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监督索引号53293001431600101000

洱源县劳动就业服务局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县劳动就业服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县劳动就业服务局隶属于洱源县人力资源和社会保障局，是行使行政职能的事业单位。其主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州的劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务；

2.组织落实促进全县城乡统筹就业的方针政策，组织落实全县劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源；

3.承担全县下岗失业人员的再就业工作；负责全县城镇、农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作；

4.负责失业人员的就业前技能培训；负责全县企业失业人员转业（岗）训练和再就业工作；

5.负责全县机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理工作；负责全县机关、事业、企业单位失业职工的管理和失业保险金的发放工作；

6.负责全县农村富余劳动力的转移就业工作；组织实施对农村富余劳动力、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作；

7.负责全县城乡统筹的劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全县城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作；

8.负责全县劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全县劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息；

9.负责全县社区劳动保障平台规划、管理，指导县（市）区社区劳动保障平台开展就业再就业管理服务工作；

10.完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.落实助企纾困政策，企业稳岗成效显著。一是贯彻执行失业保险“降、缓、返”、技能提升补贴、一次性扩岗补助、一次性留工培训补助政策，兑现失业保险稳岗返还62家企业114.76万元，兑现技能提升补贴24人3.65万元，兑现一次性留工培训补助7家企业3.9万元，一次性扩岗补助12家2.85万元。二是落实创业担保贷款扶持政策，充分发挥创业培训、创业指导、“贷免扶补”创业担保贷款“三位一体”的创业扶持机制，增强创业带动就业作用，全县成功扶持“贷免扶补”创业贷款260户，放贷金额4867万元；扶持创业担保贷款95户，放贷金额1830万元。

2.强化就业服务，重点群体就业形势稳定。一是持续深入实施高校毕业生就业促进和创业引领计划，加强就业指导和就业见习，做好“一站式”服务和离校未就业高校毕业生“一对一”就业创业服务，落实“1311”服务措施，确保高校毕业生实现“四个100%”。2022届高校毕业生报到登记1223人，服务率达100%，就业率91.8%。发放2023届高校毕业生求职创业补贴122人12.2万元，发放大学生创业补贴2人5.03万元。二是通过创业扶持、公益性岗位安置、推荐企业就业、灵活就业等措施加强对就业困难人员的就业服务工作，2022年完成城镇新增就业3514人，城镇失业人员再就业687人，就业困难人员就业645人，城镇登记失业率3.83%，开发城镇公益性岗位267个，安置就业见习42人。三是落实失业保险金政策，保障符合条件的失业人员基本生活，2022年年末失业保险参保达7956人，发放失业保险金176人109.95万元，失业补助金54人12万元。四是落实社会保险补贴政策，2022年灵活就业人员社会保险补贴320人205.79万元，企业社保补贴1家2.068万元。

3.加强就业帮扶，巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴成效明显。一是强化就业服务促就业。2022年以来，通过“洱源人社”微信公众号发布13批3.1万个就业岗位信息，线下组织招聘活动25场，提供就业岗位1.8万个。二是扎实抓好农村劳动力转移就业。农村劳动力转移就业115787人，其中省外转移28461人；脱贫劳动力转移就业14101人，其中脱贫人口劳动力省外转移就业4315人。有序开展“点对点”一站式有组织输出工作，共组织输出劳动力352人（其中脱贫劳动力98人）。三是抓实就近就地就业工作。开发乡村公益性岗位1327人，就业帮扶车间33家，吸纳就业1602人（其中脱贫人口235人）。四是强化沪滇劳务协作促进转移就业。2022年以来，根据上海提供的就业岗位，我局在“洱源人社”微信公众号发布了上海企业30家2063个就业岗位，组织了线下沪滇劳务协作招聘活动2场，为劳动力的转移就业拓宽了渠道，利用沪滇劳务协作资金开发乡村公益性岗位271个，开展技能培训7期295人（其中培训脱贫劳动力271人），沪滇劳务协作资金兑现乡村公益性岗位补贴40.22万元、技能培训补贴4万元。在东部结对省份实现稳定就业的农村劳动力47人，其中脱贫劳动力20人。

