

洱源县血吸虫病防治站2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  洱源县血吸虫病防治站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县血吸虫病防治站概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县血吸虫病防治站的主要职责是为辖区内人民身体健康提供血吸虫病防治保障，查治血吸虫病、查灭螺、血吸虫病防治培训与技术指导，完成上级下达的指令性任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.健康教育

全年制作宣传单（折页）10万张，宣传纸杯3万个，宣传环保袋2万个，宣传标语19条，血防禁牌20块和宣传版面30块。

3月21日举办2022年血吸虫病查治病技术及健康教育培训1期，共培训医务人员和村医85人次；分别于4月29日和7月14日开设站内血防专业业务知识培训2次，培训人员88人次；开展血防员培训53期，培训农村血防员501人次；培训村社干部18期，共培训81人次；6月27日—29日，在全县血吸虫病流行乡（镇）开展中小学（幼儿园）血吸虫病健康教育师资培训4期，共培训教师165人次。上血防课764班次，受教育学生25,530人次；利用集会、村卫生室集中宣传、健康教育“六进”活动等方式，对各种人群进行咨询、发放宣传单、展板等形式进行血防知识宣传，全年共发放宣传单（折页）51,769份，发放实物材料记事本、环保袋、纸杯和知识读本等8,412份，出宣传栏39期；开展防护指导69次，受教育14,498人次，咨询69次，受教育群众14,473人次；电视宣传1期，受教育群众13,600人次；全年在微信公众号推送血防宣传文章5篇，视频号推送短视频2期；12月按照《洱源县健康大讲堂栏目刊播工作方案》要求，派出1名授课专家，配合录播《预防血吸虫病，共享身体健康》一期在洱源台播出，普及血吸虫病防治知识。

经过开展全年的各种健康教育工作后，我站于11月底至12月初对西甸中心完小和新庄中心完小5年级的学生，进行了血防知识知晓率、行为形成率的抽样调查，以及小学所在地的村民进行血防知识知晓率和行为形成率调查，调查结果显示学生血防知识知晓率为96.18%,行为形成率为96.05%；村民血防知识知晓率为95.85%，行为形成率为95.16%，达到了预期目标。

2.查螺工作

3—6月在全县采用系统抽样结合环境抽样法，对新州等38个行政村历史有螺面积、现有钉螺面积及可疑环境开展螺情调查；10—11月，对永胜等16个行政村实施秋季查螺用环境抽样法及系统抽样查螺，春秋两季共调查钉螺面积8,460.33万㎡，期内有螺面积271.68万㎡，共调查1,040,837框，有螺13,932框，有螺框出现率为1.34%，查获钉螺28,830只，活螺平均密度为0.028只/框，查获钉螺全部解剖，未发现感染性钉螺。查螺任务完成率为256.37%（上级下达查螺任务指标3,300万㎡）。

3.灭螺工作

根据春季查螺结果，对不同的行政村及有螺环境有针对性地选择不同的灭螺形式和灭螺方法，以提高灭螺质量。3—6月，对38个行政村可实施药物灭螺的环境实施药物灭螺，同时对有螺环境周边环境及部分历史有螺面积实施沿伸和扩大灭螺；10—11月，对螺情较重的源安邑等17个行政村实施秋季强化灭螺；年内反复灭螺面积2,081.17万㎡。灭螺任务完成率为115.62%（上级下达灭螺任务指标1,800万㎡）。

4.人群查病

完成询检查病69,082人次，阳性715人次。任务完成率为172.71%（上级下达询检查病任务40,000人次）；完成血检查病27,897人次，阳性1053人次，阳性率3.77%。任务完成率为118.18%（上级下达血检查病任务23,000人次）；完成单纯粪检3,247人，血检阳性粪检1,029人次，血检阳性粪检率97.72%，共计粪检4,276人次，未发现阳性。任务完成率为285.07%（上级下达粪检查病任务1,500人次）。

5.人群治疗化疗

从3月份起以自然村为单位开展人群预防性化疗，对永胜、永乐等行政村重点人群和IHA 法查病阳性者开展预防性化疗，年内完成化疗19,364人次。任务完成率430.31%（上级下达人群扩大化疗任务4,500人次）。

