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监督索引号53293002236001801000

洱源县教育体育局（本级）2022年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  洱源县教育体育局（本级）部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育方面的规范性文件，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展规划、计划；指导下属学校规划建设。

3.管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和体育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5.拟订全县普通高中、中等职业教育招生计划和招生政策；负责全县的学业水平考试工作；指导和管理全县中小学学籍。

6.指导职业教育和成人教育的改革与发展，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置。

7.拟订全县教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

8.负责教育体育经费和基本建设投资的管理；负责教育体育经费和上级补助资金的分配、管理；指导全县教育体育收费管理；监测全县教育体育经费的使用情况；负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

9.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

10.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。

11.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

12.拟订体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

13.统筹全县教育体育系统的安全稳定工作；协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全县教育体育系统信访维稳工作。

14.指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

15.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

16.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1．着力加快项目建设。加快推进洱源县全民健身中心建设项目；有序、高效推进洱源县高平中学建设项目；启动洱源县职业高级中学综合楼、食堂建设项目和义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目。

2．加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现 “一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3．巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”、“上好学”。

4．加快高中教育发展。加大对普通高中学校建设扶持力度，实施好高平中学建设项目，进一步改善办学条件，扩大办学规模，注重普通高中学校内涵发展，深化普通高中课程改革，扎实推进“新高考”改革，不断提升教育教学质量。

5．不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县教育体育局（本级）为全额供给行政单位，共设置5个内设机构，包括：县人民政府教育督导室、办公室、人事股、财务股、教育体育股。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：洱源县教育体育局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县教育体育局（本级）2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的退休人员共计0人，（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县教育体育局（本级）2022年度收入合计21,643,302.90元。其中：财政拨款收入21,291,179.39元，占总收入的98.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.99%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入0%；其他收入352,123.51元，占总收入的1.63%。与上年对比，收入合计增加9,339,911.83元，增长75.91%。其中：财政拨款收入增加9,487,788.32元，增长80.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，其他收入减少147,876.49元，下降29.58%。增加的主要原因：一是义务教育营养改善计划提高补助标准造成增量；二是义务教育均衡发展项目化解债务支出造成增量；三是洱源县玉湖二中建设项目回购资金增加；四是人员增加造成工资支出增加；五是基本工资正常晋升，造成基本工资支出增加。

二、支出决算情况说明

洱源县教育体育局（本级）2022年度支出合计48,968,476.48元。其中：基本支出7,341,421.82元，占总支出的14.99%；项目支出41,627,054.66元，占总支出的85.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13,612,555.08元，下降21.75%。其中：基本支出减少951,715.53元，下降11.48%；项目支出减少12,660,839.55元，下降23.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。下降的主要原因：一是由于政策调整，在年内对职人员工资进行调减；二是我单位本着厉行节约，勤俭办公的理念，本年度内在保单位正常运转的情况下不断压缩开支；三是义务教育均衡发展项目贷款办理展期手续，还本资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,341,421.82元。与上年对比减少951,715.53元，下降11.48%，主要原因：一是由于政策调整，在年内对职人员工资进行调减；二是我单位本着厉行节约，勤俭办公的理念，本年度内在保单位正常运转的情况下不断压缩开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,802,021.47元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费539,400.35元，占基本支出的7.35％。年度人均基本支出188,241.59元，人均人员经费支出174,410.81元，人均日常公用经费支出13,830.78元。

（二）项目支出情况

 2022年度用于保障洱源县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,627,054.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少12,660,839.55元，下降23.32%。下降的主要原因是义务教育均衡发展项目贷款办理展期手续，还本资金减少。

具体项目开支及开展工作如下：

1.20132-组织事务支出38,400.00元，主要用于非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴支出。38,400.00元。

2.20199-其他一般公共服务支出366,800.00元，主要用于洱源县第二幼儿园建设项目世界银行贷款利息支出。

3.20501-教育管理事务支出388,784.85元，主要用于洱源县教育体育局（本级）招生考试工作支出80,000.00元；生源地助学贷款风险补偿金支出308,784.85元。