4.狠抓职业培训，劳动者素质全面提升。不断改进培训方式，围绕“培训促就业、强技助增收”的思路，深入贯彻落实“技能云南”行动，结合全县经济社会发展、产业布局和劳动力就业创业需求，大力开展多层次、多形式的职业技能培训，加大技能培训占比，提高培训针对性、精准性，提升劳动者素质和就业竞争力，2022年县人社局共组织职业技能培训69期共2585人（其中脱贫劳动力962人次）。强化“培训+转移”模式，培训期间做好就业政策宣传、就业岗位推荐等就业服务，实现培训与就业的有效对接，不断增强培训的实效性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县劳动就业服务局共设7个内设机构：包括：办公室、职业技能培训办公室、创业小额贷款担保中心、失业保险基金和公益性岗位管理办公室、农村劳动力转移办公室、统计与基金稽核室、财务室。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县劳动就业服务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：洱源县劳动就业服务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县劳动就业服务局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县劳动就业服务局2022年度收入合计29412284.60元。其中：财政拨款收入29412220.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入63.75元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15833334.23元，增长116.60%。其中：财政拨款收入增加15833289.73元，增长116.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加44.50元，增长231.17%。主要原因一是2022年基本工资调标，收入增多；二是2022年就业补助资金项目支出较上年增加，导致项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县劳动就业服务局2022年度支出合计30280577.45元。其中：基本支出1042791.14元，占总支出的3.44%；项目支出29237786.31元，占总支出的96.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11781756.10元，增长63.69%。其中：基本支出增加85678.74元，增长8.95%；项目支出增加11696077.36元，增长66.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2022年基本工资调标，支出增多；二是2022年就业补助资金项目支出较上年增加，导致项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县劳动就业服务局正常运转的日常支出1042791.14元。与上年对比增加85678.74元，增长8.95%，主要原因为2022年基本工资调标，支出增多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出955574.51元，占基本支出的91.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87216.63元，占基本支出的8.36％。人均日常公用经费为6229.76元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县劳动就业服务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29237786.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加11696077.36元，增长66.68%，主要原因为：一是2022年就业补助资金支出25912355.58元，较上年增加9516955.43元，增长58.05%；二是2022年新增创业担保贷款财政贴息项目，创业担保贷款财政贴息资金支出2752446.24元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.用于购买办公设备、复印纸及办公支出就业创业项目经费29800.00元；

2.用于发放乡村公益性岗位补贴和脱贫劳动力职业培训补贴，支出沪滇劳务协作资金442200.00元；

3.创业担保贷款财政贴息及奖补资金2853450.73元，其中创业担保贷款财政贴息支出2752446.24元，创业担保贷款奖补资金支出101004.49元；

4.用于开展各项就业创业工作及补贴兑现支出就业补助资金25912355.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县劳动就业服务局2022年度一般公共预算财政拨款支出30280513.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11781711.60元，增长63.69%，主要原因分析：一是2022年基本工资调标，支出增多；二是2022年就业补助资金项目支出较上年增加，导致项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出26920472.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.90%。主要用于就业管理事务支出934699.19元、机关事业单位基本养老保险缴费支出73481.44元、就业见习补贴支出177000.00元和其他就业补助支出25735355.58元；

9.卫生健康（类）支出64390.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于行政单位医疗保险缴费61651.89元、公务员医疗补助支出2738.62元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出3295650.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出442200.00元、创业担保贷款贴息及奖补支出2831966.08元和其他普惠金融发展支出21484.65元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为3540.00元，完成年初预算的39.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3540.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3540.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县劳动就业服务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为3540.00元，完成年初预算的39.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3540.00元，完成年初预算的39.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位一直坚持厉行节约的原则，严格执行公务接待费相关规定，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2926.00元，增长476.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2926.00元，增长476.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年共接待4批次57人次，较2021年接待增加2个批次42人次，主要是增加了2022年2月接待福州市人社局一行35人到我县开展劳务对接和组织招聘会活动支出用餐费2400元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查指导工作和其他县市来我县开展劳务对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县劳动就业服务局2022年机关运行经费支出87152.88元，增加9257.14元，增长11.88%,主要原因是因人员增加，2022年工会经费和公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县劳动就业服务局资产总额937509.60元，其中，流动资产866867.82元，固定资产70641.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76180.09元，其中固定资产减少892.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3016380.00元，其中：政府采购货物支出16380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3000000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位按相关要求开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，加强内控制度在项目实施过程中的监督工作，确保资金使用安全有效，并加强评价结果运用，为下一步规划就业专项工作发展方向提供基础保障。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县劳动就业服务局2022年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001431600101111

    附件：洱源县劳动就业服务局20230825105722575