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监督索引号53293001476101000

洱源县红十字会2022年度部门决算

 

目录

第一部分洱源县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

第一部分洱源县红十字会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织贯物实施《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》并协助政府纠正滥用红十字标志现象，执行《中国红十字会章程》，推动洱源县红十字会各项工作的开展。

2.开展救灾备灾工作，兴建和管理救灾备灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，根据灾害和事件的具体情况，依法接受国内外组织和个人的捐款，及时向灾区群众和受难者进行救助。

3.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作，开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性救护训练，参加国际人道主义救助工作。

4.开展应急救护和防病常识的普及宣传，在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

5.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，推动遗体(器官)捐献工作，开展预防控制艾滋病宣传工作。

7.依法开展募捐活动，在车站、宾馆、商场等公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。

8.完成县委、县政府交办和委托的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.“三救”工作成效明显。一是积极融入全县应急工作大局，备灾救灾工作有力高效。修订完善《洱源县红十字会自然灾害等突发公共事件应急预案（试行）》，进一步规范县红十字会应对自然灾害等突发公共事件行为，有效提高红十字应急准备、应急响应和应急处理能力。认真参与大理州“使命必达2022”地震应急综合演练和洱源县2022年强降雨山区人员转移避险应急演练，模拟做好捐赠款物的接受、登记和发放工作，进一步提高应急能力，确保在灾害发生时能及时有序有效开展救援工作。二是扎实开展“博爱送万家”活动。发放价值36万元的生活物资，受益2,796人次；向山石屏疗养院送去慰问金2,000.00元。三是开展2022年爱心救助活动。向县内18户大病和特殊困难家庭开展爱心救助，发放救助金2.00万元；对我县18名先心病患儿开展免费筛查复查，1名患儿已到上海市胸科医院完成手术救助；发放助学金15.96万元，完成助学帮扶54人。四是扎实开展应急救护培训。在学校、企业、机关、乡镇等开展应急救护知识普及培训和红十字救护员取证培训，进一步提高群众和师生的自救互救能力，累计培训红十字救护员221名、普及培训46场次10,718人次。五是规范博爱家园项目生计金管理。督促炼铁振兴红十字小组发放第三轮生计金7万元，支持7户农户发展生计；收回乔后镇铜禾村第三轮生计金7万元，爱心回馈金2,100.00元。

2.“三献”工作有序推进。一是积极参与推进无偿献血工作。积极参与2022年“公务员献血月”、2022年无偿献血活动，成功献血1,454人，采血364,010毫升。二是积极开展造血干细胞捐献宣传动员，组织采集造血干细胞志愿捐献者血样42例，超额完成州红十字会下达的35例的目标任务。三是认真贯彻执行《云南省人体器官捐献条例》，积极开展人体、遗体器官（组织）捐献宣传动员，大力普及人体器官和遗体捐献知识，传播器官和遗体捐献理念，器官捐献登记204例，2022年1月28日,完成捐献器官1例，共捐献器官5枚。

3.多渠道宣传筹资。一是利用“5.8红十字博爱周”、“5.12防灾减灾日”、“99公益日”等节点，开展各类宣传活动30余次，发放环保袋和宣传折页9,000多份。在省州县各类媒体发布信息60多条。二是大力开展社会募捐活动，认真做好捐赠资金接受管理工作，累计接收各类捐赠款物214.17万元。其中接受捐款154.16万元；接受捐赠物资价值36.78万元；2022年“99公益日”活动，筹款23.23万元（含线上筹款20.62万元，腾讯公益配捐2.61万元）。三是开展2022年元旦、春节“小小心愿”和“围住你的温暖”活动，发放价值3.25万元的物资。

4.完善理顺第三届理事会、第一届监事会工作。印发《洱源县红十字会议事规则》、《洱源县红十字会第三届理事会理事办实事工作制度》、《洱源县红十字会第三届理事会理事办实事建议清单》、《洱源县红十字会监事会工作规则（试行）》和《洱源县红十字会监事会监督办法（试行）》。

5.加强基层组织和干部队伍建设。坚持和加强党的全面领导，持续推进红十字会改革工作，基层红十字组织建设稳步推进，目前全县共成立基层红十字组织14个（9个乡镇红十字会、4个村级红十字小组，1个学校红十字会），洱源县率先在大理州实现乡镇红十字会全覆盖。切实加强红十字会干部队伍建设，选好配强红十字工作分管领导和专兼职干部，发展镇乡、村红十字会员、志愿者和成立红十字志愿服务队。新增会员466名，注册志愿者130名，理事成员单位红十字应急救援志愿服务队27支队员579名。为三营镇新联村红十字志愿服务队配备价值13,816.00元的自行车25辆。

