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大理州洱源县凤羽镇2022年度部门决算

目录
  第一部分  大理州洱源县凤羽镇概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县凤羽镇概况
  一、主要职能
       （一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

 过去一年，生态建设持续巩固。我们坚持保护第一，绿色优先，系统推进以洱海源头保护治理为重点的生态文明建设，生态凤羽画卷更加优美。

入湖水质稳中向好。立足“凤羽镇是洱海源头水源地，承担着洱海源头保护治理重大职责”的突出特点，全面开展以洱海保护治理为主的生态环境保护各项工作。抓实“退、减、调、治、管”五项措施，扎实推进以白石江等10条河流的流域生态保护治理，常态化开展截污治污体系排查整治和初期雨水防控，修复完成“9·13”大型山洪泥石流中被损毁的铁甲村污水管网及厂站，凤羽河出境断面水质10个月保持在Ⅱ类。

污染防治持续加强。“三禁四推”持续巩固，签订禁种承诺书7494份，禁售承诺书13份，开展检查9次，发放有机肥5905吨，资源利用畜禽粪污6918.35吨。蓝天碧水净土保卫战各项措施深入落实，秸秆焚烧有效管控，净土清废行动扎实开展。省第二轮环保督察和州市交叉执法检查反馈问题有力整改。常态化开展“三清洁”活动，累计清理垃圾1302吨、淤泥603.6吨、收割清理杂草、浮萍及枯死水生植物756.36吨。

生态系统修复全面开展。切实加强污水处理厂尾水处置力度及尾水湿地日常管理，青螺沟、大涧河湿地建设工程（二期）已完成初验。“林长制”全面推行，森林草原防灭火工作有效开展，2022年镇内未发生一起森林草原火情火灾。“河长清河行动”全力抓实，清源河、凤羽河水库被评为大理州2022年度州级美丽河湖。凤羽镇被评为省级绿美乡镇，振兴村被评为省级绿美村庄。

过去一年，产业发展提质增效。我们坚持走高质量发展之路，不断培优传统产业，发展壮大新兴产业，绿色凤羽发展支撑更加坚实。

绿色种植业加快发展。推行农作物绿色有机化种植，完成绿色生态种植7473户2.46万亩，有机种植0.05万亩。年度完成粮食种植面积3.72万亩，完成县下达面积的117.26%。建设高标准农田0.52万亩，0.23万亩耕地轮作制度试点有序推进。围绕“一村一品”定位，共培育农业企业6个、家庭农场68个、农民专业合作社66个。合作社每年为村集体增加经济收入近65万元，其中8个村委会达5万元以上。夯实“X+”发展机制，精心打造荷兰豆、油菜、优质水稻等特色产业基地，年内完成“水稻+渔”0.23万亩、“烤烟（玉米）+荷兰豆0.48万亩、优质稻0.07万亩、油菜0.43万亩，收购烟叶1.28万担，烟农总收入2422.37万元，实现烟叶税收入485万元。组建助农科技服务队一线服务指导。创建“凰翼香”香软米品牌，认证有机农产品3个。上寺源源合作社、洱源秀源农业开发有限责任公司、慢城农庄每年为上海、广东、浙江等地输送大量新鲜、高品质的蔬菜。

畜牧养殖业稳步发展。奶牛存栏数0.37万头，较上年增长14.7％；羊存栏数0.49万只，较上年增长23％。庄上肉鸡养殖场全年出栏2.4万羽，2022年新增重点养殖户24户。

劳动力转移就业稳步提升。持续开展针对性就业培训及岗位推送服务，开展覆盖9个村委会技能培训12期500人次，累计外出务工1.23万人次，农村劳动力转移就业总量稳定在1万人以上。发放外出务工补助24.1万元。

