洱源县人民政府
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大理州洱源县三营镇2022年度部门决算
目录
第一部分 大理州洱源县三营镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理州洱源县三营镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届历次全会、党的二十大精神和习近平总书记对云南对大理工作的重要指示批示精神，在省州县党委政府和镇党委的坚强领导下，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的总要求，以乡村振兴和洱海源头保护治理统领全镇经济社会发展全局，实现了全镇经济社会平稳健康发展。
1.坚定不移走生态发展之路，洱海源头保护见成效。
生态优先促发展，加大产业转型力度，以绿色农业为主的产业结构调整迈出坚实步伐。云南新希望蝶泉有机牧场2000头奶牛扩建项目完成建设。红花大金元特色烟叶和小米辣种植“一镇一特”“一镇一品”成果不断巩固，建成高标准农田0.34万亩，实施稻渔综合种养103亩、推广绿色种植6.5万亩，种植绿色生态烤烟2.512万亩，烟农收入创历史新高。污染防治全面推进。“三禁四推”成果持续巩固，投入资金对截污治污体系进行维护，修复整改管道破损、四水收集不全等问题。加大监管执法力度，严厉打击洱海流域各类涉水涉湖违法违规行为，责令企业限期整改5家，收缴地笼42条，行政处罚1人次。蓝天碧水净土保卫战各项措施深入落实，秸秆焚烧有效管控，管水控水扎实开展。“林长制”全面推行，“我为洱海源头保护栽棵树”等宣教活动深入开展，常态化开展“河长清河”“河湖清四乱”“河湖联合执法”等各类涉河湖违法行为专项整治行动，严格落实“1131”及APP巡查制度，开展河长巡河488次，发现并整改问题18个。南河涧被评为州级美丽河湖，弥茨河被评为省级美丽河湖。
2.坚定不移走乡村振兴之路，脱贫成果巩固拓展。
精准锁定监测对象48户161人，精准制定落实“一户一策”帮扶措施，消除返贫致贫风险46户153人，人均纯收入7000元以下的脱贫家庭全面消除。兑现义务教育阶段补助78.5万元，发放“雨露计划”补助131人次19.65万元。“两不愁三保障”及饮水安全成果持续巩固，无一户一人发生返贫致贫。乡村振兴有序推进。投入929.25万元实施5个衔接项目，推动乡村产业稳步发展，基础设施、人居环境等全面改善提升。总投资550万元的三营镇青贮农牧饲料加工厂村集体经济产业项目建成并投入使用，实施白草村罗家登自然村、石岩村风吹岭安置点美丽村庄建设项目，不断夯实脱贫村基础设施建设，改善村容村貌，提升公共服务能力。
3. 坚定不移走为民谋福之路，群众获得感不断增强
教育医疗不断发展。兑付各类义务教育阶段补助资金合计30.29万元，设立20万元“爱心助学基金”，关心关爱困难学生；乐善小学教学综合楼建成并将投入使用，白草、永乐教学楼建设正稳步推进，完成三营一中食堂提升改造并投入使用。全镇义务教育阶段学生无失学辍学，持续抓好师德师风建设、加大教师交流轮岗培训力度，实施名师引领工程，教育教学质量不断提升。全面落实医保参保补助，已脱贫户、监测对象及特殊群体实现应保尽保，医疗救助、“36种大病”集中救治实现全覆盖，家庭医生签约9099人，惠农政策全面落实，发放种粮农民一次性补贴、地力保护补贴等奖补资金499.4190万元。充分发掘民族民间艺术资源，开展特色文化资源普查，配合完成《凌云阁传》和《菜园村史料》修编工作，文化事业繁荣发展。
4. 坚定不移走和谐稳定之路，平安大局有力维护
疫情处置坚实有效。始终坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和指示批示精神，坚定不移坚持人民至上、生命至上，全力推进疫苗接种，高效处置“11.18”“11.21”等疫情。最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大程度减少疫情对群众生产生活秩序和经济社会发展的影响。安全屏障不断巩固。全面扛牢粮食安全责任，年度粮食作物播种面积、产量稳步增长，严厉打击乱占耕地建房和非粮化问题。安全生产三年行动计划圆满收官，食药品安全、道路交通安全、校园安全、消防安全等全面抓实，森林草原防灭火工作常态化开展，组织开展地震、防汛等应急演练108场次，快速处置菜园村小型泥石流灾害。平安建设全面推进。积极探索市域社会治理现代化新模式，着力破解社会治理重点难点，依托镇村组三级网格，以家庭安全评估为载体，以“雪亮工程”“慧眼工程”为科技支撑，抓“五项制度”落实常态化，不断提升市域社会治理现代化水平，织就一张高质量的平安网，平安三营建设有保障。
5.坚定不移走作风提效之路，自身建设不断加强
营商环境不断优化。高度重视对企业的服务工作，建立科级领导包保联系服务企业制度，积极帮助协调解决土地、规划和生产经营中的困难问题。民主法治不断健全。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，认真执行各项决议决定。高质量办理人大代表意见建议66件。自觉接受社会和舆论监督，依法主动公开政务信息，办结“12345”热线87件，办结率100%。“八五”普法规划深入推进，依法行政能力不断提升，文件合法性规范性审查全面加强。法治宣传教育深入开展，持续深入开展法治宣传教育进校园、进村组，提高群众法治意识，着力构建平安和谐社会氛围。作风建设持续加强。严格落实中央八项规定精神和省州县实施办法，驰而不息纠治“四风”。“两个革命”学做活动和“大理之问”大讨论深入开展，政府系统作风改进十条新规全面落实，文件、会议有效精简，开短会、讲短话、发短文成为新常态。弘扬勤俭节约，进一步缩减不必要的开支。“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务意识和“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识全面树牢，重点工作、重要事项落地落实落细。酒后违法违纪整治全面从严，“当好廉内助，走好阳光路”家庭助廉主题活动深入开展。
