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洱源县人民政府办公室（本级）2022年度部门决算

目  录

第一部分  洱源县人民政府办公室（本级）概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

 一、收入支出决算表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占用情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 （一）部门整体支出绩效自评情况

 （二）部门整体支出绩效自评表

 （三）项目支出绩效自评表

 五、纳入财政专户管理情况

 六、其他重要事项情况说明

 七、相关口径说明

 第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县人民政府办公室（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县人民政府办公室是洱源县人民政府工作部门，其主要工作职责是：

一是承办州政府文件、指示、决定在洱源县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和同级党委、人大、政协交由县政府办理的事项。

二是负责县政府会议的筹备和服务工作，根据县政府领导安排，组织实施会议决定的事项。

三是负责起草、协调、送审、印发以县政府和县政府办名义发布的公文，为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

四是负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化、现代化工作。

五是研究镇乡人民政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

六是对县政府作出的重大决策、重要工作部署和经济社会发展项目的贯彻实施进行分解立项，定期督促检查，根据督查结果提出决策建议，确保政府各项工作落实，保证政令畅通；对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

七是督促检查各镇乡人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

八是协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

九是根据县政府领导指示，组织专题调查研究，就重大决策开展专家咨询，向县政府提供专家咨询意见。

十是组织协调、督促指导政府系统和人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

十一是负责全县信访工作，督促检查国家《信访条例》和《信访工作责任制实施办法》贯彻落实情况。

十二是负责县政府值班值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

十三是负责收集反映各级党委、政府重大决策措施在各镇乡和县级各部门的落实情况，及时编发各类政务信息，为县政府领导依法民主科学决策提供信息服务。负责县政府门户网站建设管理和协同办公系统、电子政务视频系统管理和应用推广。

十四是负责县政府领导和县政府办公务用车及车辆管理工作；负责县级公务用车制度改革单位公务用车调度保障工作。

十五是加强党组织建设工作，全面组织学习宣传贯彻执行党的路线方针政策。

十六是按有关规定做好公务接待工作并指导各部门、各镇乡工作。

十七是负责全县政府信息公开工作。

十八是负责县政府规范性文件的起草等工作。

十九是完成县委和县政府交办的其他任务。

二十是完成洱源县地方志编纂委员会办公室的各项工作。

  （二）2022年度重点工作任务概述

 2022年，洱源县人民政府办公室在县委、县政府的坚强领导和关心指导下，紧紧围绕县政府中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，紧扣“参与政务、管理事务、搞好服务”的基本职能，为领导科学决策提供依据和建议，充分发挥参谋中心、指挥中心、信息中心和服务中心作用，提高办文、办会、办事能力和业务水平，扎实做好总值守、信访、外事联络、后勤保障、政务公开、督查、县志编修等各项工作任务，围绕中心、服务大局，突出重点，打造亮点，协助县人民政府领导处理好政府日常工作。

 二、部门基本情况

    （一）机构设置情况

我单位为洱源县人民政府办公室部门所属机关（全额供给行政单位），共设置9个内设机构，包括：综合股、文秘股、行政保障股、总值班室、政府信息公开股、网管中心、督查室、信访局、外事联络办公室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

  纳入洱源县人民政府办公室（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：洱源县人民政府办公室（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 洱源县人民政府办公室（本级）2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制8人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员12人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

 实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

洱源县人民政府办公室（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

洱源县人民政府办公室（本级）2022年度收入合计9,582,264.59元。其中：财政拨款收入9,581,667.62元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入596.97元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加2,729,621.47元，增长39.83%。其中：财政拨款收入增加2,736,200.75元，增长39.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6,579.28元，下降91.68%。主要原因是：1、人员较上年增加3人，相应增加了人员工资、社保缴费及相应的日常办公经费。2、开展了涉密机房改造、行政中心食堂设备采购、公务用车平台及北斗定位终端运维服务等造成项目支出增加。3、2021年税务拨付代征手续费时含以前年度费用造成2021年基数大。

  二、支出决算情况说明

洱源县人民政府办公室（本级）2022年度支出合计13,554,281.14元。其中：基本支出8,245,776.34元，占总支出的60.84%；项目支出5,308,504.80元，占总支出的39.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,620,987.79元，增长23.97%。其中：基本支出增加322,272.96元，增长4.07%；项目支出增加2,298,714.83元，增长76.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、人员较上年增加3人，相应增加了人员工资、社保缴费及相应的日常办公经费。2、开展了涉密机房改造、行政中心食堂设备采购、公务用车平台及北斗定位终端运维服务等造成项目支出增加。3、2021年税务拨付代征手续费时含以前年度费用造成2021年基数大。