4.20502-普通教育支出32,526,749.09元，主要用于义务教育均衡发展学校建设项目偿还债务、困难学生资助、学生营养餐等支出。

5.20503-职业教育支出16,000.00元，主要用于职业教育东西协作行动计划学生生活补助及交通补贴支出。

6.20509-教育费附加安排的支出6,824,000.00元，主要用于洱源县玉湖第二初级中学建设项目回购、职业教育东西协作行动计划学生生活补助及交通补贴支出。

7.20599-其他教育支出675,355.88元，主要用于教师节表彰、教育体育局机关办公、国家通用语言文字普及提升项目支出。

8.20703-体育支出1,050.00元，主要用于洱源县老年人体育协会活动支出。

9.22960-彩票公益金安排的支出789,914.84元，主要用于乡村少年宫运行经费、村篮球场建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出47,826,438.13元，占本年支出合计的97.67%。与上年相比减少13,686,111.91元，下降22.25%，减少的主要原因：一是由于政策调整，在年内对职人员工资进行调减；二是我单位本着厉行节约，勤俭办公的理念，本年度内在保单位正常运转的情况下不断压缩开支；三是义务教育均衡发展项目贷款办理展期手续，还本资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出405,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.085%。主要用于非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴支出38,400.00元；洱源县第二幼儿园建设项目世界银行贷款利息支出366,800.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出46,605,941.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.45%。主要用于人员支出、公用支出、设备购置、维修维护、洱源县玉湖第二初级中学项目回购、义务教育均衡发展学校建设项目偿还债务等支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00018%。主要用于洱源县老年人体育协会活动支出。

  8.社会保障和就业（类）支出451,467.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于教育体育局机关职工养老保险、职业年金、失业保险缴纳，遗属人员生活补助等支出。

  9.卫生健康（类）支出358,734.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于教育体育局机关职工医疗保险缴费、公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出4,045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000.00元，支出决算为38,883.00元，完成年初预算的73.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算34,550.00元，占总支出决算的88.86%；公务接待费支出决算4,333.00元，占总支出决算的11.14%，具体是国内接待费支出决算4,333.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 洱源县教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,3000.00元，支出决算为38,883.00元，完成年初预算的73.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为34,550.00元，完成年初预算的75.1%；公务接待费支出决算为4,333.00元，完成年初预算的61.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，认真落实厉行节约相关规定，严格公务用车及公务接待审批。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21,631.00元，增长125.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加25,310.00元，增长273.92%；公务接待费支出决算减少3,679.00元，下降45.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是各类招生考试工作多，车辆燃油费增加；二是车辆使用年限长，零件出现老化，维修维护费用高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各类招生考试试卷运送所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高考及各类招生考试、教育教学管理、教育督导等业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 洱源县教育体育局（本级）2022年机关运行经费支出222,676.84元，增加52,122.33元，增长30.56%,增加的主要原因：一是增加工会会员职工慰问经费；二是年度内开展控辍保学、初中学业水平考试改革、新高考的推进实施等重点工作，导致相关支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费37,775.12元、水费2,326.80元、电费1,904.10元、邮电费1,231.98元、差旅费41,424.00元、维修（护）费350.00元、公务接待费300.00元、工会经费106,587.34元、公务用车运行维护费7,410.00元、其他交通费21,922.50元、其他商品服务支出1,445.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县教育体育局（本级）资产总额502,344,847.09元，其中，流动资产423,572,059.80元，固定资产1,797,558.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程76,975,227.74元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34,730,277.58 元，其中固定资产减少90,547.04 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

 2022年度，洱源县教育体育局（本级）政府采购支出总额12,298,050.00元，其中：政府采购货物支出10,616,370.00元；政府采购工程支出1,681,680.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

1.洱源县县教育体育局绩效自评工作由李焕贤副局长亲自负责，由洱源县教育体育局财务股牵头，各股室及下属各预算单位共同配合，按时高质量完成相关工作任务。

2.相关股室及下属各预算单位室结合各自职能，切实做好审核工作，明确责任到人、任务到人。

3.各股室及各预算单位对绩效自评价报告所涉及基础资料的真实性、合法性负责。

4、绩效自评量化分值采取百分制，根据评价（自评、审核、）得分（满分 100 分），评价结果分为优、良、中、差四等次。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县教育体育局（本级）2022年缴入财政专户管理资金352,123.51元，其中：缴入本级财政专户352,123.51元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293002236001801111

洱源县教育体育局（本级）2022年部门决算公开表20230827012411288