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洱源县炼铁中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  洱源县炼铁中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县炼铁中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.洱源县炼铁中心学校主要职责是负责炼铁乡小学及学前教育日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施九年义务教育。

2.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

3.负责全乡的学业水平考试工作；指导和管理全乡小学和幼儿园学籍。

4.根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订全乡教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

5.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

6.根据上级体育产业发展规划；规范体育服务管理，推动学校体育体系建设。

7.统筹全乡教育体育系统的安全稳定工作；协调全乡教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全乡教育体育系统信访维稳工作。

8.指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

2.抓好爱国主义教育、前途理想教育和励志教育。要结合重大节日，利用升国旗仪式、主题班会等活动，对学生进行爱国主义、革命传统教育、中华传统美德教育和弘扬民族精神教育，引导学生树立崇尚科学，追求真理的科学态度，提高他们识别真善美的能力，逐步形成理想与信念，进而转化为发奋学习，积极向上的内在动力。

3.抓好法制教育和安全教育，巩固省平安校园成果。要充分利用法制教育报告会、政治课、班会、国旗下演讲等进行普法教育，增强学生法律意识和法治观念，使学生知法、懂法、守法；重视学生的安全教育，加强防范意识教育和防灾疏散演练工作，努力创建平安校园。

4.大力开展教育科研，以教研促教学，向教科研要质量，努力提高学校教科研的整体水平。

5.提高教育教学质量的关键是要有一支责任心强、师德高尚、业务精湛的教师队伍，加强教师队伍建设，打造优秀教师团队。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共有4个内设机构，分别为办公室、财务室、教研室、校安室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县炼铁中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即为洱源县炼铁中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县炼铁中心学校2022年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县炼铁中心学校2022年度收入合计25823890.98元。其中：财政拨款收入25358460.98元，占总收入的98.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入465430.00元（含教育收费，占总收入的1.8%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3431291.15元，增长15.32%。主要原因为：学生营养改善计划项目运转良好，按进度支出；其中：财政拨款收入增加3732061.15元，增长17.26%；主要原因为学生营养改善计划项目运转良好，按进度支出，事业收入减少300770.00元，下降39.25%；主要原因：本年请拨返回事业收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县炼铁中心学校2022年度支出合计26139251.35元。其中：基本支出21822773.58元，占总支出的83.48%；项目支出4316477.77元，占总支出的16.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1326556.75元，增长5.35%。其中：基本支出减少507607.95元，下降2.27%；项目支出增加2527480.93元，增长141.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因为本年度营养餐项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县炼铁中心学校机构正常运转的日常支出21822773.58元。与上年对比减少507607.95元，下降2.27%；主要原因：2022年停止发放新增奖励性绩效，人员工资减少，基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20302938.05元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1519835.53元，占基本支出的7.90％。人均年工资福利支出162423.50元、人均年公用经费支出12158.68元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县炼铁中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4316477.77元。其中：基本建设类项目支出51500.00元。与上年对比增加2527480.93元，增长141.28%，主要原因为2022年学生营养餐经费、学生公用经费支出较多。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.普通教育支出4172403.17元，主要用于幼儿园、中小学校日常办公、维修维护、水电、邮电通信、教师培训、项目建设、困难学生生活补助、学生营养餐等相关支出。

2.特殊教育支出97215.00元，主要用于随班就读学生公用支出，残疾儿童送教上门、康复救助等支出。

3.教育费附加安排的支出31859.60元，主要用于中小学、幼儿园设施设备购置、项目建设支出。

4.彩票公益金安排的支出15000元，主要用于公共体育设施设备采购、维修维护，少年宫活动开展、国民体质健康监测等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县炼铁中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出25394960.98元，占本年支出合计的97.19%。与上年相比增加1275582.61元，增长5.29%，主要原因为学生营养改善计划项目运转良好，按进度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出22854287.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.00%。相关支出情况：①、学前教育相关费用支出508681.12元；②、小学教育相关费用支出22162993.98元；③、高等教育相关费用支出20000.00元；④、其他普通教育费用支出33537.76元；⑤、特殊教育相关费用支出97215.00元。⑥、教育费附加安排的支出31859.60元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1239551.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。相关支出情况：①、事业单位离退休支出80772.00元；②、机关事业单位基本养老保险缴费支出1002647.00元；③、机关事业单位职业年金缴费支出125339.75元；④、死亡抚恤支出30792.80元。

9.卫生健康（类）支出1301121.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。相关支出情况：①、事业单位医疗支出1153139.41元；②、公务员医疗支出147982.56元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。          

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县炼铁中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。主要原因为加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比持平，主要原因是加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县炼铁中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化,我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县炼铁中心学校资产总额63517675.99元，其中，流动资产24665991.55元，固定资产36859858.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程1991800元，无形资产26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3167077.31元，其中固定资产减少3064619.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元,实现资产处置收入0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额251930.00元，其中：政府采购货物支出251930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效、年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行情况进行自评。按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算绩效进行日常监控，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取改进措施，确保绩效目标如期实现。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县炼铁中心学校2022年缴入财政专户管理资金465430.00元，其中：缴入本级财政专户465430.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53293002236000801111

2022年洱源县炼铁中心学校部门决算表20230826104947487