（一）基本支出情况

 2022年度用于保障洱源县人民政府办公室（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,245,776.34元。与上年对比增加322,272.96元，增长4.07%，主要原因是2022年较上年增加3人，相应增加了人员工资、社保缴费及相应的日常办公经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,880,051.65元，占基本支出的83.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,365,724.69元，占基本支出的16.56％。年人均工资支出162,831.37元/人（不含遗属补助等个人生活补助41,134元），年人均公用经费支出19,891.83元/人（不含劳务费530,267.81元）。

 （二）项目支出情况

 2022年度用于保障洱源县人民政府办公室（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,308,504.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加2,298,714.83 元，增长76.37%，主要原因是2022年开展了涉密机房改造、行政中心食堂设备采购、公务用车平台及北斗定位终端运维服务等造成项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：1、行政运行3,599,078.22元，主要用于公务用车平台租车费用、涉密机房改造、行政中心食堂设备采购、公务用车平台及北斗定位终端运维服务经费及政府办保运转支出；2、一般行政管理事务1,221,788.79元，主要用于政府机关事务管理、电子政务办公系统线路租金及维护费、政府会议经费及全县公务接待支出；3、机关服务129,051.79元，主要用于县志办2021年年鉴出版印刷及正常运转；4、信访事务30,000元，主要用于解决全县特殊疑难信访问题支出。5、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出135,400.00元，主要用于2022年春节走访慰问活动经费。6、行政单位离退休支出44,400元，主要用于2022年春节走访慰问离退休干部。7、其他卫生健康支出148,786.00元，主要用于爱国卫生相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民政府办公室（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出13,551,936.40元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加2,618,643.05元，增长23.95%，主要原因是：2022年较上年增加3人，开展了涉密机房改造、行政中心食堂设备采购、公务用车平台及北斗定位终端运维服务等造成项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,397,526.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.48%。主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出598,711.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于基本养老保险、职业年金缴费及遗属补助支出；

9.卫生健康（类）支出555,698.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于单位缴纳职工基本医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为900,000.00元，支出决算为651,270.78元，完成年初预算的72.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算373,870.78元，占总支出决算的57.41%；公务接待费支出决算277,400.00元，占总支出决算的42.59%，具体是国内接待费支出决算277,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民政府办公室（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为900,000.00元，支出决算为651,270.78元，完成年初预算的72.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为373,870.78元，完成年初预算的74.77%；公务接待费支出决算为277,400.00元，完成年初预算的69.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，厉行节约，压缩不必要开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加312,144.73元，增长92.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加92,483.73元，增长32.87%；公务接待费支出决算增加219,661.00元，增长380.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是单位公务用车年限较长，运行维护经费支出较大。二是2021年公务接待费受财政支付能力影响很多当年未支付造成2021年基数小。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于乡村振兴、护林防火、防汛抗旱、信访维稳、重大项目建设等出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次3982人（其中：外事接待人次0人）。主要用于领导到我县考察调研、上级检查工作、党政交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县人民政府办公室（本级）2022年机关运行经费支出1,363,379.95元，增加703,158.44元，增长106.50%，主要原因是：临时工工资决算时列支经济分类科目不一致造成，2021年列其他工资福利支出科目，2022年列劳务费支出科目。部门机关运行经费主要用于办公费、交通费、差旅费、培训费、邮电费、劳务费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县人民政府办公室（本级）资产总额15,850,156.14元，其中，流动资产15,256,484.52元，固定资产593,671.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64,792.00元，其中固定资产增加132,622.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1112项，账面原值1,780,550.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县人民政府办公室（本级）政府采购支出总额135,523,980.00元，其中：政府采购货物支出15,480.00元；政府采购工程支出135,222,900.00元；政府采购服务支出285,600.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位高度重视绩效管理工作，进一步规范财政预算管理，提高资金使用效率，对2022年部门年初预算8个项目1,880,000.00元开展绩效自评，部门绩效自评情况详见附表（公开12表-公开14表）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县人民政府办公室（本级）2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。  

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

  

监督索引号53293001743500201111

附件：洱源县人民政府办公室（本级）2022年度部门决算