6.疫情监测

病例监测工作，在全县各级医疗机构开展血吸虫病监测，县血防站设有专人负责浏览中国疾病预防控制中心传染病报告信息管理系统，对通过系统中上报的病例进行核实，并在全县成立血吸虫病突发疫情应急处理技术指导小组，负责本行政区域内血吸虫病医疗救治、现场处置和调查评估等相关工作。

2022年中国疾病预防控制中心传染病报告信息管理系统上报1例病人，经调查该病人为我县在册的晚期血吸虫病病人，已进行更正。

流行因素监测点，根据监测方案选取前甸和茄叶村委会作为流行因素监测点。两个村共开展螺情监测326.89万㎡，查出有螺面积26.28万㎡，捕获钉螺3,194只，全部解剖镜检，未发现感染性钉螺。对其中部分环境钉螺进行LAMP检测，共检测钉螺1,320只，混合样本23份，无阳性。在全县范围内开展流动人群监测，对泥石流灾区修桥的工人和县城内大型建筑工地工人进行主动监测，IHA检查了212人，阳性1人，进行加藤片和孵化检查，无阳性。家畜监测，在全县范围开展家畜监测（均为引进家畜），永胜、永乐、温水3个村委会大型养殖户的家畜用塑料杯顶管孵化法（一粪三检）检测血吸虫毛蚴共监测187头家畜，未发现阳性病畜。并及时完成数据的整理与分析、上报。

7.风险监测点

根据监测方案，选取三营镇永乐村委会和新联村委会作为风险监测点。两个村共开展螺情监测4,295㎡，查出有螺面积4,295㎡，捕获钉螺953只，全部解剖镜检，未发现感染性钉螺。并在人畜经常活动场所进行野粪监测，共捡获野粪105份，均为阴性。并及时完成数据的整理与分析、上报。

8.晚血救助

严格按照晚血病人救助项目管理实施办法要求，在晚血定点救治医院，对符合条件的晚期血吸虫病病人实施救助，并将现存活的 182 名晚血患者全部纳入基本公共卫生服务项目家庭医生签约管理。截至目前，共随访了晚期血吸虫病病人188人，完成救治申报44人，任务完成率为125.71%（上级下达晚血治疗任务数35人）。

9.专业队伍建设

为解决防治人员不足问题，2022年招聘了1名专业技术人员，共有11名临聘人员，充实血防队伍，全县血吸虫病防治能力稳步提高。

10.达标工作

年内完成了新州、中和、牛街、西坡、太平、玉湖、松鹤、大庄、果胜等9个行政村血吸虫病消除标准申报工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局部门所属全额供给事业单位，共设置9个内设机构，包括：办公室、账务后勤科、业务科、预防一科、预防二科、医技科、健教信息科、党建办和血防分站。

 无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县血吸虫病防治站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为：洱源县血吸虫病防治站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县血吸虫病防治站2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。差异原因为：车辆为血防专用业务车辆，无编制。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县血吸虫病防治站2022年度收入合计9,048,804.15元。其中：财政拨款收入9,037,052.82元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11,751.33元（含教育收费0.00元），占总收入的0.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,728,226.22元，增长43.16%。其中：财政拨款收入增加2,735,243.40元，增长43.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少7,017.18元，下降37.39%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是国家对血防项目投入增加，在职在编人员基本工资调整，人员正常晋级增资，社保缴费基数调整，导致财政拨款收入增加；受新冠疫情影响，门诊人数下降，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

 洱源县血吸虫病防治站2022年度支出合计9,304,322.88元。其中：基本支出6,797,085.81元，占总支出的73.05%；项目支出2,507,237.07元，占总支出的26.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加674,030.14元，增长7.81%。其中：基本支出减少4,131.90元，下降0.06%；项目支出增加678,162.04元，增长37.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：由于我单位退休人员增加2人导致基本支出减少；巩固灭螺效果，确保达标村达到消除标准，加大查灭螺支出导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县血吸虫病防治站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,797,085.81元。与上年对比减少4,131.9元，下降0.06%，主要原因分析：社会保障缴费未能足额缴纳。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,597,016.45元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,069.36元，占基本支出的2.94％。年人均基本支出161,835.38元，其中：人均人员经费支出157,071.82元，人均公用经费支出4,763.56元。

