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监督索引号53293001132600101000

洱源县农业机械管理站2022年度部门决算

目录
第一部分洱源县农业机械管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分洱源县农业机械管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县农业机械管理站是洱源县农业农村局下属全额拨款的事业单位，主要负责贯彻落实党和国家有关农机化方针政策和法律法规，为农机安全使用提供监理保障，推广先进实用农机技术，促进农业机械事业的发展；负责农机的财务、统计、农业机械试用、示范及推广、农机技术培训指导、农机安全监理；编制本地区农机化发展规划并组织实施，推荐上报农机化项目，负责项目管理；指导农机公共服务体系建设和农机服务组织开展农机作业服务活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展农机安全生产宣传、监督、管理等工作，持续加强对农田作业拖拉机、耕整机的管理，强化对拖拉机驾驶培训的监督；

2.加强对报废拖拉机的监督管理，集中清理和整治报废拖拉机，做到该规范的规范、该报废的报废；

3.实施推广新机购机补贴政策，引导鼓励农民群众引进使用先进、安全、适用的新型农机具，大力发挥农机的先进性，解放生产力，促进农民增收；

4.结合我县实际，组织农机执法和技术人员到各镇乡开展农机法律法规、农机识假辨假和科学安全使用农机等方面知识的宣传培训活动，展示新型、优质农机产品、发放宣传资料和现场受理农机质量投诉等工作；

5.根据上级要求完成疫情防控、洱海保护、创文创卫等相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位是洱源县农业农村局下属全额拨款的事业单位，内设5个机构，包括：购机办公室、农机培训办公室、农机推广办公室、农机监理办公室和财务室。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县农业机械管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：洱源县农业机械管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农业机械管理站2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员7人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县农业机械管理站2022年度收入合计2,881,905.86元。其中：财政拨款收入2,881,905.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加647,076.26元，增长28.95%。其中：财政拨款收入增加647,076.26元，增长28.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要是因为2021年财政拨款收入中427,046.45元调整为年初结转结余，未算为收入，以及正常人工工资福利费用增加。

二、支出决算情况说明

洱源县农业机械管理站2022年度支出合计3,084,790.74元。其中：基本支出2,824,303.65元，占总支出的91.56%；项目支出260,487.09元，占总支出的8.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加482,903.17元，增长18.56%。其中：基本支出增加283,562.53元，增长11.16%；项目支出增加199,340.64元，增长326.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加少0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要是因为2021年养老保险金、医疗保险、公务员医疗补助金和2020年度中央农业生产发展项目资金等未完全支付部分结转至2022年度支付，以及正常工资福利费用支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县农业机械管理站机构正常运转的日常支出2,824,303.65元。与上年对比增加283,562.53元，增长11.16%，主要原因分析为上年部分养老、医疗保险金、公务员医疗补助金等结转至今年支付；今年有2名退休职工去世支付抚恤金118,620.00元；以及正常工资福利费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,697,078.74元，占基本支出的95.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,224.91元，占基本支出的4.50％。人均工资福利费用149,837.71元，人均公用经费7,068.05元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县农业机械管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260,487.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比没有变化。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农机无偿服务项目，2022年洱源县农业机械管理站总计办理农业机械以及农机驾驶人员注册登记、检测检验、注销等业务1514件，拖拉机驾驶证，行驶证，登记证书，号牌等业务实现全部免费办理；2022年度辖区内上报农机安全事故0起；对偏远交通不便地区实现免费送检上门。项目支出总计40,830.00元，主要用于开展农机安全生产宣传活动、制作宣传材料、短信群发购买服务以及业务办理所需耗材等费用34,600.00元；工作人员下乡差旅补助费用支出6,200.00元。

2.农机深松补贴项目，该项目为2021年结转项目，截至2021年5月我单位总计完成农机深松作业审核面积5334.00亩。今年项目支出总计142,896.40元，用于支付农机机主农机深松补贴资金142,896.40元。

3.农机安全专项工作经费项目，2022年我单位职工，先后9次到个乡镇村宣传农机安全工作，发放宣传资料15000余份，与9个乡镇签订安全责任书，召开4次安全分析会，保障了我县农机安全生产工作的顺利开展。项目支出总计25,042.69元，用于支付单位物业办公等费用25,042.69元.

4.农机补贴组织管理工作经费项目，2022我县完成购机补核实贴金2,895,100.00元，累计受益农户1180户，共与购机户签订补贴协议1344份，共买机具总台数1400台套。项目支出总计51,718.00元，用于支付下乡租车以及购买办公用品费用33,954.00元，用于支付职工下乡差旅补助费用17,764.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农业机械管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,084,790.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加482,903.17元，增长18.56%，主要原因分析为2021年养老保险金、医疗保险、公务员医疗补助金、2020年度中央农业生产发展项目资金等未完全支付部分结转至2022年度支付，以及正常工资福利费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出304,433.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。机关事业单位基本养老保险缴费182,645.76元，占社会保障和就业（类）支出的60.00%；事业单位离退休3,168.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.04%；死亡抚恤118,620.00元，占社会保障和就业（类）支出的38.96%；

9.卫生健康（类）支出169,746.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于行政单位医疗125,923.79元，占卫生健康（类）支出的74.18%；支出用于事业单位医疗35,993.61元，占卫生健康（类）支出的21.20%；支出的公务员医疗补助7,828.63元，占卫生健康（类）支出的4.61%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,610,610.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于事业运行所需人员工资和办公经费等总计2,415,996.55元，占农林水（类）支出的92.55%；支出用于支持农业农村发展150,528.40元，占农林水（类）支出的5.77%；支出用于其他农业农村事业44,086.00元，占农林水（类）支出的1.69%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农业机械管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县农业机械管理站2022年机关运行经费支出127,224.91元，减少30,332.95元，下降19.25%,主要原因为上年补发了2019年至2021年拖欠驻村扶贫、“三禁四推”工作人员下乡补助，门卫工资和日常下乡租车费用等51,100.00元。机关部门运行经费主要用于我单位的水费、电费、电话费、差旅费、租车费、劳务费、物业费、报刊杂志费、宣传材料费等单位日常办公用品费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县农业机械管理站资产总额1,542,242.12元，其中，流动资产1,087,078.74元，固定资产35,163.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产420,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92,810.1元，其中固定资产增加35,163.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋60.00平方米，账面原值33,145.6元，实现资产使用收入19,700.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县农业机械管理站政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年，洱源县农机总动力达20.55万千瓦特，比上年增0.42万千瓦特；农机作业面积106.02万亩；农机注册检验等监理业务及时办理率100%；扶持农机合作社3个；主要农作物机械化水平达56.8℅，比上年提高0.3个百分点；农机用户对单位服务满意度达95%；全年发生农机安全事故发生0起。

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农业机械管理站2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001132600101111

洱源县农业机械管理站2022决算表