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监督索引号53293001132600701000

洱源县种子管理工作站2022年度部门决算

目  录

第一部分  洱源县种子管理工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县种子管理工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要行使我县种子法律法规及政策的执行和宣传、种子行业管理及市场管理的职能。依法履行种子行政许可、品种管理。全面负责农作物种子救灾备荒种子储备管理，组织种子质量纠纷,田间现场鉴定，组织开展技术人员培训工作，开展种子信息统计、分析及信息服务等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点加强我县种子法律法规及政策的执行和宣传、种子行业管理及市场监管。确保种子质量安全。完成省级农业发展种植业结构调整项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县农业农村局所属二级预算单位（全额供给事业单位），共设置6个内设机构，包括：站长办公室2人，办公室2人、品种管理室2人、质量管理室3人、行业管理室3人、市场管理室5人）。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县种子管理工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县种子管理工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县种子管理工作站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。差异原因为：我单位车辆达到报废年限被强制报废，报废后没有经费购买新车，所以存在实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县种子管理工作站2022年度收入合计2633687.36元。其中：财政拨款收入2633687.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加478951.12元，增长22.23%。其中：财政拨款收入增加478951.12元，增长22.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是调整工资增加以及项目经费增加。

二、支出决算情况说明

洱源县种子管理工作站2022年度支出合计2733503.36元。其中：基本支出2726403.36元，占总支出的99.74%；项目支出7100.00元，占总支出的0.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出增加254819.12元，增长10.28%。其中：基本支出增加251079.12元，增长10.14%；项目支出增加3740.00元，增长111.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是调整工资支出增加以及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县种子管理工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2726403.36元。与上年对比增加251079.12元，增长10.14%,主要原因是人员工资调标、职称变动工资支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2640681.48元，占基本支出的96.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85721.88元，占基本支出的3.14％。其中年人均工资性支出155334.20元。年人均日常公用经费支出5042.46元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县种子管理工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7100.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加3740.00元，增长111.31%,具体项目开支及开展情况：洱海流域种植业结构调整示范7100.00元(个人农业生产补贴）。圆满完成项目实施任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县种子管理工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出2733503.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加254819.12元，增长10.28%，主要原因是调整工资和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有外交（类）支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出274287.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于机关事业单位养老保险费支出222163.20元、死亡抚恤金47900.00元、遗属补助4224.00元。

9.卫生健康（类）支出172291.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于事业单位医疗补助172291.77元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出2286924.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.66%。主要用于：工资福利支出2194052.51元。其中：基本工资支出823754.00元、津贴补贴支出394648.00元、奖金支出68520.00元、绩效工资支出709952.00元、其他社会保障缴费10656.51元、住房公积金支出186522.00元。

商品和福利支出85721.88元。其中：办公费25129.40元、水电费1873.96元、邮电费1539.96元、差旅费17408.00元、培训费185.68元、工会经费39584.88元。

对个人和家庭补助支出7150.00元。其中：独生子女补助50.00元、项目经费支出7100.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政

拨款总支出的0.00%。我单位没有援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县种子管理工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支，全年没有“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加主要原因是我单位严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支，全年没有“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境）团组支出。

2.购置车辆0辆。我单位没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县种子管理工作站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因我单位是事业单位，没有机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县种子管理工作站部门资产总额917199.01元，其中，流动资产913641.50元，固定资产净值3557.51元（固定资产原值145458.00元、累计折旧141900.49元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少88521.95元，其中固定资产净值减少2832.96元（折旧减少），固定资产原值减少21976.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项（台式机电脑2台、照相机1台、打印机1台，电视剧2台），账面原值21976.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1543840.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1543840.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位按相关要求认真开展部门绩效自评工作，评价结果显示，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施效益比较显著，社会效益可持续影响明显，服务对象满意度较好。通过单位绩效自评工作的开展，增强资金绩效管理意识。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县种子管理工作站2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001132600701111

洱源县种子管理工作站表决算公开20230821024250511