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洱源县西山中心学校2022年度部门决算

 

目录
第一部分  洱源县西山中心学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县西山中心学校概况
一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；组织实施教育体育方面的规范性文件。

2.负责全乡各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全乡教育体育改革发展规划、计划；指导下属学校规划建设。

3.管理和指导全乡5所中心完小和初级中学、中心示范幼儿园基础教育、体育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导乡镇学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5.根据教育体育经费和上级补助资金的分配及要求，严格执行全县教育体育收费管理要求，落实教育收费标准。

6.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹全乡教育体育系统的安全稳定工作；协调全镇教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

8.指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.着力加快项目建设。尽早完成洱源县西山乡公立中心示范幼儿园建设项目，力争洱源县西山乡公立中心示范幼儿园2023年全面完工。

2.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”和“上好学”。

4.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、部门基本情况
（一）机构设置情况 

我单位为洱源县教育体育局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、校长办公室、电教室、财务室、教研室，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县西山中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为：洱源县西山中心学校。
    （三）部门人员和车辆的编制及实有情况
     洱源县西山中心学校2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员1人）。
     尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明
     洱源县西山中心学校2022年度收入合计22,668,365.42元。其中：财政拨款收入22,171,859.65元，占总收入的97.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收496,505.77元（含教育收费496,505.77元），占总收入的2.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,755,128.97元，增长42.45%。其中：财政拨款收入增6,753,323.20元，增长43.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,805.77元，增长0.37%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年教职工人2021年增加4人，基本收入增加：二是本年请拨返回事业收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县西山中心学校2022年度支出合计22,883,406.70元。其中：基本支出15,757,848.82元，占总支出的68.86%；项目支出7,125,557.88元，占总支出的31.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,992,803.68元，增长21.14%。其中：基本支出增加792,808.50元，增长5.30%；项目支出增加3,199,995.18元，增长81.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为教职工增加，基本支出增加；2022年学生公用经费支出较多。
     （一）基本支出情况
     2022年度用于保障洱源县西山中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,757,848.82元。与上年对比增加792,808.50元，增长5.30%，主要原因分析本年度教职工较上一年增加，导致人员及社会保障缴费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,479,571.02元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,278,277.80元，占基本支出8.11％。
人均工资福利支出160794.37元/人、人均公用经费支出13043.65元/人。
     （二）项目支出情况
     2022年度用于保障洱源县西山中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,125,557.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加3,199,995.18元，增长81.52%，主要原因为2022年学生营养餐经费、学生公用经费支出较多。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.普通教育支出6,745,154.65元，主要用于幼儿园、中小学校日常办公、维修维护、水电、邮电通信、教师培训、项目建设、困难学生生活补助、学生营养餐等相关支出。

2.特殊教育支出57,218.90元，主要用于随班就读学生公用支出，残疾儿童送教上门、康复救助等支出。

3.教育费附加安排的支出289105.93元，主要用于中小学、幼儿园设施设备购置、项目建设支出。

4.彩票公益金安排的支出34,078.40元，主要用于公共体育设施设备采购、维修维护，少年宫活动开展、全民体质健康监测等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县西山中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出22,377,664.71元，占本年支出合计的97.79%。与上年相比增加3,841,064.47元，增长20.72%，主要原因为教职工人数增加，人员工资及社会保障缴费支出增加；学生营养改善计划项目运转良好，按进度支出。
     （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出20,488,490.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.56%。相关支出情况：①、学前教育相关费用支出408,992.12元；②、小学教育相关费用支出13,806,426.62元；③、初中教育相关费用支出5,821,763.30元；④、其他普通教育费用支出104,983.60元；⑤、特殊教育相关费用支出57,218.90元。⑥、教育费附加安排的支出289,105.93元。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出825,678.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。相关支出情况：①、事业单位离退休支出37,312.00元；②、机关事业单位基本养老保险缴费支出637,231.68元；③、机关事业单位职业年金缴费支出35,813.10元；④、死亡抚恤支出115,322.20元。

9.卫生健康（类）支出1,037,153.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。相关支出情况：1、事业单位医疗支出941,876.74元；2、公务员医疗支出95,276.52元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出26,342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于在职职工公积金单位补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
      （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
        洱源县西山中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化，都为0元。
     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
       一、机关运行经费支出情况

洱源县西山中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。 

 二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县西山中心学校资产总额24667345.49元，其中，流动资产10110418.11元，固定资产13513571.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程1043356元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1365043.13元，其中固定资产减少708,707.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况
     2022年度，洱源县西山中心学校政府采购支出总额1,588,499.15元，其中：政府采购货物支出281,080.00元；政府采购工程支出1,307,419.15元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
    四、部门绩效自评情况
    我校根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效目标、年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行情况进行自评。按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算绩效进行日常监控，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取改进措施，确保绩效目标如期实现。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、纳入财政专户管理情况
     洱源县西山中心学校2022年缴入财政专户管理资金510,800.00元，其中：缴入本级财政专户510,800.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
       六、其他重要事项情况说明
      无
       七、相关口径说明
       （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
       （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
       （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
      （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
                         第五部分  名词解释
        部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
        年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
        财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
        项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
        流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
        固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
        无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
        资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
        资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293002236000901111

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