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监督索引号53293001247201000

洱源县投资促进局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导；贯彻落实党和国家关于投资促进和开放合作的法律法规、方针政策以及省州县党委、政府的决策部署。

2.研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展洱源县投资促进对外宣传工作，负责发布洱源县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.围绕省、州、县经济发展重大决策部署和重点产业开展招商引资活动；协调督导镇乡、县级有关部门、园区开展投资促进和重大招商引资项目的推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为县级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作；负责异地商会的对接联络、协调服务和投资促进工作。

5.会同县级有关部门、镇乡、园区，策划、储备、推出县级重点招商引资项目；建立县级招商引资项目库；负责县级招商引资信息化建设、管理工作。

6.承担洱源县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.健全和完善招商工作机制，压实招商责任。

一是建立领导干部大抓招商工作机制。为进一步加强和改进全县招商引资工作，充分调动各乡镇、县级各部门招商引资工作积极性，形成“大招商”的浓厚氛围，落实县委、县政府优化营商环境工作大会的要求，切实提高招商引资工作实效，全面推进洱源县高水平源头保护和高质量绿色发展，结合我县实际，拟定《洱源县党政“一把手”大抓招商工作机制（试行）》，目前正在报审常委会。二是下达分解年度任务目标。为形成全县招商引资工作合力，圆满完成州委州政府下达我县的招商引资工作责任目标，县招商引资工作领导小组下达了2022年度全县招商引资工作责任目标，将年度任务目标分解至县招商引资工作领导小组各成员单位，包括9乡镇和15家县级部门，细化任务目标，强化责任担当，着力提升招商引资工作实效，确保完成2022年度招商引资工作责任目标。

2.夯实招商引资项目储备，抓实项目推出。

一是谋划重点招商引资项目。依托洱源生态环境和资源优势，重点围绕温泉康养产业、乡村旅游业、绿色有机农业、绿色食品加工业4大重点产业，通过召开座谈会、现场踏勘、素材采集等方式，精心挖掘、收集、策划、论证、包装一批发展基础扎实、生产要素有保障、投资规模较大、市场前景较好、支撑条件充足、服务链条完整的重点招商引资项目，充实完善我县招商引资项目库，主要采用文稿撰写、视频编制、PPT、H5制作等多种方式来展示，准确呈现项目基础信息，切实提高项目成熟度和可落地性，增强招商项目吸引力，激发客商的投资兴趣，力求提高项目对接率和成功率，目前正在包装洱源县“西湖”田园综合体建设项目、洱源县“耕读凤羽”乡村振兴示范建设项目、洱源县温泉康养综合体（体检中心）建设项目、洱源县“洱源梅果”休闲食品精深加工项目、洱源县温泉现代农业科技示范园建设项目等招商项目35个。二是建立目标企业库。聚焦“三张牌”、“445产业”，盯紧现代生态农业、温泉康养度假产业龙头企业和行业领军企业，瞄准世界500强、中国500强、民营500强企业，建立2022年重点招商引资目标企业库，每个重点招商引资项目匹配5个目标企业，作为洱源县精准宣传推介、精准招商引资的重点目标企业。三是加大招商引资宣传力度。制作洱源县招商引资宣传片和“三张牌”重点招商引资项目宣传推介视频，在“走出去、请进来”宣传推介的同时，通过“一部手机招商通”数字化平台、“洱源招商”微信公众号等平台对外宣传发布。

3.抓实“一把手”带头招商，大力开展外出精准招商。

聚焦重点目标企业，制定精准招商方案，高位推动“一把手”外出精准招商，采取有目的的“走出去”和有选择的“请进来”相结合的方式，积极联系、拜会大企业、大集团主要负责人，进行面对面交流对话、点对点精准招商，努力增强招商，2022年1-12“一把手”赴北京、上海、四川、重庆、等地外出招商15次，已成功与北京宏福控股集团有限公司、中国冶金地质西南公司、湖南海荃游艇有限公司等达成合作。“一把手”外出招商与企业建立了友好关系，在互相了解、借鉴、共同提升的基础上，多家企业对到洱源投资兴业表现出浓厚兴趣。

4.强化精准服务，抓实项目考察、洽谈、签约、落地。

一是紧盯来访客商，抓实项目考察、洽谈。着力构建“亲”“清”新型政商关系，树牢抓招商就是抓发展、服务企业就是服务发展的意识，大力推行“保姆式”服务，切实推行“以诚招商、用心服务”，抓实开放企业考察、洽谈。2022年1-12月，共接待赴我县考察的企业和客商累计122家、384人，累计洽谈了98个项目，其中，“一把手”亲自会见客商累计85次。二是聚力要素保障，提高项目推动力。针对在谈、签约重大项目及时成立项目工作专班，明确工作时效，责任到人，调集全县各部门骨干人员实行对口服务，大大提高了服务效率和服务水平，建立专门服务企业微信群等，及时帮助企业协调解决土地、环保、公司注册等问题，力促在谈项目签约落地。2022年1-12月，共计签订正式协议8个，框架协议14个。其中大理宏福农业现代产业园项目5天签订框架协议，充分体现洱源效率，并于2022年6月完成正式投资协议的签订，协议金额达50亿元，目前已完成1期11.56亿元的备案。三是优化营商环境、推进项目进程。针对重点企业、重点项目，选派业务能力强，工作经验丰富的领导干部担任“驻企服务员”，组建“驻企服务队”深入企业，全力协调解决项目推进过程中遇到的困难问题，核查保障项目落地要素，全力推动项目落地。