二、部门基本情况
（二）决算单位构成
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理州洱源县三营镇2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理州洱源县三营镇2022年度收入合计32,937,099.82元。其中：财政拨款收入32,937,099.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5,230,611.75元，下降13.70%。其中：财政拨款收入减少5,230,611.75元，下降13.70%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因分析一是2022年实施项目减少和人员外调增加导致人员经费减少；二是本年度乡村振兴衔接项目减少，导致项目资金减少，故收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
大理州洱源县三营镇2022年度支出合计35,299,017.66元。其中：基本支出15,119,232.06元，占总支出的42.83%；项目支出20,179,785.60元，占总支出的57.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,194,220.00元，下降18.84%。其中：基本支出增加1,422,732.47元，增长10.39%；项目支出减少9,616,952.47元，下降32.28%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析是财镇困难，上级下拨乡村振兴衔接资金减少，导致支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障大理州洱源县三营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,119,232.06元。与上年支出13,696,499.5元对比增长1,422,732.47元，增加10.4%，增加主要原因是2022年行政事业人员绩效工资发放比2021年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,327,061.32元，占基本支出的94.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费792,170.74元，占基本支出的5.24％，人均基本支出水平为239,987.81元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障大理州洱源县三营镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,179,785.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年支出29,796,738.07元对比减少9616952.47元，下降32.30%，减少的主要原因是本年度贫乡村振兴衔接项目减少，导致项目支出减少，故支出较上年减少，具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 洱财镇〔2022〕1号人大代表活动经费支出600.00元，主要用于人大代表活动支出；
2. 洱财镇〔2022〕18号2022年第一批烤烟生产工作经费支出969,50.00元，主要用于镇上烤烟种植及收购期间发生的支出;
3. 洱财镇〔2022〕35号2022年第二批烤烟生产工作经费支出75,000.00，主要用于镇上烤烟种植及收购期间发生的支出;
4. 洱财镇〔2022〕24号三营镇业务工作经费支出20,000.00元，主要用于三营镇开展日常工作开支；
5. 洱财镇〔2021〕9号2021年村民小组州级配套工作经费支出1,200.00元，主要用于村级事务支出。
6. 洱财镇〔2022〕21号南大坪中心完小学生宿舍楼及食堂尾款专项资金支出35,500.00元，主要用于学校建设支出。
7. 洱财教〔2021〕10号2021年公共图书馆文化馆免费开放中央补助资金支出6,570.00元，主要用于图书馆建设宣传支出。
8. 洱财镇〔2022〕25号2022年村社区工作人员和村务监督委员会主任州级补助专项资金支出156,284.00元，主要用于社区工作建设支出。
9. 洱财镇〔2021〕11号2021年州级补助社区工作人员教育培训和生活补助村干部岗位补贴和村务监督委员会主任岗位补助经费支出155,564.00元，主要用于村级工作人员开支。
10. 洱财社〔2022〕50号新冠肺炎健康服务站专项经费支出8,320.00元，主要用于疫情期间设施建设。
