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中国共产党洱源县委员会党校2022年度部门决算

 

目录

第一部分中国共产党洱源县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 中国共产党洱源县委员会党校概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。县委党校的重要任务是对全县党员和基层领导干部集中培训，承担县委、县政府安排的教学、科研、决策咨询和其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、党的十九大和十九届历次全会精神、云南省第十一次党代会、州第九次党代会、县第十三次党代会精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，牢牢把握新形势、新任务、新要求，突出政治导向，围绕全县经济社会发展大局，求实创新、锐意进取、扎实履行工作职能，为洱源高水平源头保护、高质量绿色发展贡献党校力量。

1.以党的政治建设为统领，加强党校政治建设

一是坚持党校姓党。严守党的政治纪律和政治规矩，牢记“研究无禁区、课堂讲纪律”，把旗帜鲜明讲政治贯穿于党校工作的全过程。二是严格执行政治生活。认真落实“三会一课”“三定一报备一纪实”、党员积分制管理、党费日、支部主题党日等制度，严格执行党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员、党员领导干部讲党课制度。

2.以党的理论武装为抓手，加强党校思想建设

坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话及对大理工作系列重要指示批示精神和《习近平谈治国理政》第四卷作为首要政治任务和长期主题，不断提高广大党员干部的理论素养、政治素养和精神境界，真正以党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。用好理论学习中心组、“学习强国”、“云岭先锋”等学习载体，在单位内部营造了浓厚的学习氛围。2022年共组织开展政治例会学习54次，理论学习中心组学习6次，党支部学习 20次、青年理论小组学习5次，强化政治理论、增强政治定力、提高政治能力、防范政治风险。一是持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。扎实推进“学好身边人，做好当下事”活动，聚焦脱贫攻坚、洱海保护、绿色发展、乡村振兴等全县重点工作和事关党校事业发展的教学、科研、资政、基础设施建设等重大问题开展研讨交流，不断激发党员干部敢想敢干、担当作为的热情。二是以学习贯彻《中国共产党章程》和“两准则四条例”为重点，扎实开展党性党风党纪和廉洁从政教育。

3.坚持围绕中心，服务大局，充分发挥党校“熔炉”和“阵地”作用

坚持党校姓党，抓实主业主课。一是认真办好主体班培训。年内开展了“2022年统计业务培训班”、“洱源县干部业务能力提升培训之网络舆情应对处置专题培训班”、“洱源县党员发展对象示范培训班”、“洱源县领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神暨新任职科级领导干部培训班”、“洱源党校系统师资能力培训班”、“2022年沪滇协作之‘洱剑文旅引领’青年干部培训班”等7期培训班，共培训各类党员干部1094人次。二是圆满完成县委宣讲任务。选派骨干教师作为县委宣讲团成员，承担全县重大理论阐释和宣讲工作。深入机关、农村、企业、学校、社区，全面宣讲党的理论、路线方针以及中央和省州县各级党委重大决策部署，年内，开展了党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神宣讲、习近平总书记在中国共青团成立100周年大会上的重要讲话精神宣讲、《习近平谈治国理政》第四卷3轮宣讲共38场次，共培训党员干部和青年学生3230余人次，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是顺利完成各单位邀请的授课任务。选派优秀教师为各乡镇、各部门作十九届六中全会精神、省州县党代会精神等专题辅导25场次，受众3250余人次。四是举办旨在提高县乡党校教师教学能力的党校系统教学技能竞赛，参赛人员覆盖全县党校系统专兼职教师16人。

坚持正确方向，抓实科研工作。县委党校教师主持参与的课题《乡村振兴背景下提升农村基层党组织组织力路径研究——以大理州为例》《新时代加强基层意识形态工作的研究思考——以EY县为例》通过省州党校系统2022年度课题立项，课题《新机遇下洱源县温泉康旅产业发展问题探究》（立项编号21DLXTXS02）通过州委党校系统结项；选送的课程《加强和创新基层社会治理》入选第三届大理州干部教育培训好课程三等奖；撰写的文章《基层党校教师如何坚持“用学术讲政治”》在《大理探索》上发表。年内决策咨询有所突破，第一期咨政参考《关于洱源县“温泉+”产业融合发展的建议》获得县委副书记签批。

坚持教育强校，办好学历提升教育。扎实开展“村干部双提升”行动计划，立足于提升村干部的学历水平和能力素质，抓实2022年级学员招生、2021级、2022级学员的教学管理工作。县委党校立足大理洱海保护治理和村干部学员工作实际，主动担当作为，承担全州地方特色课（二）的开设和建课任务，推荐优秀教师担任全州地方特色课“推进生态文明 建设美丽中国”责任教师，所开设课程作为2学分必修课供全州12县市开设使用；圆满完成2019年秋季至2022年春季学期的年度招生、教学管理、服务保障等工作，考核成绩优异。每学期过程性考核成绩合格率均为100%，2019级37名在籍学员于今年年初顺利毕业。县委党校连续三年被评为“先进教学点”，年内1名管理人员被评为“优秀管理工作者”，1名教师被评为“优秀教师”，5名学员被评为“优秀学员”，1名学员考录为公务员，2名学员被评为2022届优秀毕业生。