文旅产业不断融合。把美丽乡村和生态田园作为乡村振兴的重要元素，通过实施生态水稻、七彩油菜、万寿菊等连片种植，逐步探索开展田园观光、网红打卡、亲子、农耕体验等附属体验项目，实现生态农业、文化旅游等产业融合发展。在佛堂村种植本地油菜290亩、彩色油菜60亩，在起凤村种植万寿菊500亩，让美丽乡村产生美丽经济。培育了一批乡村等级旅游民宿，凤羽白米仓被确定为2022年度国家丙级旅游民宿。开展“凤羽读书会”等线上线下推介活动，圆满完成中国旅游日主题宣传活动。帝亚吉欧洱源威士忌生产及游客体验中心项目有序推进，今年年底将建成投产。洱源草堂雅集项目启动实施。

过去一年，城乡面貌不断改善。我们坚持推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全镇基础设施短板不断补齐，美丽凤羽发展根基更加牢固。

脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，不断健全“一平台三机制”，精准落实防返贫致贫动态监测和帮扶救助机制，切实防范返贫风险，消除返贫致贫风险17户59人，人均纯收入7000元以下的脱贫家庭全面消除。办结“政府救助平台”申请事项22件，办结率100％。健全利益联结机制，共有18个新型经营主体与1662户农户建立绑定机制，带动绑定农户户均收益4714元，实现有发展条件的脱贫户、监测户绑定率达100%。发放小额信贷72户339万元，发放义务教育阶段困难学生生活补助42.35万元、“雨露计划”补助21.95万元，发放监测对象公益性岗位工资15.2万元，赔付两防保险25.56万元。持续开展“我为群众办实事”实践活动，解决好群众“急难愁盼”问题，共为民办实事780件。“两不愁三保障”及饮水安全成果持续巩固，无一户一人发生返贫致贫。

乡村振兴全面推进。扎实推进乡村振兴“百千万”示范工程，凤羽乡村振兴示范乡镇创建有序推进，凤翔官路自然村和上寺大涧自然村2个美丽村庄建设扎实推进，江登村被评为省级精品示范村。总投资2236万元的16个项目已经实施完成，投资600万元的凤翔村农特产品冷藏项目正在实施。积极推进全镇国土空间规划编制，完成“三区三线”划定工作，完成白米村等四个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制，启动实施凤河村、起凤村“多规合一”实用性村庄规划编制。抓实农村建房联审联批工作，年内共审批189户，充分保障农户建房需求。全力推进农村“厕所革命”建设，改建户厕1047座、公厕5座，提前三年实现卫生户厕和自然村公厕基本覆盖的目标任务。顺利完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接国家考核评估任务。

集镇品质不断提升。总投资1000万元的凤翔村传统村落集中连片保护利用示范项目有序推进。总投资1380万元的凤翔东环线提升改造项目正在实施。完成棚户区住房改造改（扩、翻）建74户，兑付补助资金94.56万元。完成镇政府西段街区风貌提升改造，铺设青石板步道350米，方便群众摆摊设点，实现农贸市场整洁有序。

基础短板不断补齐。完成投资39万元的凤羽镇“9·13”大型山洪泥石流灾后人畜饮水恢复重建项目。配合实施茈碧湖引水工程凤羽镇人饮工程，提升全镇供水保障水平，目前水厂和清水输水管道正在建设中。完成投资13万元的农村饮水安全工程维修养护项目。配合县水务局实施农村供水保障工程，全面完成2022年铁甲村搬迁安置点项目输水管道和蓄水池及附属设施建设。完成2022年农村危房改造10户，兑付资金14万元。

过去一年，公共服务持续优化。我们始终坚持以人民为中心的发展思想，全力保障和改善民生，幸福凤羽幸福感更可持续。

恢复重建有序推进。成立了“9·13”灾后恢复重建领导小组、恢复重建指挥部和建房理事会，认真落实干部包保责任制，压实工作责任，民房恢复重建稳步推进。安置点文化活动室、魁星阁、停车场、运动场、电气工程、给排水工程、道路及绿化等公共基础设施全面启动实施。

