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监督索引号53293001471101000

洱源县总工会2022年度部门决算

目录

第一部分洱源县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

第一部分洱源县总工会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县总工会组织职工依照宪法和法律规定行使民主权利，在维护国家、集体利益的同时，维护职工合法权益。对职工进行爱国主义、民主法制教育，提高职工的政治、科学、纪律教育，提高职工道德、技术业务素质，使职工成为有理想、有道德、有文化的劳动者。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委和上级工会的领导下，在县政府和有关部门的大力支持下，全县各级工会认真学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照县委、县政府的工作部署，强化思想政治引领，深化建功立业活动、加大权益维护力度、做实帮扶服务、推进工会改革创新。紧紧围绕年度工作要点，做了大量卓有成效的工作，有力推动了全县工会事业的蓬勃发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县总工会属洱源县一级预算单位，人员编制6名，其中2018年新增洱源职工服务中心事业编制1名，县总工会无内设机构，只设专职岗位。

（二）决算单位构成

    纳入洱源县总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县总工会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、国有资产收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资产使用情况表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县总工会2022年度收入合计1,607,439.28元。其中：财政拨款收入1,607,439.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加254,639.32元，增长18.82%。其中：财政拨款收入增加254,639.32元，增长18.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2022年度涉及在职在编正常晋升晋级工资，2022年用于基本支出的财政拨款收入与上年对比增加,二是2022年村（社区）工会主席工作报酬专项工作经费的财政拨款收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

洱源县总工会2022年度支出合计1,607,439.28元。其中：基本支出1,579,742.28元，占总支出的98.28%；项目支出27,697.00元，占总支出的1.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加47,734.32元，增长3.06%。其中：基本支出增加38,642.32元，增长2.51%；项目支出增加9,092.00元，增长48.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：年内在职在编人员正常晋升晋级工资增加、2022年村（社区）工会主席工作报酬专项工作经费支出增加等原因形成增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,579,742.28元。与上年对比增加38642.32元，增长2.51%，主要原因分析2022年涉级机关行政人员增资变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,465,811.86元，占基本支出的92.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,930.42元，占基本支出的7.21％。人均基本支出为175,526.92元，其中基本工资、津补贴人均支出为162,867.98元，办公费办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出为12,658.94元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,697.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加9,092.00元，增长48.87%，主要原因：分析兑付村（社区）工会主席工作报酬专项工作经费增加。具体为兑付2022年度村（社区）工会主席工作报酬12人，160.00元/人/月，合计23,040.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,607,439.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加47,734.32元，增长3.06%，主要原因工资福利支出增加，2022年度涉及机关事业单位人员工资升级升档。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,441,870.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.70%。主要用于机关事业单位工作人员基本工资、津补贴以及社会保险费用支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出73,662.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于单位职工机关事业单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出91,906.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于单位职工基本医疗保险、大病保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,300.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13300.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为由工会经费本级留存部分支付公务用车日常运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。主要原因是2021年至2022年度公务用车运行维护费及公务接待费由工会经费本级留存部分支出，不涉及一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县财政局2022年机关运行经费支出113,930.42元，增加8,446.01元，增长8.01%主要原因分析财政补助工会经费增加9,574.31元，发放村（社区）工会主席工作报酬专项工作经费23,040.00元。部门机关运行经费主要用于保障本部门运行购买货物和服务的各项资金，包括行政人员公务交通补贴、工会经费以及村（社区）工会主席工作报酬等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县总工会政府采购支出总额14,014,700.00元，其中：政府采购货物支出6,600.00元；政府采购工程支出14,008,100.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革、优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县总工会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001471101111

洱源县总工会2022年决算公开表-20240119093420671