4.深化干部作风建设，锤炼忠诚干净担当的干部队伍

5.转作风做表率，扎实为民办实事

一是选派一名骨干教师驻村，到牛街乡白塔村积极参与脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴等工作，助力乡村振兴。二是认真组织支部党员干部深入社区开展“双报到双服务双报告”活动，到玉湖社区开展护林防火知识宣传、环境卫生政治等志愿服务活动，年内组织到玉湖社区报到5次，党员报到50人次。三是强化责任担当，认真落实洱源县城文明交通劝导志愿服务活动，选派8名志愿者到白洁路与纬二路交叉口开展文明交通劝导活动，为打造“安全、有序、畅通、和谐”的交通环境贡献党校力量。四是积极履职，深入挂钩的三营镇新龙村协助开展疫情防控、森林防火、三清洁、春种秋收、社会治理等工作。

6.抓实党风廉政教育，营造风清气正良好氛围

7.坚持党建引领，助推党校各项工作扎实开展

结合“对标先进、争创一流”主题实践活动，深化“模范机关”创建成果。坚持以思想建设、制度建设、干部队伍建设为抓手，促进教学、科研、资政、管理工作全面发展，把全面从严治党的要求落实到工作全过程，做到党建、党风廉政建设、综治维稳、民族团结进步等与党校教学、科研、资政、管理工作的深度融合。圆满完成州对县办学质量评估迎检工作，县委党校连续三年被评为“先进教学点”，2022年2月被中共大理州委和大理州人民政府评为“大理州文明单位”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会党校共设置3个内设机构，包括：行政办公室、理论教研室、财务室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：中国共产党洱源县委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况中国共产党洱源县委员会党校2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员3人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，差异原因：主要是公务用车制度改革后本部门不能购置公务用车。

 

第二部分 2022年度部门决算表

 

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支、无国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会党校2022年度收入合计2,182,987.94元。其中：财政拨款收入2,151,848.74元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,139.20元，占总收入的1.43%。与上年相比，收入合计增加411,187.06元，增长23.21%。主要原因是人员工资和项目增加，财政拨款增加。其中：财政拨款收入增加431,579.53元，增长25.09%，主要原因是人员经费和项目经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20,392.47元，下降39.57%，主要原因是云南开放大学拨给办学经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会党校2022年度支出合计2,525,686.40元。其中：基本支出2,069,129.18元，占总支出的81.92%；项目支出456,557.22元，占总支出的18.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加642,522.58元，增长34.12%。其中：基本支出增加299,491.41元，增长16.92%；项目支出增加343,031.17元，增长302.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。收入增长的主要原因是：人员工资和项目增加，财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党洱源县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,069,129.18元。与上年1,769,637.77元对比增加29,949.41元，增长16.92%，主要原因是人员工资增加247,987.46元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加43,399.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,992,408.14元，占基本支出的96.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,721.04元，占基本支出的3.71％。年人均工资支出127,808元，公用经费支出6,393.42元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党洱源县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出456,557.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。较上年113526.05元增加343031.17元，增长302.16%，主要原因是党校整体异地新建项支出增加200108元，干部教育培训及会议经费支出增加57004.52元，工作经费补助资金支出增加71790.57元及其他支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：1、洱财行〔2022〕66号工作经费补助资金支出71790.57元；2、洱财行〔2022〕74号整体异地新建项目办学办公家具补助资金支出140108元；3、洱财行〔2022〕77号整体异地新建项目绿化工程经费支出60000元；4、洱财教﹝2022﹞1号干部教育培训及会议经费支出119901元；5、洱财行﹝2021﹞47号中共洱源县委党校非税收入安排支出的经费支出19590元；6、云开发﹝2021﹞1号中共洱源县委党校“双提升行动计划”办学经费支出45167.65元。项目顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况中国共产党洱源县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出2,480,518.75元，占本年支出合计的98.21%。与上年相比增加598,958.60元，增长31.83%，主要原因是:整体异地新建项支出增加200,108元，干部教育培训及会议经费支出增加57,004.52元，工作经费补助资金支出增加71,790.57元及其他支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,152,623.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.78%。主要用于人员工资福利支出1,661,512.68元，商品和服务支出76,721.04元，项目支出414,389.57元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出181,613.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于离退休费支出-遗属补助30,108元，基本养老保险缴费支出151,505.20元。

9.卫生健康（类）支出146,282.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于行政单位医疗支出5,261.8元，事业单位医疗支出124,025.66元，公务员医疗补助支出16,994.8元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，原因分析:我单位无公务用车，无公务用车运行维护费发生，提倡厉行节约，无公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。原因分析:我单位无公务用车，无公务用车运行维护费发生，提倡厉行节约，无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会党校2022年机关运行经费支出76,721.04元，增加8,757.09元，增长12.88%,主要原因是公用经费支出增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党洱源县委员会党校资产总额15,801,728.07元，其中，流动资产716,600元，固定资产10,819,200元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,265,927.07元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额0元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党洱源县委员会党校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。县委党校的重要任务是对全县党员和基层领导干部集中培训，承担县委、县政府安排的教学、科研、决策咨询和其他工作。2022年度我部门按照县委、县政府的安排部署开展党员干部教育培训、会议服务及其它工作。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会党校2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293002228101111

中国共产党洱源县委员会党校表20230828034832645-20230828172122294