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洱源县农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分  洱源县农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表
 一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确有执法职责。参与涉农相关政策制定。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3．贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资。提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。组织实施农业面源污染综合防治。负责全县水产渔政工作。织组渔业生产中长期建设发展规划并组织实施。维护渔业生产秩序，依法调处渔事纠纷，查处渔事违法行为。

6．负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12．按规定要求，承担镇乡农业综合服务中心业务工作的指导、协调和监督职责。

13．完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022 年是实施“十四五”规划承上启下之年，也是乡村振兴全面展开的关键之年，做好农业农村工作特殊而重要。洱源县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央农村工作会议、省州县委农村工作会议精神，强化“三农”工作统筹协调，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，推动“十四五”农业农村规划落实，持续抓好粮食生产、保供、衔接、禁渔、改革等各项重点任务，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

1．加快农业农村现代化发展。一是稳定粮食种植面积，确保粮食生产安全。2022年全年粮食作物完成播种面积43.62万亩，比下达任务增2.22万亩，增5.36%；总产18.8万吨，比任务数增0.95万吨，增5.32%。其中：小春粮食作物播种面积15.92万亩，亩产299.9公斤，总产4.78万吨。大春粮食作物完成播种面积27.70万亩，单产506公斤，总产14.02万吨。二是大力发展养殖业。持续巩固禁养区3个规模养殖场关停或搬迁成果，限养区内26家适度规模养殖场全面配套建设环保设施，累计建成18家粪便收集站，全年收集处理畜禽粪便6.0567万吨。2022年全县牛存栏63536头，生猪存栏91950头，山绵羊存栏141977只，家禽存栏693053羽。牛出栏46321头，生猪出栏221747头，羊出栏213180只，家禽出栏980513羽。肉类总产32011吨，牛奶产量161882吨，禽蛋产量2475吨。完成农田种植优质牧草30890亩。三是加大基础设施建设。加强农业基础设施建设，加快推进高标准农田建设，积极改善农田生态系统环境。2022年建设高标准农田9.87万亩，配套建设田间机耕道路、排灌设施及农艺措施推广等。提高机械化水平，充分发挥农业机械化高效节本作用，全县农机总动力达20.55万千瓦特，综合机械化水平达到57.1%。积极支持农民专业合作社、家庭农场、农业龙头企业建设产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输等设施建设，提升设施农业、农产品精深加工、冷链物流等装备水平。

2．推进产业布局结构调整。印发实施《洱源县洱海流域“十四五”种植结构调整方案》《洱源县洱海流域“十四五”化肥减量方案》《洱源县洱海流域“十四五”化学农药减量方案》（洱政办通〔2022〕6号），调优洱海流域种植业结构，继续扩大豆类、麦类、马铃薯、油菜、牧草、中药材和绿肥间种覆盖的水果及园林苗圃、花卉等低肥水作物种植，调低常规玉米等低效农作物结构比重，巩固提升优势特色产业，突出发展生态农业，以绿色粮油、绿色蔬菜、绿色水果、绿色中药材、绿色加工食用花卉、绿色生态渔业为重点，全面推进洱海流域农业绿色发展转型发展，根据初步统计，洱海流域6乡镇2022年共完成大、小春及多年生作物绿色有机化种植面积37.24万亩。其中，小春已完成15.75万亩，常年生1.68万亩，大春完成19.81万亩。实施稻渔综合种养示范面积6100亩。

3．加快农业转型发展步伐。加大招商政策优惠力度，引进北京宏福集团、大理州交投、菜亿车集团、上海农夫果园、云南农垦集团、罗琦花卉、北京花木、丽江孝尊木梨等龙头企业，在洱海流域发展绿色水稻、烤烟、海菜、食用及观赏花卉、水果、乳业等农业产业，不断加快绿色生态农业发展步伐。北京宏福集团实施的大理宏福现代农业现代产业园，计划总投资50亿元，建成后将示范带动农业转型升级，促进一二三产深度融合发展；大理州交投实施的洱源县万头奶牛养殖示范牧场建设项目，计划总投资5亿元，建成后将推动洱源乳业振兴和高质量发展；菜亿车集团上线运行的菜亿车农产品交易平台拓宽农产品销售渠道，为洱源数字农业赋能。