5.跟踪服务外资企业，加强外资引进工作

2021年4月30日洱源县人民政府与帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司签订洱源县威士忌生产及游客体验中心项目正式投资协议，并于11月2日在洱源召开全球新闻发布会，正式破土奠基。项目已通过洱源县规委会审查、配套道路已全面贯通。目前临建已完成，并于6月30日取得施工许可，已正式动工，下一步我局将积极协调配合，加速项目进展，2022年到位资金1800万英镑，折合为美元2191万美元。

6.创新招商方式，精准外出专题招商

2022年11月3日，大理州投资促进局和洱源县共同组织赴上海市浦东新区开展“绿美洱源 梅你不可”招商专场推介会，推介洱源优质的资源、农文旅产业发展优势、优良的投资环境和重点招商引资项目，并开展了洱源县特色产品宣传品鉴和现场问答交流等流程，共31家企业参加推介活动。招商专场效果显著，广受好评，多家企业表示要对洱源进行回访考察，望达成友好合作。

7.招商引资任务目标完成情况：2022年大理州下达我县州外到位资金26亿元人民币，其中，省外到位资金18亿元人民币，利用外资400万美元。招商引资完成情况：2022年1-12月份，共实施招商引资项目31个,其中，在库项目30个（其中往年结转项目12个，新入库项目18个）,1个外资项目。预计州外到位资金为262575万元，同比增幅24.8%，其中省外到位资金为180001万元，同比增幅34.3%，实际利用外资为2191万美元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、投资服务股、项目信息股。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县投资促进局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县投资促进局2022年度收入合计989597.61元。其中：财政拨款收入989597.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加102852.48元，增长11.60%。其中：财政拨款收入增加102852.48元，增长11.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年9月招录2名专业技术人员，因此2022年决算数据较上一年增加。

二、支出决算情况说明

洱源县投资促进局2022年度支出合计1482951.34元。其中：基本支出902553.39元，占总支出的60.86%；项目支出580397.95元，占总支出的39.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加192775.96元，增长14.94%。其中：基本支出减少76564.22元，下降7.82%；项目支出增加269340.18元，增长86.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年比2021年支出增加是因为年内使用存量资金安排的项目支出增加，以及新招录人员全年发放工资，人员支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出902553.39元。与上年对比减少16564.22元，下降1.8%，主要原因是2022年人员调出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出818199.58元，占基本支出的90.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84353.81元，占基本支出的9.35％。人均基本支出180510.68元，人均人员经费163639.92元、人均公用经费16870.76元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出580397.95元。与上年对比增加269340.18元，增长86.59%，主要原因是往年项目在2022年中支付。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费属招商引资专项经费，用于日常招商引资工作中产生的办公费及企业业务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出1482951.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加197226.84元，增长15.34%，主要原因分析：项目支出增加、人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1352570.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.21%。主要用于单位职工工资支出、基本运转支出、差旅费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出73256.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

9.卫生健康（类）支出57125.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21500元，支出决算为20500.34元，完成年初预算的95.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20500.34元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21500元，支出决算为20500.34元，完成年初预算的95.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20500.34元，完成年初预算的95.35%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行“紧日子”压缩公务开支的有关规定，进一步加强公务用车管理，压缩节约经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8548.52元，增长71.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8548.52元，增长71.52%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位严格执行“紧日子”压缩公务开支的有关规定，进一步加强公务用车管理，压缩节约经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接待来访客商考察调研，出差、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

洱源县投资促进局2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析洱源县投资促进局为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县投资促进局资产总额6305760.39元，其中，流动资产6002284.75元，固定资产303475.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96262.26元，其中固定资产减少49003.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

  2022年度，洱源县投资促进局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

紧紧围绕目标任务，对已落地开工的项目，积极主动协助企业解决社会矛盾纠纷、筹资融资等困难，并实行重大招商引资项目县级领导挂钩责任制。切实提高项目质量，充分开展项目符规性评估，对项目进行深度包装，全面提升招商项目的对接性和直观性。着力加强招商业务培训。对从事招商引资工作的干部职工及有关人员集中开展强化形势研判、把握政策导向、提升服务水平，提升招商队伍素质等方面的业务培训。全面优化招商队伍业务素质，增强招商队伍软实力。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县投资促进局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001247201111

洱源县投资促进局表公开表20230825023911799