政府信息公开

监督索引号53293002236001001000

洱源县乔后中心学校2022年度部门决算

                               目录

  第一部分  洱源县乔后中心学校概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

第一部分  洱源县乔后中心学校概况

一、主要职能
  （一）主要职能
  1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；组织实施教育体育方面的规范性文件。

2.根据教育体育局的指导意见，规划建设下属学校，改革发展规划、计划。

3.管理和指导下属11家中心完小及初级中学，中心幼儿园的基础教育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各中心完小及初级中学开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5.根据教育体育经费和上级补助资金的分配及要求，严格执行全县教育体育收费管理要求，落实教育收费标准。

6.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹全镇教育体育系统的安全稳定工作；协调全镇教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

8.指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作。

  （二）2022年度重点工作任务概述

1.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

2.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”和“上好学”。

3.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

   二、部门基本情况
  （一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别为：校长办公室、教研室、安全办公室和财务室。无下属单位。

  （二）决算单位构成

纳入洱源县乔后中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县乔后中心学校。

  （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县乔后中心学校2022年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

洱源县乔后中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；洱源县乔后中心学校2022年度无三公经费及机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 洱源县乔后中心学校2022年度收入合计32057198.67元。其中：财政拨款收入31650798.67元，占总收入的98.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入406400元（含教育收费406400元），占总收入的1.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3912903.21元，增长13.90%，原因是2022年新招聘特岗及事业单位人员，以及临聘人员工资提标，基本收入增加，以及营养餐经费支付相对于去年有所增加。其中：财政拨款收入增加4281458.21元，增长15.64%，原因是2022年新招聘特岗及事业单位人员，以及临聘人员工资提标，基本收入增加，以及营养餐经费支付相对于去年有所增加；上级补助收入与上年相比较无增减变化；事业收入减少368555元，下降47.56%，原因是2022年秋季保教费财政不再下达专户直接列入收入，而是下达零余额，年末结余资金收回，本年收入减少；经营收入与上年相比较无增减变化；附属单位上缴收入与上年相比较无增减变化；其他收入与上年相比较无增减变化。

二、支出决算情况说明

洱源县乔后中心学校2022年度支出合计33193678.26元。其中：基本支出27547954.79元，占总支出的82.99%；项目支出5645723.47元，占总支出的17.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1199114.55元，增长3.75%。其中：基本支出减少260292.55元，下降0.94%，原因是本年度新增奖励性绩效停止发放，人员工资支出减少，基本支出减少；项目支出增加1459507.1元，增长34.86%，原因是2022年支付的营养餐资金以及工程项目资金相对于去年有所增加，项目支出增加；上缴上级支出与上年相比较无增减变化；经营支出与上年相比较无增减变化；对附属单位补助支出与上年相比较无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县乔后中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27547954.79元。2021年为27808247.34元，与上年对比减少260292.55元，下降0.94%，主要原因分析2022年停止发放新增奖励性绩效，人员工资减少，基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25964011.24元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1583943.55元，人均公用经费10300元，占基本支出的5.75％。2021年基本工资、津贴补贴等人员经费支出26058235.55元，占基本支出的93.71%，2022年相较于上一年减少94224.31元，下降0.36%；2021年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1750011.79元，人均公用经费为11400元，占基本支出的6.29%，2022年相较于上一年减少166068.24元，下降10.49%，原因是2022年乔后中心学校公务支出减少。

（二）项目支出情况

 2022年度用于保障洱源县乔后中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5645723.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2021年支出4186316.37元，2022年与上年对比增加1459407.1元，增长34.86%，主要原因分析2022年营养餐支出增加，工程项目支出增加，且2021年秋季经济困难生活补助在2022年支出，使得2022年经费支出增加。2022年具体项目支出：1、学前教育保教费支出592000元；2、学前教育公用经费支出12600元；3、特殊教育经费支出5200元；4、中小学公用经费支出961100元，5、营养餐支出1312000元；6、优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女高校学费补助金支出20000元；7、工程项目支出842900元。8、少年宫专项经费支出：220元。以上八个项目按照年进行开展。9、学前教育经济困难学生生活补助支出76500元；9、中学教育经济困难学生生活补助支出807200元；10、小学教育经济困难学生生活补助支出1016000元；以上三个项目按照学期进行开展。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县乔后中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出32601424.65元，占本年支出合计的98.22%。与上年相比增加1121179.38元，增长3.56%，主要原因分析2022年增加工程建设项目支出807200元，以及营养餐支出相较于上年支出增加115800元，2021年秋季家庭经济困难在2022年才支付，增加了2022年的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

5.教育（类）支出29126121.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.34%。相关支出情况：1、学前教育相关费用支出438573.96元；2、小学教育相关费用支出21169123.77元；3、初中教育相关费用支出7099776.94元；4、特殊教育相关费用支出5181.7元。5、其他普通教育支出341280元。6、教育费附加安排的支出52185.62元。7、高等教育支出20000元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1563151.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。相关支出情况：1、事业单位离退休支出130490元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出1268269.96元；3、机关事业单位职业年金缴费支出164392.02元。

9.卫生健康（类）支出1912150.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。相关支出情况：1、事业单位医疗支出1781555.11元；2、公务员医疗支出130595.57元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  洱源县乔后中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，都为0元。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年无变化，都为0元。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，都为0元；公务用车购置及运行费支出决算无变化，都为0元；公务接待费支出决算无变化，都为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化，都为0元。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
        2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
        3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 洱源县乔后中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，2021年机关运行经费支出0.00元，2022年与上年对比无变化。

    二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县乔后中心学校资产总额81578008.27元，其中，流动资产49373731.25元，固定资产净值1925728.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程12946988元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230542.06元，其中固定资产减少1491720.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

   2022年度，洱源县乔后中心学校政府采购支出总额25800元，其中：政府采购货物支出25800元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

 我单位按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革、优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县乔后中心学校2022年缴入财政专户管理资金406400元，其中：缴入本级财政专户406400元，缴入飞本级财政专户0.00元。

 六、其他重要事项情况说明
     无其他重要事项情况说明。

     七、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
                第五部分  名词解释
  部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行

职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及

绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
  

 

监督索引号53293002236001001111

洱源县乔后中心学校表20230826034430150