教育发展不断优化。完成投资224.14万元的凤翔中心完小教学综合楼项目、投资257.03万元的凤翔中心完小附属工程、投资511.82万元的振兴中心完小附属幼儿园教学综合楼及附属工程、投资46万元的凤羽中心示范幼儿园食堂工程，全镇义务教育实现均衡发展。

医疗体系不断健全。启动庄上、起凤、凤河3个村委会卫生室新建项目前期工作，全镇乡、村卫生机构全面达标。社会保险覆盖面进一步扩大，实现医疗保险、养老保险应保尽保，公共医疗服务水平不断提高。

各项事业健康发展。紧扣“中华民族一家亲，同心共圆中国梦”总目标，规范镇内宗教场所和宗教活动管理，深入开展民族团结进步创建工作，凤羽镇被评为大理州民族团结进步示范单位，凤翔官路自然村，江登佛堂自然村、江登自然村被评为云南省民族团结进步示范单位。爱国卫生“7个专项行动”及省级卫生乡镇创建成果持续巩固提升。健全救助服务体系，累计发放临时救济24.73万元、发放城乡低保金30.5万元、发放农村特困供养保障金32.78万元，高龄补贴、残疾人护理补贴、残疾人生活补贴按时发放。抓好文化惠民工程，启动施介故居和凤翔书院保护修缮项目，凤羽砚台制作技艺被省政府公布为第五批省级非物质文化遗产代表性项目，文化事业繁荣发展。完成庄上村建设用地增减挂钩项目，上寺村土地综合整治项目有序推进。镇武装部、退役军人服务站规范化建设水平不断提升，国防动员建设、退役军人服务保障工作持续加强，科普、青少年、妇女儿童、红十字、残疾人等事业全面发展。

过去一年，平安建设成效显著。我们始终坚持树牢底线思维、增强风险意识，统筹发展和安全，疫情防控坚实有力，平安凤羽安全感更有保障。

疫情防控有力有效。强化新冠病毒疫苗接种，圆满完成各剂次疫苗接种工作任务。扎实开展网格化管理工作，强化返乡人员排查和管控。认真落实中央和省州县关于疫情防控的各项政策，全力保健康、防重症，抓实农村地区疫情防控和健康服务，千方百计保障群众身体健康和生命安全。年内先后派出25名民兵、10名医务人员支援省内各地疫情防控工作，在疫情防控大局中彰显凤羽担当。

安全基础不断夯实。全面扛牢粮食安全责任，年度粮食作物播种面积、产量均超额完成。校园安全实现“4个百分之百”，道路交通安全管理持续加强，全年未发生重特大事故，安全生产三年行动计划圆满收官。在全镇45个自然村开展全覆盖防汛及地质灾害避险转移演练，进一步提升群众自主避险意识和能力。严格落实地质灾害巡查制度，投入资金30万元，对兰林河、黑龙河安全隐患河段进行应急抢险。抓实经营性自建房隐患排查整治工作，排查经营性自建房242栋，整治隐患经营性自建房7栋，安全整治“百日攻坚”专项行动成效明显，重点企业、重大项目、重要领域专项整治有力开展，安全生产形势持续稳定向好。

平安建设全面推进。全面落实依法治镇工作，全年受理调解矛盾纠纷78件，调解成功72件，纠纷受理率达100%，调解成功率达92.3%，实现重要节日和二十大期间“零”上访硬目标。深入开展宗教领域突出问题整治，依法化解社会矛盾纠纷和信访突出问题，启动第五轮禁毒防艾人民战争，常态化开展扫黑除恶斗争，群众安全感和满意度进一步提升。

过去一年，自身建设全面加强。我们坚持深入开展作风革命和效能革命，持续改善营商环境，坚持依法行政，活力凤羽发展动能更加强劲。

营商环境持续优化。认真落实《云南省组织工作服务优化营商环境十条措施》和州县《实施方案》。将民政、劳动保障等部门集中到为民服务中心办公，方便企业和群众办事。认真落实政企沟通协商机制，强化帝亚吉欧洱源威士忌生产及游客体验中心项目和草堂雅集项目的跟踪服务工作，全力做好项目建设中的社会协调工作，营商环境不断优化。

