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洱源县检验检测院2022年度部门决算

目录

第一部分  洱源县检验检测院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县检验检测院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行食品、药品、生活饮用水、餐（饮）具、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的安全监管，及相关法律法规和技术规范、质量安全检测、承担生活饮用水、餐（饮）具的委托检验、质量安全事故的应急检验检测、提供食用林产品安全监管提供技术支撑。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面完成仪器设备的维护检定，实际完成仪器检定79台。2.确保单位食品检验检测工作及技术支撑工作正常有序开展，实际完成食品采样及检验100批次。3.为全县食品农产品质量安全监管提供技术保障，实际完成实验室试剂耗材采购8批次。4.全力做好业务培训工作，实际完成人员培训3批次10人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县检验检测院共设置4个内设机构，包括：综合办公室、事业发展部、农畜产品质量安全检验检测中心、粮油检验检测中心。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县检验检测院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：1.洱源县检验检测院

部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县检验检测院2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县检验检测院2022年度收入合计2,547,892.28元。其中：财政拨款收入2,319,986.78元，占总收入的91.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入227,905.50元，占总收入的8.94%。与上年相比，收入合计增加529,195.80元，增长26.21%。其中：财政拨款收入增加447,562.30元，增长23.90%；主要原因是：1、2022年使用存量资金支付实验室用房工程款200,000.00元；2、2022年新增人员1人，人员正常升级，基本支出增加；3、上年结存养老保险65,055.36元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加81,633.50元，增长55.81%。主要原因：收到上海交大拨入工作经费120,000.00元；州质检中心工作经费26,905.5元；收到中国共产党洱源县委员会组织部机关工委，党支部活动经费1,000.00元；收到洱源县农业环境保护监测站拨入农产品质量安全定量检测项目经费80,000.00元。上年非财政结余36,880.33元，非财政收入227,905.5元，非财政支出154,953.55元，主要用于市场监督管理事务，年末非财政资金结余为109,832.28元。

二、支出决算情况说明

洱源县检验检测院2022年度支出合计2,739,995.69元。其中：基本支出2,494,585.69元，占总支出的91.04%；项目支出245,410.00元，占总支出的8.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加392,474.44元，增长16.72%。其中：基本支出增加363,963.31元，增长17.08%；主要原因是：1、2022年使用存量资金支付实验室用房工程款200,000.00元；2、2022年新增人员1人，人员正常升级，基本支出增加；3、上年结存养老保险65,055.36元；项目支出增加28,511.13元，增长13.14%；主要原因是：实验室试剂耗材支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县检验检测院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,494,585.69元。与上年相比，增加363,963.31元，增长17.08%，主要原因是：1、2022年使用存量资金支付实验室用房工程款200,000.00元；2、2022年新增人员1人，人员正常升级，基本支出增加；3、上年结存养老保险65,055.36元；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,248,327.28元，占基本支出的90.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246,258.41元，占基本支出的9.87％，与上年相比，增加43,410.51元，增长21.4%。主要原因是：1、人员增加1人，公用经费增加；2、专户资金用于试剂耗材费用增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县检验检测院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245,410.00元。其中：基本建设类项目支出200,000.00元， 与上年相比，增加28,511.13元，增长13.14%，主要原因：1、2022年使用存量资金支付实验室用房工程款200,000元；2、项目经费：45,410.00元，项目支出明细如下：办公费：31,085.16元、差旅费3,080.00元、 水费7,571.80元、电费1,285.04元、试剂耗材费2,388.00元，合计使用45,410.00元。项目完成情况：1、全面完成仪器设备的维护检定，实际完成仪器检定79台。2、确保单位食品检验检测工作及技术支撑工作正常有序开展，实际完成食品采样及检验100批次。3、为全县食品农产品质量安全监管提供技术保障，实际完成实验室试剂耗材采购8批次。4、全力做好业务培训工作，实际完成人员培训3批次10人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县检验检测院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,585,042.14元，占本年支出合计的94.34%。与上年相比增加367,720.10元，增长16.58%，主要原因是：1、2022年使用存量资金支付实验室用房工程款200,000.00元；2、2022年新增人员1人，人员正常升级，基本支出增加；3、上年结存养老保险65,055.36元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,260,010.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.43%。主要用于：1、人员经费：1,923,295.60元，2、办公经费：91,304.86元，3、项目支出：245,410.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出172,453.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出152,578.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于：1、事业单位医疗145,413.05元，公务员医疗补助：7,165.19元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,300.00元，支出决算为15,007.03元，完成年初预算的112.83%。其中：因公出（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14,179.03元，占总支出决算的94.48%；公务接待费支出决算828.00元，占总支出决算的5.52%，具体是国内接待费支出决算828.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县检验检测院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,300.00元，支出决算为15,007.03元，完成年初预算的112.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为14,179.03元，完成年初预算的106.61%；公务接待费支出决算为828.00元，完成年初预算的6.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、下乡检测、下乡进行技术指导出差次数增加；2、上级部门业务指导过程中发生的接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,991.08元，增长113.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,203.08元，增长137.27%；公务接待费支出决算减少212.00元，下降20.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：下乡检测、下乡进行技术指导出差次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡做检验检测及进行检验检测技术指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务指导过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县检验检测院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县检验检测院资产总额10,001,119.97元，其中，流动资产878,594.15元，固定资产9,122,525.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加:7,684,554.34元，其中固定资产增加:7,673,677.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县检验检测院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

1、全力做好食品、农产品来样检测工作。对市场监管局、农业农村局、商务局等部门的来检样品做好检测，为全县食品农产品质量安全监管提供技术保障。

2、全力做好业务培训工作。制定科学合理的培训计划和质量控制计划，请进来走出去，增加内部培训频次，定期参加国内高水平业务集中培训，全面提升专业技术人员的业务水平。

3、全力做好洱源源头保护治理、精准扶贫等工作。认真履职尽责，以开展县内农特产品农药残留、重金属残留等指标的检验为抓手，探索开展在电子商务平台销售的苹果、土豆、大米等县内特色产品样品检验检测工作，为打造“绿色食品牌”提供技术支撑，

4、完成仪器设备的维护检定及人员的培训，保障实验室的正常运转。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县检验检测院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

    

监督索引号53293001242401111 

洱源县检验检测院表20230823084813328