（二）项目支出情况

 2022年度用于保障洱源县血吸虫病防治站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,507,237.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加678,162.04元，增长37.08%，主要原因分析巩固灭螺效果，确保达标村达到消除标准，加大查灭螺支出导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：具体项目开支及开展情况：血吸虫病防治项目支出2,499,036.97元，新冠肺炎防控支出8,200.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县血吸虫病防治站2022年度一般公共预算财政拨款支出9,300,722.88元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加681,137.23元，增长7.90%，主要原因分析：巩固灭螺效果，确保达标村达到消除标准，加大查灭螺支出导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出449,257.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出308,862.72元，机关事业单位职业年金缴费支出111,794.39元，事业单位离退休遗属人员生活补助支出28,600.00元。

 9.卫生健康（类）支出8,851,465.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.17%。主要用于公共卫生疾病预防控制机构基本支出6,344,228.70元，其中：工资福利费支出6,147,759.34元，商品和服务支出196,469.36元，对个人和家庭的补助支出28,820.00元，基本工资2,017,961.00元，津贴补贴1,956,175.00元，奖金177,947.00元，绩效工资1,037,051.00元，职工基本医疗保障缴费432,976.72元，公务员医疗补助缴费20,874.00元，其他社会保障缴费26,466.62元，住房公积金478,088.00元，办公费18,025.19元，水费21,282.60元，电费4,480.56元，邮电费4,681.27元，差旅费21,150.00元，维修(护）费4,698.00元，培训费2,200.00元，工会经费106,744.56元，公务用车运行维护费13,207.18元；用于公共卫生疾病预防控制基本公共卫生服务支出2,507,237.07元，专用材料费支出42,629.90元，重大公共卫生服务支出印刷费3,000.00元，培训费4,340.00元，差旅费132,178.00元，公务接待费1,568.00元，劳务费2,030,082.55元，其他交通费121,450.00元，其他商品和服务支出126,000.00元，对个人和家庭的补助支出晚期血吸虫病人生活补助45,988.62元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000.00元，支出决算为14,775.18元，完成年初预算的52.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,207.18元，占总支出决算的89.39%；公务接待费支出决算1,568.00元，占总支出决算的10.61%，具体是国内接待费支出决算1,568.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县血吸虫病防治站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,000元，支出决算为14,775.18元，完成年初预算的52.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为13,207.18元，完成年初预算的66.04%；公务接待费支出决算为1,568.00元，完成年初预算的19.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位以勤俭节约，能不支出尽量不支出原则办事。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,925.21元，增长88.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,657.21元，增长74.93%；公务接待费支出决算增加1,268.00元，增长422.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公务用车维修导致公务用车运行费用增加，血防项目风险评估，接待批次和接待人数增加，导致接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于血吸虫病防治和应急处置所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于血吸虫病工作督导、血吸虫病健康教育培训、血吸虫病风险评估相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县血吸虫病防治站 2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县血吸虫病防治站资产总额8,384,096.96元，其中，流动资产2,236,418.17元，固定资产5,831,507.1元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产316,171.69元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少447,585.88元，其中固定资产减少90,385.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县血吸虫病防治站政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年绩效自评是对完成上级下达的各项工作任务，具体是：1、查螺任务指标3,300万㎡，2、灭螺任务指标1,800万㎡，3、询检查病任务40,000人次，4、血检查病任务23,000人次，5、粪检查病任务1,500人次，6、人群扩大化疗任务4,500人次，7、晚血救助任务35人次等工作完成情况的自评。总体绩效自评较好。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县血吸虫病防治站2022年纳入财政专户管理资金0.00元，缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元，未缴入财政专户资金0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001436300201111

洱源县血吸虫病防治站2022年决算公开表20230824104652280