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监督索引号53293003200201000

大理州洱源县牛街乡2022年度决算

目录

  第一部分 大理州洱源县牛街乡概况

 一、主要职能

  二、部门基本情况

 第二部分 2022年度部门决算表

 一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分 2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 大理州洱源县牛街乡概况

  一、主要职能

（一）主要职能

    洱源县牛街乡人民政府党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。洱源县牛街乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。3.教育和管理职能。4.服从和服务于经济建设的职能。5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。6.完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

政府职能：1.制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，布署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。4.按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助税务部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级交办的其他事项。

 （二）2022年度重点工作任务概述

   坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握中国式现代化战略部署，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十一届三次全会、州委九届三次全会、县委十三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，围绕“生态环境质量得到新改善、经济发展再上新台阶、产业发展实现新突破、基础设施得到新加强、城乡建设取得新成效、民生福祉再上新水平、改革开放释放新活力、基层治理能力得到新提升”目标，立足源头保护，加快文旅融合，推动经济实力迈上新台阶，生态保护打开新局面，产业发展得到新提升，城乡面貌焕发新气象,民生福祉达到新水平,社会治理激发新效能,政府自身建设取得新成效，努力在推进牛街高水平源头保护和高质量绿色发展上取得更大进展，为全面建设社会主义现代化牛街开好局起好步。

  二、部门基本情况                                                                                                                                                          

   （一）机构设置情况

      我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.洱源县牛街乡农业综合服务中心

2.洱源县牛街乡文化旅游体育广播电视服务中心

3.洱源县牛街乡国土和村镇规划建设服务中心

4.洱源县牛街乡社会保障服务中心

5.洱源县牛街乡洱海流域管理所

6.洱源县牛街乡政府专职消防队

7.财政所

     （二）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县牛街乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 牛街乡人民政府；

2.财政所；

3.洱源县牛街乡农业综合服务中心；

4.洱源县牛街乡文化旅游体育广播电视服务中心；

5.洱源县牛街乡国土和村镇规划建设服务中心；

6.洱源县牛街乡社会保障服务中心；

7.洱源县牛街乡洱海流域管理所；

8.洱源县牛街乡政府专职消防队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县牛街乡2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。                                                                                                                                                        实有车辆编制3辆，实有车辆22辆，其中公务用车3辆，清洁卫生车4辆，机动垃圾收集车2辆，吸粪车1辆，垃圾转运车1辆，小型垃圾清运车9辆，豪爵摩托车2辆。差异原因为：实有车辆编制3辆为公务用车，其余车辆不占编制数。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

           第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

   大理州洱源县牛街乡2022年度收入合计42,554,580.15元。其中：财政拨款收入42,554,580.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加24,249,396.27元，增长132.47%。其中：财政拨款收入增加24,249,396.27元，增长132.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因是：人员工资增资及乡村振兴及农村综合改革等项目收入增加。

  二、支出决算情况说明

    大理州洱源县牛街乡2022年度支出合计45,246,045.01元。其中：基本支出13,155,467.72元，占总支出的29.08%；项目支出32,090,577.29元，占总支出的70.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21,923,238.22元，增长94.00%。其中：基本支出增加683,261.94元，增长5.48%；项目支出增加21,239,976.28元，增长195.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因：一是人员经费支出增加，二是2022年乡村振兴及农村综合改革等项目支出增加。

（一）基本支出情况

    2022年度用于保障大理州洱源县牛街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,155,467.72元。与上年12,472,205.78对比增加683,261.94元，增长5.48%，主要原因是行政事业单位养老支出以及农村综合改革方面的支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,415,918.92元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费739,548.80元，占基本支出的5.62％。人均人员经费（含村干部）为119,383.36元/人/年，人均办公经费（含村干部）为7,111.05元/人/年。

（二）项目支出情况

    2022年度用于保障大理州洱源县牛街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,090,577.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年10,850,601.01元对比增加21,239,976.28元,增长195.75%，主要原因是2022年巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出9,288,151.28元，比上年5,211,191.94元增加4,076,959.34元，增长78.23%；2022年农村综合改革项目支出14,302,501.43元，比上年31351.53元增加14,271,149.9元，增长455.20%。项目支出增加的主要原因：一是上年结转的部分项目在本年实施完毕导致支出增加；二是乡村振兴及农村综合改革等项目支出增加。