11. 洱财社〔2022〕54号新冠疫情防控健康服务站工作经支出30,000.00元，主要用于疫情期间设施建设。
12.洱财社〔2022〕69号三营镇11.18疫情防控经费支出200,000.00元，主要用于疫情期间防控和人员支出。
13. 洱财社〔2021〕48号爱国卫生7个专项行动省级补助资金支出11,500.00元，主要用于卫生行动项目建设。
14. 洱财资环〔2021〕28号2021年洱海保水质防蓝藻应急专项经费支出83,336.01元，主要用于洱海保护清理污染物。
15. 洱财资环〔2022〕35号2022年洱海保护治理驻乡镇街道工作队工作经费支出180,000.00元，主要用于洱海保护期间人员经费。
16. 洱财资环〔2022〕46号2022年7至9月生态护林员补助资金支出32,400.00元，主要用于生态护林员补助。
17. 洱财资环〔2022〕7号2022生态护林员补助资金支出96,000.00元，主要用于生态护林员补助。
18. 洱财资环〔2021〕14号2021年省级财政配套生态护林员补助资金支出133,400.00元，主要用于生态护林员补助。
19. 洱财资环〔2021〕19号2021年中央财政林业草原生态恢复保护补助资金2,300.00元，主要用于草原生态恢复保护工程。
20. 洱财农〔2020〕9号2020年国家级公益林生态效益补偿补助资金支出229,620.00元，主要用于国家公益林生态保护。
21. 洱财镇〔2022〕4号解决相关项目资金缺口专项资金支出20,000.00元，主要用于资金缺口专项工程。
22. 洱财资环〔2022〕54号污水处理体系日常监管运行应急处置污水处理代征工作经费支出380,000.00元，主要用于污水运行。
23. 洱财资〔2021〕35号2021年大理州国有企业退休人员社会化管理补助资金支出1,100.00元，主要用于退休人员补助。
24. 洱财农〔2022〕55号2022年村防疫员补助经费支出50,400.00元，主要用于村防疫员补助。
25. 洱财农〔2022〕79号2022年农业生产救灾资金支出41,939.45元，主要用于防灾救灾减灾经费。
26. 洱财镇〔2020〕12号三营中草药材加工销售中心项目建设补助资金支出26,165.66元，主要用于中草药材中心项目建设。
27. 洱财农〔2020〕90号第二批省级厕所革命补助资金支出18,750.00元，用于厕所革命项目建设。
28. 洱财农〔2019〕138号2019年农村无害化卫生户厕省级补助资金支出17,327.57元，用于户厕项目建设。
29. 洱财农〔2020〕44号2020农村厕所革命省级补助专项资金支出102,587.48元，用于厕所革命项目建设。
30. 洱财农〔2021〕77号2021年农村厕所改造建设任务专项资金支出4,180,000.00元，用于厕所改造建设项目。
31. 洱财农〔2022〕9号2022年厕所革命整村推进补助资金支出150,000.00元，用于厕所革命项目建设。
32. 洱财农〔2020〕12号2020年草原生态补助资金支出451,500.00元，主要用于草原生态补助。
33. 洱财农〔2021〕55号2021年草原生态保护补助资金支出451,500.00元，主要用于草原生态补助。
34. 洱财资环〔2022〕6号2022天保工程护林员专项补助资金支出86,900.00元，主要用于发放护林员工资。
35. 洱财资环〔2021〕68号2021年第二批中央财政林业改革发展管护专项资金支出133,500.00元，主要用于林业发展改革管护。
36. 洱财资环〔2022〕47号2022年省级公益林补助资金支出75,201.50元，主要用于公益林生态建设。
37. 洱财资环〔2021〕15号2021年中央财政林业改革发展补助资金支出302,825.50元，主要用于林业改革项目。
38. 洱财资环〔2021〕69号2021年天保工程及森林生态效益补助资金支出738,003.00元，主要用于天保工程项目建设。
39. 洱财资环〔2020〕40号2020年省级公益林森林生态效益补助资金支出586,520.00元，主要用于公益林森林管护。
40.洱财资环〔2021〕68号2021年第二批中央财政林业改革发展管护专项资金支出6,000.00元，主要用于林业发展管护建设。
41. 洱财农〔2021〕60号2021年第二批水利救灾补助资金支出355.00元，主要用于村级水利救灾经费。
42. 洱财农〔2020〕112号2020年农村厕所革命第一批州级补助资金支出42,000.00元，主要用于农村厕所建设。
43. 洱财农〔2020〕65号三营镇2020年中药材及农产品加工销售中心村集体项目专项资金支出260,470.89元，主要用于中药材村集体项目建设。
44. 洱财农〔2021〕31号2020年农村“厕所革命”第二批州级补助资金支出42,000.00元，主要用于厕所革命项目建设。
45. 洱财农〔2022〕10号2022年第一批财政衔接推进乡村振兴项目补助资金支出4,843,376.38元，主要用于村级项目建设。
46.洱财农〔2022〕67号2022乡村振兴衔接专项资金支出1,682,600.00元，主要用于乡村振兴项目建设。
47. 洱财农〔2021〕63号2021年农村饮水安全补短板项目补助资金49,170.00元，主要用于农村饮水安全建设。
48. 洱财农〔2021〕84号共和郑家庄乡村旅游建设项目补助资金支出611,000.00元，主要用于郑家庄乡村旅游项目。