4．推行化肥农药投入减量化。一是推进化肥减量增效。2022年洱源县化肥使用量3550吨（纯量，统计数字），比2021年化肥使用量3745 吨(农业统计数字)减 195 吨，减5.2%。与化肥批发企业签定《禁止向洱海流域销售含氮磷化肥承诺书》，完成100户农户施肥情况调查，审核后录入测土配方施肥管理系统，导出上报到州省土肥站。二是推进农药减量增效。洱海流域2022年主要农作物使用商品农药116吨，比2021年使用商品农药119.2吨，商品农药减少3.2吨，减2.68%。2022年全县出动检查人员69人次，检查农药经营户122户次，全县未发现国家明令禁止销售使用的40种剧毒、高毒、高残留农药及其混剂。其中：洱海流域未发现农业农村部明令在蔬菜、果树、中药材、茶叶等作物上限用的29种农药及其混剂。完成农药标签抽查品种150个，合格产品150个，合格率为100%；农药产品质量抽检4个，合格产品4个，合格率为100%。

5．开展测土配方施肥和绿色防控。2022年共完成测土配方施肥39.2万亩，其中小春完成17.2万亩，大春完成22万亩，覆盖全县9个镇乡88个村委会6.6万个农户，测土配方覆盖率90%以上。2022年全县主要农作物有害生物发生面积67.1万亩次，防治81.4万亩次。实施绿色防控面积84.2万亩次，绿色防控覆盖面积22.1万亩，覆盖率44.7%。开展统防统治面积42.9万亩次，覆盖面积24.2万亩，覆盖率48.7%。

6．推进农业生产废弃物资源化利用。一是推进畜禽粪污资源化利用。依托云南顺丰洱海环保科技股份有限公司，在洱海流域建成建成18座畜禽粪便收集站，1座有机肥加工厂，形成“收集—转运—资源化利用”的市场机制，对洱源县洱海流域畜禽规模养殖场、散养户产生的畜禽粪污进行有效收集利用，解决粪污直排问题。二是推进秸秆综合利用。通过大力推广秸秆机械粉碎还田、覆盖还田，堆沤还田、过腹还田、秸秆腐熟还田技术，实现秸秆的资源化利用，改善土壤理化性状，提高有机质含量，有效地增加了土壤的肥力，促进了作物产量的增加，节约饲料成本，改善农田土质和保水作用，使土地的使用走上良性循环的道路，保护生态环境，推广秸秆还田18万亩。三是推进农膜回收利用。依托洱源县长江经济带农业面源污染治理项目和烟草公司绿色烟叶种植项目，收集处理废弃农膜回收。四是推进包装废弃物回收处置。积极申报洱源县肥料农药包装废弃物回收示范县，规划投资30万元，建立健全肥料农药包装废弃物回收体系。五是推进村庄清洁行动。共发动农民群众投工投劳60925人次，清理农村生活垃圾19409吨、湿地库塘396个、沟渠1107.69公里、淤泥杂物2128.5吨、清理残垣断壁235处、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物10060.5吨，进村入户宣传教育4810场，发放宣传资料108029份，张贴宣传标语1665条。

7．加强农产品质量安全监管。一是全面推行农产品质量安全承诺达标合格证制度。开具食农产品合格证107张，附带合格证上市农产品957.32吨。对纳入合格证实施的主体和洱源县农贸市场进行抽样，共抽检29个蔬菜水果样品，样品合格率为100%。在县城农贸市场、生产基地采样372批次，完成372个样品的定量监测，样品合格率为99.4%，完成快速检测样品1632个，合格率为99.75%。二是加强对农产品种植生产经营环节风险隐患排查，落实监管责任，累计出动39人次对37家生产主体进行了排查，落实生产主体承诺责任，有效保证消费安全。三是强化兽药质量安全监管。加强对24个兽药经营企业、门店的检查，督导兽药经营、使用环节严格执行休药期制度，在休药期不能出售畜禽及其产品。严厉打击违法违规经营使用兽药行为，立案查处经营假劣兽药2起。强化生鲜乳收购站及其生鲜乳质量安全监管，不断规范生鲜乳生产收购销售行为，千方百计保障奶源质量安全。

8．推进绿色产业融合发展。一是建设绿色产业基地。以“一县一业”为抓手，优化产业布局，做大做强做优主导产业，洱源绿色水稻列入全省“一县一业”示范县。积极引导农业企业、农民专业合作社等新型农业经营主体开展“三品一标”农产品申报认证，累计认证三品一标32个。二是推进农产品加工绿色转型。鼓励支持农业企业建设产地预冷保鲜、冷链物流及仓储设施，提升农产品产地初加工能力，逐步构建起绿色产业体系，积极推动了当地产业发展。三是加快休闲观光农业发展。大力发展休闲观光农业和乡村旅游，培育州级以上休闲农业和乡村旅游示范企业1家，州级以上现代农业庄园4个，创建现代农业产业园1个。