民主法治不断健全。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，认真执行各项决议决定。高质量办理人大代表意见建议52件，协助办理政协委员提案1件。自觉接受社会舆论监督，公开各类政务信息15条，“12345”热线和“互联网+督查”及时高效办理。积极支持镇纪委依法履职。“八五”普法规划深入推进，建成凤翔村法治文化阵地。重大行政决策程序不断规范，法治凤羽、法治政府、法治社会一体建设加快推进。

各项改革纵深推进。殡葬改革系统推进，镇级农村公益性公墓全面建成，遗体火化、节地生态安葬稳步推进。教育“双减”持续推进，严格落实考试和评价制度改革、医药卫生体制建设等各项改革。“放管服”改革持续深化，证照分离全面实施。

作风建设持续加强。严格落实中央八项规定精神及实施细则。“两个革命”、学做活动和“大理之问”大讨论深入开展。政府系统作风改进十条新规全面落实，文件、会议、督查检查考核事项有效精简，开短会、讲短话、发短文成为新常态。弘扬勤俭节约的优良传统，进一步缩减不必要开支。重大政策、重点任务、重要工作到位跟踪落实。酒后违法违纪整治全面从严，“当好廉内助，走好阳光路”家庭助廉主题活动深入开展，坚决做到以案促改，深入汲取李金灿严重违纪违法案件教训，风清气正的政治生态持续巩固，全面从严治党焕发新气象。 

二、部门基本情况

   （一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位6个，分别是：
   1.农业综合服务中心
   2.文化旅游体育广播电视服务中心
   3.国土和村镇规划建设服务中心
   4.社会保障服务中心
   5.环境保护服务中心
   6.财政所。

   （二）决算单位构成

纳入大理州洱源县凤羽镇2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：1、凤羽镇人民政府；2、凤羽镇人民政府下属事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县凤羽镇2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。
    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
    实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

         第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况

一、收入决算情况说明

大理州洱源县凤羽镇2022年度收入合计25,754,834.06元。其中：财政拨款收入25,754,834.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9,122,609.62元，增长54.85%。其中：财政拨款收入增加9,122,609.62元，增长54.85%。增长主要原因是凤羽镇2022年乡村振兴项目增加，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县凤羽镇2022年度支出合计33,290,077.43元。其中：基本支出13,427,335.34元，占总支出的40.33%；项目支出19,862,742.09元，占总支出的59.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,960,454.50元，增长17.51%。其中：基本支出减少524,450.73元，下降3.76%；项目支出增加5,484,905.23元，增长38.15%；上缴上级支出不变；经营支出不变；对附属单位补助支出不变。项目支出主要原因凤羽镇2022年乡村振兴项目增加，项目资金增加。

（一）基本支出情况

 2022年度用于保障大理州洱源县凤羽镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,427,335.34元。与上年对比减少524450.73元,下降3.76%，原因主要是工资福利支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,458,448.24元，占基本支出的92.78％，年人均经费支出180557.22元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费968,887.10元，占基本支出的7.22％，年人均经费支出14041.84元。

（二）项目支出情况

 2022年度用于保障大理州洱源县凤羽镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,862,742.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加5484905.23元,增长38.15%，主要原因是凤羽镇2022年乡村振兴项目增加，项目资金增加。

