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中国共产党洱源县委员会政策研究室2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会政策研究室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

一是充分发挥县委、县政府的参谋、智囊作用，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织协调有关部门就县委、县政府关注的政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考。二是调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县政府反映报告。三是综合协调全县烟叶生产工作。四是做好深化改革工作。五是完成县委、县政府重要文件、重要文稿的起草和县领导交办的工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.围绕中心抓调查研究。一方面抓调研，当好参谋助手。按时间节点制定调研课题方案、行程方案，在深入实地调研，召开座谈会，广泛听取乡镇、县级相关部门和有关人员意见建议的基础上，完成《关于在全县洱海流域开展绿色生态种植的情况调研》《关于推进洱源烟叶产业高质量发展的情况调研》等7个课题调研报告，通过《调查与研究》刊发至县级部门和乡镇，供学习交流参考。另一方面抓配合，搞好决策服务。配合省委政研室“第一批脱贫摘帽县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况”等4个专题调研活动；配合州委政研室完成烟叶生产调研等5个专题调研活动；积极参加县政协组织的“中型罐区节水配套成果”等调研视察活动并建言献策。

2.切实抓好全面深化改革各项工作。一是加快经济体制改革，深化投融资体制和财税、商事制度改革，扩大减税效应，健全完善信用体系。二是健全生态文明建设体制机制。实行最严格的生态环境保护制度，倡导绿色发展方式和生活方式。三是推进政府职能转变。四是抓实农村改革工作。五是深化其他重点改革工作。加快推进民主法治、文化教育医疗卫生体制、党的制度建设、纪律检查体制和国家监察体制试点等重点改革工作，激发全社会创造力和发展活力，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

3.扎实推进烟叶生产工作。进一步巩固洱海保护成果的同时，最大限度保障民生，在确保原有烤烟面积的基础上，积极向上争取，增加烤烟种植面积指标，推进产业结构调整升级，总结经验，进一步做好烤烟绿色生态种植工作。统筹协调烟叶生产的产前、产中、产后服务，及时协调解决生产、服务工作中的热难点问题。

4.统筹兼顾，做好其他工作。重点抓好年终综合考核、全面从严治党抓党建引领、河长制等各项工作，推动政研室各项工作再上新台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室共设置3个内设机构，包括：综合股、改革综合股、调研股。无下属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：中国共产党洱源县委员会政策研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会政策研究室2022年度收入合计2654037.09元。其中：财政拨款收入2654037.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加79033.38元，增长3.07%，主要原因是2022年新调入行政人员何启明1人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会政策研究室2022年度支出合计2853686.76元。其中：基本支出1477437.09元，占总支出的51.77%；项目支出1376249.67元，占总支出的48.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少81587.16元，下降2.78%，主要原因是减少了上解州烟叶扶持资金，深化改革工作项目补助经费收入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党洱源县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1477437.09元。与上年对比增加87050.38元，增长6.26%，主要原因是2022年新调入行政人员何启明1人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1427967.71元，占基本支出的96.66%。办公费、水电费、印刷费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费49469.38元，占基本支出的3.34%。人均工资支出158663.08元/人，人均公用经费支出5496.60元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党洱源县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1376249.67元。与上年对比减少168637.54元，下降10.91%，主要原因是减少了上解州烟叶扶持资金、深化改革工作项目补助经费收入。具体项目开支及开展工作情况：

1.烤烟生产工作经费本年财政拨款收入90000元，本年支出90000元，用于开展烤烟生产各阶段宣传、生产、管理、检查等工作。

2.考核调研工作经费，本年财政拨款收入50000元，本年支出50000元，用于开展考核调研工作。

3.“大理之问”大讨论活动工作经费，上年结转199649.67元，本年支出199649.67元，用于开展“大理之问”大讨论活动工作经费支出。

4.烟叶生产专项经费，本年收入1036600元，本年支出1036600元，用于稳定核心烟区土地流转专项扶持及绿色生态烟叶发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出2853686.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少81587.16元，下降2.78%，主要原因是减少了上解州烟叶扶持资金、深化改革工作项目补助经费收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1665425.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.36%。主要用于人员工资、公务支出，人员保障经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出68877.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于主要养老保险缴费，职业年金缴费，遗属人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出82784.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于医疗保险缴费，公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1036600元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.33%。主要用于稳定核心烟区土地流转专项扶持及绿色生态烟叶发展；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15100元，支出决算为29900.74元，完成预算的198.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23242.74元，完成预算的421.81%；公务接待费支出决算为6658元，完成预算的69.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增加县委“学做”活动相关“三公”经费支出，导致支出大大增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加24125.64元，增长415.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加17742.74元，增长321.82%；公务接待费支出决算增加6382.90元，增长2133.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年新增加县委“学做”活动公务用车运行费和公务接待费，导致支出大大增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23242.74元，占77.59%；公务接待费支6658元，占22.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展调研考核、烟叶生产、深化改革及“学做”活动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6658元。其中：

安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查指导调研、烟叶生产及“学做”活动等工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2022年机关运行经费支出49469.38元，与上年对比增加20206.03元，增长68.94%，主要原因是增加了“学做”活动运行工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党洱源县委员会政策研究室资产总额708116.13元，其中，流动资产618218.12元，固定资产89898.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少28646.62元，其中流动资产减少84939.79元，固定资产增加56293.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党洱源县委员会政策研究室政府采购支出总额81650元，其中：政府采购货物支出81650元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年我部门积极做好调查研究工作，切实抓好全面深化改革各项工作，扎实推进烟叶生产工作，做好年度综合考评工作，统筹兼顾做好其他工作，并按要求进行绩效自评，部门绩效自评为优。通过绩效自评，我部门及时了解资金投入、使用、管理情况，总结项目实施、资金管理的经验，评价部门行政效能。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会政策研究室2022年纳入财政专户管理资金0.00元，缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元，未缴入财政专户资金0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001721801111

中国共产党洱源县委员会政策研究室2022年度部门决算公开20230828082953230