9．推进绿色经营主体培育。全县累计培育农业龙头企业23家，其中国家级1家，省级10家，州级8家，县级4家。2022年新推荐州级龙头企业3家，县级龙头企业计划认定4家。培育农民合作社661个，其中国家级示范2个，省级示范社10个，州级示范社30个，县级示范社27个；家庭农场1003个，其中省级示范家庭农场4个，州级示范家庭农场114个，县级示范家庭农场60个，省、州、县三级示范家庭农场体系初步形成。

10．持续深化人居环境整治。2022年度省州下达洱源县农村卫生户厕改建任务数为16090座，已开工14651座，开工率91.06%，累计改建完工并录入“云南省农村人居环境整治工作信息管理平台”农村卫生户厕13097座，年度任务完工率81.40%；2022年度省州下达洱源县自然村公厕改建任务数为65座，已开工64座，开工率为98.46%，改建完工并录入“云南省农村人居环境整治工作信息管理平台”自然村卫生公厕44座，完工率67.69%。2022年10月9日，中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室关于印发《大理州贯彻落实〈云南省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）〉重点任务分工方案的通知》（大办通〔2022〕57号），结合工作实际，县农村人居办将草拟全县贯彻落实〈云南省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）〉重点任务分工方案，并按程序报审后印发执行。

11．做好受污染耕地安全利用工作。结合省厅下达目标任务和洱源实际，制定洱源县2022年受污染耕地安全利用工作实施方案，完成耕地土壤质量类别划分动态调整工作，全面摸清了安全利用类耕地25697.47亩、严格管控类耕地2621.07亩的种植现状、非耕地情况，做到底数清、情况明。根据省州安排，共设置监测采样点位19个，按规范要求采集样品19个。 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县农业农村局共设置8个内设机构，包括：局办公室、计划财务股、科技教育和政策法规股、农村改革和农村合作经济指导股、农业供给侧结构性改革和种植业管理股乡村产业发展和乡镇企业管理股、农田建设和农业投资项目规划管理股、市场与信息化管理办公室，所属单位8个，分别是： 

1.洱源县农业机械管理站

2.洱源县农村经济经营管理站

3.洱源县种子管理工作站

4.洱源县农业技术推广中心

5.洱源县园艺工作站

6.洱源县农业环境保护监测站

7.洱源县水产技术推广站

8.洱源县植保植检站

  （二）决算单位构成

纳入洱源县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：
    1.洱源县农业农村局

2.洱源县农业机械管理站

3.洱源县农村经济经营管理站

4.洱源县种子管理工作站

5.洱源县农业技术推广中心

6.洱源县园艺工作站

7.洱源县农业环境保护监测站

8.洱源县水产技术推广站

9.洱源县植保植检站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农业农村局2022年末实有人员编制167人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制148人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员149人（含参公管理事业人员7人）。
       尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

  第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县农业农村局2022年度收入合计721,150,634.85元。其中：财政拨款收入700,513,434.85元，占总收入的97.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,637,200.00元，占总收入的2.86%。与上年相比，收入合计增加691,740,743.75元，增长2,352.07%。其中：财政拨款收入增加671,103,543.75元，增长2,281.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20,637,200.00元，增长100.00%。主要原因是本年度洱源县两湖一河乡村振兴示范园建设项目资金拨款收入600,000,000.00元，洱海流域农业面源污染综合防治资金拨款收入44,140,000.00元，洱海保护治理省级补助资金拨款收入20,637,200.00元，洱源县长江经济带农业面源污染治理项目资金收入5,200,000.00元等项目资金投入。

二、支出决算情况说明

洱源县农业农村局2022年度支出合计728,559,662.93元。其中：基本支出27,841,826.10元，占总支出的3.82%；项目支出700,717,836.83元，占总支出的96.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加664,991,551.75元，增长1,046.11%。其中：基本支出增加1,988,648.74元，增长7.69%；项目支出增加663,002,903.01元，增长1,757.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度洱源县两湖一河乡村振兴示范园建设项目资金拨款收入600,000,000.00元，洱海流域农业面源污染综合防治资金拨款收入44,140,000.00元，洱海保护治理省级补助资金拨款收入20,637,200.00元，洱源县长江经济带农业面源污染治理项目资金收入5,200,000.00元等项目资金投入。项目工作按进度实施，项目资金投入增加支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,841,826.10元。与上年支出25853177.36元对比，支出增加1,988,648.74元，增长7.69%，主要原因是单位人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,745,938.65元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,095,887.45元，占基本支出的3.94％。人均基本支出165,725.16元，其中人员经费159,202.02元，日常办公经费6,523.14元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出700,717,836.83元。其中：基本建设类项目支出21,107,988.92元。与上年支出37,714,933.82元对比，支出增加663,002,903.01元，增长1757.93%，主要原因是本年度洱源县两湖一河乡村振兴示范园建设项目资金拨款收入600,000,000.00元，洱海流域农业面源污染综合防治资金拨款收入44,140,000.00元，洱海保护治理省级补助资金拨款收入20,630,000.72元，洱源县长江经济带农业面源污染治理项目资金收入5,200,000.00元等项目资金投入，项目工作按进度实施，项目资金投入增加支出相应增加。具体项目开支及开展工作情况为：