49. 洱财农〔2022〕41号铸牢中华民族共同体意识主题馆布展专项资金支出1,906,868.16元，主要用于共同意识主题馆布展建设。
50. 洱财农〔2022〕14号2021学年秋季学期“雨露计划”补助资金支出99,000.00元，主要用于学校学生资助计划。
51. 洱财农〔2022〕85号2022脱贫人口和监测对象外出务工补助资金支出36,000.00元，主要用于脱贫人口和监测对象外出务工补助。
52. 洱财农〔2022〕43号2022年第二批衔接推进乡村振兴补助资金支出96,000.00元，主要用于乡村振兴项目建设。
53. 洱财资环〔2022〕66号2021年村庄规划试点规划编制经费补助支出72,300.00元，主要用于村庄规矩补助。
54. 洱财农〔2021〕79号2021年衔接推进乡村振兴项目管理工作经费支出19,100.00元，主要用于乡村振兴项目。
55.洱财镇〔2022〕4号解决相关项目资金缺口专项资金支出100,000.00元，用于资金缺口专项项目。
56. 洱财镇〔2022〕75号永乐村委会工作经费支出20,000.00元，用于村委会工作支出。
57. 洱财镇〔2022〕82号共和村三清洁工作经费支出20,000.00元，用于共和村三清洁支出。
58. 洱财镇〔2022〕29号2022年第一期基层党组织建设含意识形态工作经费支出2,681.00元，用于基层党组织建设。
59. 大财社〔2020〕188号中央农村危房改造补助资金支出88,200.00元，用于农村危房改造。
60. 大财社〔2021〕174号中央农村危房改造补助金支出70,000.00元，用于农村危房改造项目。
61. 洱财资〔2022〕6号2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助专项资金支出4,500.00元，用于退休人员补贴。
62. 洱财资〔2021〕4号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出7,000.00元，用于退休人员社会化管理。
63. 洱财镇〔2022〕31号灾害应急抢险工作经费支出50,000.00元，用于灾害应急抢险工作。
64. 洱财资环〔2021〕88号中央自然灾害救灾冬春补助资金支出150,000.00元，主要用于自然灾害救灾工程。
65. 洱财资环〔2022〕28号2022年省级冬春救助专项资金支出30,000.00元，主要用于人员救助资金。
66. 洱财资环〔2021〕79号2021年中央自然灾害地震灾害补助资金支出2,000.00元，主要用于自然灾害防灾救灾。
67. 大财综〔2021〕32号州级福彩公益金补助资金支出400.00元，主要用于福彩公益性补助。
68. 大财综〔2021〕16号省级专项彩票公益金专项转移支付补助资金支出500,000.00元。主要用于彩票公益性专项资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州洱源县三营镇2022年度一般公共预算财政拨款支出34,407,117.66元，占本年支出合计的97.47%。与上年相比减少8,592,887.31元，下降19.98%，主要原因是脱贫攻坚取得全面胜利，乡村振兴项目部分减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,787,312.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于人员支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出35,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于干部教育的党建工作经费；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出286,740.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于文化站人员支出，乡村图书馆支出等；
8.社会保障和就业（类）支出2,599,300.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于人员支出；
9.卫生健康（类）支出904,241.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于新冠疫情防控和干部医保支出；
10.节能环保（类）支出1,328,237.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于人员支出和洱海保护项目支出；
11.城乡社区（类）支出21,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于乡镇公共设施建设支出；
12.农林水（类）支出24,146,914.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.18%。主要用于村级人员支出、村级事务支出以及乡村公共服务项目建设支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出765,142.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于人员支出
