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监督索引号53293001476201000

洱源县残疾人联合会2022年度部门决算

 

目录

第一部分洱源县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分洱源县残疾人联合会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织，具有“代表、管理、服务”的职能，代表残疾人的共同利益，开展各种业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。其部门主要职责为：1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和刹那即预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；6.指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的横向交流与合作以及残疾人事业募捐活动；7.承担县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展人工耳蜗筛查暨听力残疾评定服务活动，为76名听力障碍残疾人进行人工耳蜗评估筛查，其中，有2名符合人工耳蜗手术条件，7名纳入助听器项目，为47名听障人士现场鉴定残疾等级。二是辅具发放工作，为残疾人发放普通轮椅31辆，拐杖3副，护理床1张，电动三轮车10辆，助行器3把，儿童轮椅13辆。三是残疾人住院康复救助工作，为81人次精神残疾人提供住院及伙食救助，为56人次残疾儿童提供康复救助。四是残疾人助听器验配安装工作，共为62名听力障碍残疾人安装调试助听器。

2.残疾人创业扶持，州残联给予我县20户（每户10000元）的创业扶持，通过积极宣传，筛选核实，确定补助对象，稳定残疾人就业创业。二是依托沪滇协作项目，组织20名残疾人开展残疾人民间工艺品扎染培训和40人的电商培训；三是为3名残疾人高中生提供助学补助，帮扶资金4500元，为10名残疾人子女高中生提供助学补助，帮扶资金10000元。

3.扎实推进组联维权工作。根据省、州残联关于信访工作要求，着力维护残疾人合法权益，并保证来访群众随访随接及做好说服解释和疏导工作。同时，做好12345政务服务便民热线的接听解答工作，依法维护残疾人的合法权益，促进社会和谐稳定，共办理16件群众反映的热点难点问题，做到群众不满意不办结。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、就业所、康复股、组联维权股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县残疾人联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县残疾人联合会2022年度收入合计2398734.32元。其中：财政拨款收入2398734.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加638934.27元，增长36.31%。其中：财政拨款收入增加700934.27元，增长41.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少62,000.00元，下降100.00%。主要原因分析：1.本年列支2020年度2081105科目126000元、2296006科目227873.4元、2081105科目59320元及2081104科目等36000元；列支2021年度2081105科目150000元、2296006科目14240元、2081199科目9000元。2.本年度未收到其他收入拨款。

二、支出决算情况说明

洱源县残疾人联合会2022年度支出合计3028388.30元。其中：基本支出1527250.86元，占总支出的50.43%；项目支出1501137.44元，占总支出的49.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加161557.91元，增长5.64%。其中：基本支出增加161692.99元，增长11.84%；项目支出减少135.08元，下降0.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：洱源县残疾人联合会2022年人员基本工资调增，工资收入预算增加，导致支出决算数有增幅。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1527250.86元。与上年对比支出合计增加161557.91元，增长5.64%。主要原因分析：洱源县残疾人联合会2022年人员基本工资调增，工资收入预算增加，导致支出决算数有增幅。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1357381.53元，占基本支出的88.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169869.33元，占基本支出的11.12％。人均公用经费18874.37元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1501137.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比项目支出减少135.08元，下降0.01%。具体项目开支及开展工作情况：贫困残疾人免费康复治疗项目资金支出215346.43元万元，其他残疾人事业资金支出303597.61元，贫困残疾人自主创业就业示范户扶持项目资金支出533000.00元，用于残疾人事业的彩票公益金支出449193.40元。我单位2022年各项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2543905.36元，占本年支出合计的84.00%。与上年相比增加203026.04元，增长8.67%，主要原因分析：1.本年列支2021年度社会保障和就业支出2081105科目150000元、208119科目9000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,457,894.41元（其中：人员经费1271370.58元，公用经费169869.33元，项目支出1016654.5元）占一般公共预算财政拨款总支出的96.62%。

9.卫生健康（类）支出86,010.95元（其中：行政单位医疗59039.28元，事业单位医疗23240.76元，公务员医疗补助3730.91元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22300.00元，支出决算为38237.16元，完成年初预算的171.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算34847.16元，占总支出决算的91.13%；公务接待费支出决算3390.00元，占总支出决算的8.87%，具体是国内接待费支出决算3390.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22300.00元，支出决算为38237.16元，完成年初预算的171.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为34847.16元，完成年初预算的262.01%；公务接待费支出决算为3390.00元，完成年初预算的37.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1.本年列支2021年单位公务用车运行维护费17750.00元；2.本年开展残疾人事业项目工作量增加，车辆运行使用次数增加，导致加油费比去年增加4880.61元；3.本年列支2021年残疾人就业指导及持证残疾人基本状况调查工作餐费3323.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24360.46元，增长175.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加22336.46元，增长178.54%；公务接待费支出决算增加2024.00元，增长148.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年列支2021年单位公务用车运行维护费17750.00元；本年开展残疾人事业项目工作量增加，车辆运行使用次数增加，导致加油费比去年增加4880.61元；本年列支2021年残疾人就业指导及持证残疾人基本状况调查工作餐费3323.00元。导致本年三公经费支付比上年实际支出数增加175.55%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于困难残疾人慰问、残疾人就业、残疾人康复等残疾人事业工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于困难残疾人慰问、残疾人就业、残疾人康复等残疾人事业工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县残疾人联合会2022年机关运行经费支出169,869.33元，增加133078.16元，增长361.71%,主要原因分析：1.本年度列支2021年的公务用车运行维护费22630.61元、邮电费14262.77元、水电费5976.30元、维修（护）费7282.00元、培训费24000元、差旅费17900元；2.本年度工会经费较去年增加6800元、新增专用材料费2000元及增加公务交通补贴52800元。导致本年机关运行经费支付比例大幅增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县残疾人联合会资产总额763314.03元，其中，流动资产595890.74元，固定资产167423.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118147.18元，其中固定资产减少70713.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表及以上文本数据，由单位根据2022年度资产报表自行填报。

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县残疾人联合会政府采购支出总额604,500.00元，其中：政府采购货物支出4,500.00元；政府采购工程支出600,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）评价情况

1.预算绩效目标编制。我单位所编制的部门整体绩效目标是按照《云南省预算绩效评价结果应用暂行办法》以及市、县财政局有关精神，符合我单位的实际职责以及我单位2022年度的工作计划，且编制的目标明确，对每个重点项目都进行了细化，目标设置合理。

2.预算执行。2022年我单位的资金支出符合国家、省、市、县财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。

3.履职及效益。

（1）职责履行。我单位较好完成了2022年残联整体绩效项目的支出工作以及其他工作。绩效目标实际完成率、绩效目标完成及时率、绩效目标质量达标率均为100%。

（2）履职效益。经济效益方面:2022年通过实施残疾人扶贫、就业、康复等项目，残疾人生活得到较大改善，巩固了脱贫成果，发挥了很好的经济效益。社会效益方面:通过扶贫、培训、精准康复等方式，为残疾人创造更多就业岗位，带动贫困对象增收，让残疾人及时得到康复救助，促进社会稳定和谐发展。社会公众或服务对象满意度方面，经过调查走访，扶持对象对我会履职效果的满意程度达到90%以上。

4.绩效评价。我单位对2022年残联整体项目展开了绩效自评，也对我单位整体支出展开了绩效自评，并按要求及时提交了自评报告及佐证材料。

（二）综合评价结论

经过绩效综合分析，我单位2022年整体支出绩效自评得分98分。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县残疾人联合会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001476201111

洱源县残疾人联合会表20230818025941544