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监督索引号53293001132701000

 

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局

2022年度部门决算

目录

第一部分  苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分  名词解释

 

第一部分  苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.宣传贯彻执行《中华人民共和国自然保护区条例》、《云南省自然保护区管理条例》、《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》、《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》和有关法律法规；

2.对保护管理范围内开展的相关活动进行初审；

3.对保护管理范围内确需建设的项目提出初步审查意见；

4.开展巡查巡护，制止违法行为；

5.收取苍山风景名胜资源有偿使用费；

6.开展苍山自然资源、人文资源、地质遗迹、重要景观的保护、治理，建设保护管理设施；

7.按照批准的权限相对集中行使部分行政处罚权；

8.法律法规规定的其他职责；

9.完成县委、县人民政府和苍山洱海国家级自然保护区管理局交办的其他任务。

  （二）2022年度重点工作任务概述

 1.切实抓好宣传思想工作。一是加强干部队伍对习近平生态文明思想、《苍山保护管理条例》和《洱海保护管理条例》为主的有关法律法规的学习，把干部队伍的思想统一到生态文明建设和苍山保护上，以苍山洱海一体化保护治理统领全局工作；二是开展多种形式宣传教育活动；三是认真开展巡查巡护工作。

2.加强资源监管和执法工作。切实深化保护管理法治能力,积极主动协调配合森林警察、林草、应急等相关部门，开展“无火清明”武装巡护联合行动，强化宣传力度，增强处置力度，多法并举，从整体上维护苍山资源安全。

3.落实意识形态工作。创新宣传方式，拓展宣传内容，提高宣传质量，拍摄《苍山原生茈碧花》、《走遍苍山找“金”花》2部专题纪录片。在苍山洱源区域内运用红外相机监测到的野生动物多次在央视新闻客户端、新华网、大理广播电视台、洱源电视台及洱源发布等主流媒体上报道。学好身边的榜样，协助州洱海保护治理及流域转型发展指挥部宣传组采访报道苍山守护人2篇故事，《苍山保护带给老渠和群众的幸福生活》、《两代人接力守护苍山“绿”》，讲好苍山好故事，传播好苍山好声音，同时注重规范资料的整理工作，发挥宣教引领作用。

4.扎实推进禁牧工作。根据《苍山保护区洱源区域内禁止放牧两年工作计划（2021-2022）》文件精神，县政府分管领导组织召开2022年洱源苍山保护区禁牧工作推进会，分析研究当前禁牧工作形式，明确具体责任人，层层抓好落实，依法查处非法放牧活动，实现保护区原有农地不扩大、不新增，确保苍山保护区禁牧工作扎实稳定有序推进。

5.苍山综合科学考察工作有序推进。2022年3月15日省科技厅、省林草局和大理州委、州政府在昆明正式启动为期3年的“苍山综合科学考察”项目，贯彻落实生态文明建设战略决策，推进苍山洱海一体化保护治理。洱源县苍山分局抓住培养科研人员，提高科研水平的难得契机，安排专业技术人员积极参与到每个项目组的课题研究中，学习和熟练掌握各种外业调查、内业整理、成果提交的方法。2022年6月至今，苍山综合科学考察团队已4次到达洱源区域开展考察工作，每次都收获颇丰。截至目前，已顺利完成年度考察任务。通过苍山综合科学考察项目，全面查清苍山自然地理环境、生物资源本底、经济社会状况和威胁因素，摸清生物多样性现状，提出科学保护与合理利用的建议，为苍山洱海“山水林田湖草”一体化保护治理、退化生态系统恢复，生态城市和以国家公园为主体的保护地体系建设奠定基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局为洱源县人民政府派出机构，一级预算单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、资源环境股、地质公园管理股、政策法规股。   

无下属单位。                             

（二）决算单位构成

纳入苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2022年度收入合计2,387,169.15元。其中：财政拨款收入2,387,169.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加588,174.23元，增长32.69%。其中：财政拨款收入增加588,174.23元，增长32.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本工资调标、正常升级升档等导致相关经费适当增加，财政拨款收入相应增加。

二、支出决算情况说明

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2022年度支出合计2,462,413.31元。其中：基本支出2,450,634.23元，占总支出的99.52%；项目支出11,779.08元，占总支出的0.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加95,664.47元，增长4.04%。其中：基本支出增加415,304.39元，增长20.40%；项目支出减少319,639.92元，下降96.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本工资调标、人员增加等导致相关经费适当增加。    

（一）基本支出情况

2022年度用于保障苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,450,634.23元。与上年对比基本支出增加415,304.39元，增长20.40%；主要原因一是基本工资调标社保缴费增加，工会经费预算增加；二是公务车年限较长，已达一年两检，车辆零部件老化严重，日常维修费用增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,313,076.64元，占基本支出的94.39％，人均基本工资、津贴补贴等人员经费144567.29元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,557.59元，占基本支出的5.61％，人均日常公用经费8,597.35元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,779.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年支出对比减少319,639.92元，下降96.45%，主要原因是本年项目较上年减少，项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：开展日常苍山保护管理工作，支出苍山管理业务经费10,000.00元；开展苍山风景名胜资源日常监管工作，支出苍山风景名胜资源有偿使用费征收工作经费1,779.08元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,462,413.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加95,664.47元，增长4.04%，主要原因是基本工资调标，导致相关经费适当增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,112,619.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%。主要用于人员经费支出1,973,282.76元，公用经费支出137,557.59元，苍山风景名胜资源有偿使用费征收工作经费支出1,779.08元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出192,319.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出147,473.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，主要用于行政单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，主要用于苍山管理业务经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为15,883.48元，完成年初预算的42.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,798.48元，占总支出决算的80.58%；公务接待费支出决算3,085.00元，占总支出决算的19.42%，具体是国内接待费支出决算3,085.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为15,883.48元，完成年初预算的42.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,798.48元，完成年初预算的91.42%；公务接待费支出决算为3,085.00元，完成年初预算的13.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定相关要求，节约开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加464.78元，增长3.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,460.78元，增长23.80%；公务接待费支出决算减少1,996.00元，下降39.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车年限较长，已达半年一检，日常维修养护费用大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展苍山保护管理相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展苍山保护管理、苍山禁牧、野生动植物监测、生物多样性保护、森林防火、苍山综合科学考察等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2022年机关运行经费支出137,557.59元，较上年增加18,973.11元，增长16.00%,主要原因一是工会经费较上年增加；二是公务车年限较长，已达一年两检，车辆零部件老化严重，日常维修费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用（行政人员交通补贴）等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局资产总额1,869,801.88元，其中，流动资产456,697.59元，固定资产1,413,104.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216,399.84元，其中固定资产减少51,358.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局政府采购支出总额3,400.00元，其中：政府采购货物支出3,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年我单位财政预算项目 “苍山管理业务经费”，主要用于保障苍山管理日常业务工作运转。具体用于支付办公费、耗材费、禁牧宣传栏制作发等，年内全部使用完毕。通过项目实施，苍山保护管理宣传、日常巡查巡护、森林防火等工作有序推进，进一步增强了周边群众保护生态环境、保护苍山、保护生物多样性的意识，苍山自然资源和人文资源得到有效保护，苍山生态环境得到持续改善，形成了人人参与苍山保护的新局面。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001132701111

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局决算表20230821034529228