19.住房保障（类）支出183,611.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于人员支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出349,017.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于防灾救灾减灾支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为58,360.00元，完成年初预算的58.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算57,300.00元，占总支出决算的57.30%；公务接待费支出决算1,060.00元，占总支出决算的1.06%，具体是国内接待费支出决算1,060.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州洱源县三营镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为58,360.00元，完成年初预算的58.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为57,300.00元，完成年初预算的57.30%；公务接待费支出决算为1,060.00元，完成年初预算的1.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是录入财政一体化年底未支付，二是本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,477.86元，增长2.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加 417.86元，增长0.73%；公务接待费支出决算减少44,940.00，减少97.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内乡村振兴、洱海保护、厕所革命等各项重点工作下乡任务繁重，公务车使用频率加大油耗维修费增加，导致本年“三公”经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于各项工作事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大会议发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理州洱源县三营镇2022年机关运行经费支出555,620.74元，增加350,070.39元，增长170.31%,主要原因分析乡村振兴衔接项目增多，防灾救灾事务频繁导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、公务车运行维护费、会议费等日常经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，大理州洱源县三营镇资产总额4,691,972.94元，其中，流动资产2,352,774.97元，固定资产2,339,197.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加63,746.72元，其中固定资产增加2,065,641.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（具体内容详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，大理州洱源县三营镇政府采购支出总额15,005,160.30元，其中：政府采购货物支出326,843.00元；政府采购工程支出14,678,317.30元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,111,166.86元，占政府采购支出总额的47.39%。
四、部门绩效自评情况
2022年三营镇人民政府完成了洱源县铸牢中华民族共同体意识主题馆布展、农村饮水安全工程维修养护、爱国卫生7个专项行动。通过项目的实施建成了民族主题馆，发扬了我镇优秀少数民族文化，促进民族团结，增强文化自信，提升群众文化思想意识；农村饮水安全工程保障了人民群众的身体健康，真正解决了群众急难愁盼的问题，从群众的需求出发做实事，解实难，提升群众的生活质量；通过爱国卫生专项行动的实施，打造绿美乡村，提升乡村环境水平及群众生活质量，同时减少污染保障了人民群众的身体健康，减少疾病的发生和传播。
部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
大理州洱源县三营镇2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
无
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53293003200101111
大理州洱源县三营镇2022年度部门决算表20230825050743388
主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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