6.一是持续做好“5.21”地震、“9.13”大型山洪泥石流地质灾害捐赠款物后续管理工作。二是认真落实疫情联防联控工作。经常性组织开展各类防控宣传志愿服务活动，到凤羽镇源胜村和县城网格区开展“攻坚行动”“敲门行动”，疫苗接种宣传发动工作，落实疫情防控网格化管理各项责任，2022年共募集疫情防控捐赠款物价值40.08万元，其中疫情防控捐款3.30万元，疫情防控物资价值36.78万元。三是扎实开展爱卫创卫创文工作。认真开展爱卫创卫创文志愿服务活动30次，发放宣传资料、开展问卷调查、开展环境卫生综合整治，引导群众积极参与爱卫创卫创文活动，助力爱卫创卫创文工作。四是发挥优势，积极助力洱海保护治理、乡村振兴、民族团结进步示范创建、美丽县城、健康县城建设和森林防火工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县红十字会所属全额供给参公单位，共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护股、筹资与财务股。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：洱源县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县红十字会2022年度收入合计797,018.65元。其中：财政拨款收入797,018.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年624,942.94元对比，收入合计增加172,075.71元，增长27.53%。其中：财政拨款收入增加172,075.71元，增长27.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员工资增资州、县财政安排工作经费增加。

二、支出决算情况说明

洱源县红十字会2022年度支出合计822,576.67元。其中：基本支出729,012.07元，占总支出的88.63%；项目支出93,564.60元，占总支出的11.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年783,620.56元相比，支出合计增加38,956.11元，增长4.97%。其中：基本支出减少2,210.49元，下降0.30%；项目支出增加41,166.60元，增长78.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为州县财政安排了工作经费，重点工作支出费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县红十字会机关正常运转的日常支出729,012.07元。与上年731,222.56元对比，基本支出减少2,210.49元，下降0.30%；主要原因分析为基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出650,216.70元，占基本支出的89.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,795.37元，占基本支出的10.81％。人均人员经费为162,554.17元/人/年，人均公用经费19,698.84元/人/年。

    （二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93,564.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年增加41,166.60元，增长78.57%，主要原因分析为州县财政安排了工作经费，重点工作支出费用增加。2022年度专项业务工作的经费支出共2项，合计支出93,564.60元，具体项目开支及开展工作情况如下。

1.2081602洱财社〔2022〕1号洱源县红十字会机关运行保障项目经费37,657.00元。

2.2081699洱财社〔2022〕42号洱源县红十字会工作经费补助55,907.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出822,576.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年783,620.56元相比增加38,956.11元，增长4.97%，主要原因分析为州县财政安排了工作经费，重点工作支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出694,066.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出39,663.68元，红十字会业务开展工作经费93,564.60元，红十字会工作人员工资560,838.61元。

9.卫生健康（类）支出128,509.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于行政单位医疗36,609.78元，疾病应急救助91,900.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,774.00元，完成年初预算的17.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,774.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,774.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为1,774.00元，完成年初预算的17.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,774.00元，完成年初预算的17.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年160元增加1,614.00元，增长1,008.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,614.00元，增长1,008.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省州红十字会到洱源开展调研工作发生的接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州红十字会到洱源开展调研工作发生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县红十字会2022年机关运行经费支出78,795.37元，增加25,890.63元，增长48.94%,主要原因分析州、县财政安排了工作经费、所欠商品和服务支出在今年结清，重点工作加大相应开支出。部门机关运行经费主要用于红十字会“三救”、“三献”业务工作开展、宣传、志愿活动以及基层组织建设工作。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县红十字会资产总额304,495.81元，其中，流动资产268,788.39元，固定资产35,707.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年250,223.41元相比，本年资产总额增加54,272.40元，其中固定资产增加54,272.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县红十字会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效目标：积极服从并服务于党委政府的中心工作，主动作为，积极创新。当好党委政府联系群众的桥梁和纽带。积极发展和组织红十字会团体个人会员组织，主动储备和分发救灾物资，经常组织和参加意外伤害和自然灾害的现场救护和救灾救济工作。参加人道主义救援，普及应急救护和疾病健康预防知识，开展青少年红十字运动。定期开展“三救三献”工作。在去年洱源县“5.21”、“9.13”自然灾害救灾募捐工作中主动作为，努力工作，发挥了不可替代的重要作用，较好地承担了党委政府联系人民群众的桥梁和纽带作用。为洱源高水平保护、高质量发展做出了大量卓有成效的工作。

我单位2022年重点项目有1个，红十字会机关运行保障项目经费，项目预算40,000.00元，实际执行37,657.00元，执行率94.14%，绩效目标完成情况：积极服从并服务于党委政府中心工作，主动作为，积极创新。当好党委政府联系群众的桥梁和纽带。认真开展“救灾、救护、救济”和“献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献”宣传发动工作，开展应急救护培训，最大程度减少全县灾害损失。积极主动募集捐赠资金和物资，帮助受灾地区、困难群众、贫困学生等。较好地开展了助学、助医、助困活动。重点项目绩效自评为优。（部门绩效自评情况详见附表）

五、纳入财政专户管理情况

洱源县红十字会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监索引号53293001476101111

洱源县红十字会2022年度决算公开表