项目具体支出及开展工作情况如下： 

各项目按进度顺利实施开展。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    大理州洱源县牛街乡2022年度一般公共预算财政拨款支出44,562,345.01元，占本年支出合计的98.49%。与上年相比增加21,351,794.82元，增长91.99%，主要原因是2022年我乡村振兴

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,331,199.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于人大事务、党委政府行政运行事务、纪检监察事务以及其他组织事务支出，其中人员经费2,748,402.37元，公用经费401,948.73元，项目支出180,848.70元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  5.教育（类）支出53,055.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于干部教育及培训支出;

  6.科学技术（类）支出145,264.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于科学技术普及教育支出，其中人员经费支出130,442.48元，公用经费支出14,822.00元;

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出277,673.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于群众文化和文化相关活动支出，其中人员经费支出261,877.63元，公用经费支出11,453.20元，项目支出4,342.40元;

  8.社会保障和就业（类）支出1,982,242.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出，其中人员经费支出1,769,164.27元，公用经费支出27,650.32元，项目支出185,428.00元;

  9.卫生健康（类）支出691,004.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于人员经费支出571,005.07元，项目支出119,998.99元；

  10.节能环保（类）支出1,192,291.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于环境保护管理事务支出，其中人员经费支出558,030.95元，公用经费18,762.47元，项目支出615,498.00元；

  11.城乡社区（类）支出2,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于项目支出；

  12.农林水（类）支出35,479,447.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%。主要用于人员经费支出5,653,768.49元，公用经费支出218,873.36元，项目支出29,606,805.28元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出632,470.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于人员经费支出592,019.86元，公用经费支出40,450.96元；

  19.住房保障（类）支出147,627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于人员经费支出21,627.00元，项目支出126,000.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出627,168.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于人员经费支出109,580.80元，公用经费支出5,587.76元，项目支出512,000.00元；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为149,400.00元，支出决算为113,176.60元，完成年初预算的75.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算79,701.47元，占支出总决算的70.42%；公务接待费支出决算33,475.13元，占总支出决算的29.58%，具体是国内接待费支出决算33,475.13元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县牛街乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为149,400.00元，支出决算为113,176.60元，完成年初预算的75.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为79,701.47元，完成年初预算的110%；公务接待费支出决算为33,475.13元，完成年初预算的43.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受全国及地区疫情持续影响，公务接待次数大幅减少；二是严格执行各项支出政策，坚持厉行节约原则，减少公务接待费用的支出。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加36,188.93元，增长47.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15,725.80元，增长24.58%；公务接待费支出决算增加20,463.13元，增长1.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一方面是上一年三公经费未清算一部分今年继续清算；另一方面洱海保护、乡村振兴，农村综合改革、地震灾害、泥石流、疫情防控等重点工作支出增加。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于洱海保护、乡村振兴，农村综合改革、地震灾害、护林防火、疫情防控等公务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.安排国内公务接待197批次（其中：外事接待0批次），接待人次842人，主要用于上级各部门到我乡开展检查、指导工作的餐费支出（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

   大理州洱源县牛街乡2022年机关运行经费支出514,489.22元，增加72,718.00元，增长16.46%,主要原因是乡村振兴工作业务量增加，办公行政运行支出增多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、书费、电费、网络费、电话费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费及其他费用。

  二、国有资产占用情况

   截至2022年12月31日，大理州洱源县牛街乡资产总额1,366,292.49元，其中，流动资产0元，固定资产1,366,291.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,134.79元，其中固定资产增加62,134.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

  三、政府采购支出情况

   2022年度，大理州洱源县牛街乡政府采购支出总额28,360,502.10元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出28,360,502.10元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

   2022年牛街乡项目绩效申报为人大代表活动经费52000元，根据项目实施要求，已实现申报的绩效目标，有效发挥了人大的监督作用，人大代表和群众满意度都得到大幅度提升。

通过项目的实施，我乡乡村振兴全面推进，农业综合改革开放项目、农业农村活力增强。使得我乡乡村面貌持续改善，基础建设不断夯实，生态修复更加有力，人居环境日益提升，基础设施持续完善，民生保障有力落实，社会治理不断加强，各项事业统筹推进。

我乡在项目实施过程中，严格资金管理，确保专款专用，认真执行项目公告公示制度，自觉接受群众和社会公众的监督。

部门绩效自评情况详见附表。

  五、纳入财政专户管理情况

   大理州洱源县牛街乡2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

  六、其他重要事项情况说明

 无

七、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  第五部分 名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

  

大理州洱源县牛街乡决算20230823060729514

监督索引号53293003200201111