1.食品安全监管专项补助资金支出14,000.00元（2013816食品安全监管）；

2.洱海保护治理省级补助资金支出20,637,200.00元（2110302水体）；

3.洱源县长江经济带农业面源污染治理资金支出936,960.00元（2120816农业农村生态环境支出）；

4. 城乡统筹转户专项补助经费支出52,389.00元（2129999其他城乡社区支出）；

5. 农机无偿服务业务成本和非税收入安排的支出等93,272.69元（2130104事业运行）；

6.中央农业生产发展专项资金支出3,409,386.60元（2130106科技转化与推广服务）；

7.重大动物疫病防控及水稻病虫害专业化统防统治等资金支出799,985.00元（2130108病虫害控制）；

8.生猪定点屠宰管理及农产品质量安全监管工作支出资金14,000.00元（2130109农产品质量安全）；

9.农产品加工及统计监测资金支出110,000.00元（2130111统计监测与信息服务）；

10. 实际种粮农民一次性补资金2,690,000.00元（2130120稳定农民收入补贴）；

11.畜牧业统计监测、生鲜乳饲料抽检、农机深松补贴等项目资金支出505,340.82元（2130122农业生产发展）；

12.脱贫攻坚高标准农田建设和全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程及洱源县长江经济带农业面源污染治理等项目支出5,686,888.92元（2130135农业资源保护修复与利用）；

13.成品油价格调整对渔业补助预算专项资金支出50,183.40元（2130148渔业发展）；

14.高标准农田建设项目支出15,422,000.00元（2130153农田建设）；

15.奶业振兴和畜牧业转型升级等项目资金支出1,171,230.40元（2130199其他农业农村支出）；

16.洱海流域农业面源污染综合防治资金等支出49,000,000.00元（2290401其他政府基金安排的支出）；

17.洱源县两湖一河乡村振兴示范园建设项目资金支出600,000,000.00元（290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出57,986,502.93元，占本年支出合计的7.96%。与上年相比减少5,490,392.25元，下降8.65%，主要原因是本年度部分公用经费和项目资金财政没有及时清算，致使一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于食品安全监管专项补助；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3,022,716.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于2022年度单位职工基本养老保险和职业年金；

9.卫生健康（类）支出1,720,796.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。在职人员及离退休人员大病医保和医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出52,389.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于城乡统筹转户专项补助；

12.农林水（类）支出53,176,600.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.71%。主要用于人员经费保障支出、病虫害防治、动物疫病防控、畜产品质量安全监管、农业生产发展、高标准农田建设等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为222,300.00元，支出决算为98,272.31元，完成年初预算的44.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算71,222.31元，占总支出决算的72.47%；公务接待费支出决算27,050.00元，占总支出决算的27.53%，具体是国内接待费支出决算27,050.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    洱源县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为222,300.00元，支出决算为98,272.31元，完成年初预算的44.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为71,222.31元，完成年初预算的61.45%；公务接待费支出决算为27,050.00元，完成年初预算的25.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革及单位严格执行中央八项规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,523.48元，增长9.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增减少5,682.52元，下降7.39%；公务接待费支出决算增加14,206.00元，增长110.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是招商引资项目引入，来人来访增加，致使公务接待费支出增加，二是单位严格执行中央八项规定，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于部门中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次477人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作（28批次253人次）、外地同行业前来考察学习（15批次188人次）、下级相关部门前来办理公务（1批次36人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县农业农村局2022年机关运行经费支出673,207.86元，增加31,503.51元，增长4.91%，主要原因是本年度机关运行经费没有在省州补助的工作经费中支出。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费及公务交通补贴支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县农业农村局资产总额24,845,709.62元，其中，流动资产21,204,133.40元，固定资产3,221,572.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产420,004.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,652,201.50元，其中固定资产减少185,929.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产31项，账面原值135,384.10元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋60.00平方米，账面原值33,145.60元，实现资产使用收入19,700.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县农业农村局政府采购支出总额6,936,250.60元，其中：政府采购货物支出717,130.00元；政府采购工程支出6,219,120.60元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。                 

四、部门绩效自评情况

2022年度对洱源县动物疫病防控经费、洱源县畜产品质量安全监管补助经费、洱源县高标准农田建设中央基建投资项目进行了绩效评价，项目完成了绩效目标，评价结果为优。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农业农村局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001132601111

2022洱源县农业农村局表20230824103338941