具体项目开支为：1.2021年农村厕所革命财政奖补补助资金127万元；2.2019年度中央水污染防治补助资金（青螺沟）347万元；3. 2019年度中央水污染防治补助资金（大涧河）253万元；4. 2022年第一批财政衔接推进乡村振兴项目专项资金（农特产品加工冷藏项目）299万元；5. 2021年美丽村庄项目补助资金14万元；6. 2021年衔接推进乡村振兴项目庄上梅果种植项目经费45万；7. 2022年中央农村危房改造补助资金104万元;8.其他项目支出797.27万元。我部门2022年各项目按实施进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县凤羽镇2022年度一般公共预算财政拨款支出32,604,077.43元，占本年支出合计的97.94%。与上年相比增加4,280,954.50元，增长15.11%，主要原因是凤羽镇2022年乡村振兴项目增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出4,308,135.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。主要用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5、教育（类）支出12,632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于全乡各个村开展党建工作经费支出和政府征订党刊党报、机关党支部党建文化长廊和党风廉政展板制作安装费用支出。

6、科学技术（类）支出152,507.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于日常办公支出。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出450,527.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于发放老放映员生活补助，及文化站的日常运转。

8、社会保障和就业（类）支出1,466,232.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于保障社保中心日常工作运转支出，死亡抚恤及机关事业单位养老金支出。

9、卫生健康（类）支出736,584.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助的发放。

10、节能环保（类）支出7,535,822.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.11%。主要用于保障本单位环保站日常运转的支出及环境综合整治支出。

11、城乡社区（类）支出900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于日常办公支出。

12、农林水（类）支出13,778,312.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.26%。主要用于保障农业站、林业站、水管站的日常运转，及项目支出。

13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14、资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18、自然资源海洋气象等（类）支出777,633.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于国土所人员工资及日常运转。

19、住房保障（类）支出1,092,685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于行政事业住房公积金发放。

20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22、灾害防治及应急管理（类）支出2,261,104.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。

23、其他（类）支出31,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于日常办公支出。

24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,000.00元，支出决算为94,668.06元，完成年初预算的89.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算57,668.06元，占总支出决算的60.92%；公务接待费支出决算37,000.00元，占总支出决算的39.08%，具体是国内接待费支出决算37,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县凤羽镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106000元，支出决算为94,668.06元，完成年初预算的89.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为57,668.06元，完成年初预算的84.19%；公务接待费支出决算为37,000.00元，完成年初预算的98.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,473.70元，下降23.12%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置费支出决算不变；公务用车运行维护费支出决算减少30,473.70元，下降34.57%；公务接待费支出决算增加2,000.00元，增长5.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年预算数68500元，实际支出57668.06元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、安排国内公务接待305批次（其中：外事接待0批次），接待人次1120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于护林防火、疫情防控、洱海保护、脱贫攻坚、防汛抗旱、爱国卫生运动、乡村振兴等工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县凤羽镇2022年机关运行经费支出734,496.84元，增加164,975.73元，增长28.97%，主要原因是人员增加，服务范围和职责越来越多，政府机关运行经费随之增加。部门机关运行经费主要用于保障政府机关正常开展运转的除人员经费以外的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州洱源县凤羽镇资产总额31061585.05元，其中，流动资产30467946.25元，固定资产593638.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18260862.5元，其中固定资产增加134629.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

  2022年度，大理州洱源县凤羽镇政府采购支出总额17,663,700.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出17,663,700.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年度部门整体支出绩效自评情况：部门预算编审管理内容完整、编制准确、绩效目标编制完整合理、按时限要求报送部门预算及预算编制说明；部门决算编制内容真实、内容准确、内容完整、报送及时；预算执行管理争取资金达到要求、收支进度达到要求。按要求管理结转结余资金，非税收入管理及时入库。有绩效自评报告、内容完成、分析到位、措施得力、按时报送。自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，符合预期目标。自评等级为优秀。2022年度项目支出绩效自评情况：凤羽镇人大代表活动经费项目，由于县财政紧张资金兑付率6.49%，自评等级为良；洱海流域环境服务站临聘人员经费项目，全年资金足额兑付，自评等级为优秀。

（详见附表12-附表14）

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县凤羽镇2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

 无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
                          第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

大理州洱源县凤羽镇人民政府表20230823041628842 

监督索引号53293003200301111