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中国共产党洱源县委员会组织部2022年度部门决算

 

目录

第一部分中国共产党洱源县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分中国共产党洱源县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织建设，探索党组织的设置和活动方式，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育培训管理工作，制定全县发展党员计划和措施。

2.负责全县县管干部的选拔任用工作。研究提出关于乡镇、县直部门、企事业单位等列入县委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.拟订全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。

5.拟订或参与拟订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6.负责全县组织、干部、人才、公务员工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部和有关党政干部培训，协助搞好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.牵头抓好全县人才工作的综合协调、检查指导和有关政策的制定，并抓好落实。代县委管理各类优秀人才，并组织开展有关活动。

9.负责乡科级领导班子和领导干部的监督管理工作；对《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻执行情况进行监督检查；承办因公出国（境）和乡科级干部因私出国（境）的政审工作。

10.负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.负责全县干部统计、党员统计、干部人事档案管理。

12.负责全县离退休干部宏观管理和老干部工作的业务指导，督促检查离退休干部政策和待遇的落实。

13.按照党组织隶属关系，负责领导县直机关、非公经济组织和社会组织党的工作。

14.职能转变。将县委直属机关工作委员会、县委离退休干部管理局并入；从县人力资源和社会保障局划入公务员管理职责。

15.完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.以政治建设为统领，全力以赴抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习。

2.以实施“基础党务提质增效行动”为引领，抓点带面推动基层党建提质增效。

3.以建设高素质专业化干部队伍为目标，持续用力建强建优干部队伍。

4.以储才用才为导向，推动人才工作创新突破。

5.以新形势、新任务、新要求为抓手，精准精细规范公务员管理。

6.以提升管理服务水平为主线，扎实抓好老干部工作。一是加强离退休干部党的建设。

7.以抓好组织部门自身建设为重点，打造模范部门和过硬队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会组织部为党委工作机关，加挂县委县直机关工委、县委老干部局、县公务员局牌子，统一管理县委机构编制办公室。共设置9个内设机构，分别是：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干教人才股、干部监督股、党员教育中心、老干部工作股、公务员股，同时负责老干部活动中心和老年大学建设、管理和服务工作。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：中国共产党洱源县委员会组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会组织部2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会组织部2022年度收入合计6,429,386.99元。其中：财政拨款收入6,429,386.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,042,361.05元，增长46.55%。其中：财政拨款收入增加2,042,361.05元，增长46.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2022年支出项目较上年增加11个。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会组织部2022年度支出合计6,945,866.75元。其中：基本支出4,827,827.50元，占总支出的69.51%；项目支出2,118,039.25元，占总支出的30.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加980,472.77元，增长16.44%。其中：基本支出增加27,147.35元，增长0.57%；项目支出增加953,325.42元，增长81.85%。主要原因：基本支出增加的主要原因是2022年支付上年公用经费未完成支付的部分支出，项目支出增加的主要原因是2022年支出项目较上年增加11个。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党洱源县委员会组织部机关正常运转的日常支出4,827,827.50元。与上年对比增加27147.35元，增长0.57%，主要原因是2022年支付上年公用经费未完成支付的部分支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,353,845.62元，占基本支出的90.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费473,981.88元，占基本支出的9.82％。人均基本支出166,476.81元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党洱源县委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,118,039.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加953,325.42元，增长81.85%，主要原因是2022年支出项目较上年增加11个。具体项目开支及开展工作情况：远程教育综合服务平台建设维护经费2,640元，州财政补助下达专项经费64,700元，智慧党建可视化调动指挥中心建设经费183,807.16元，驻村工作队员待遇保障经费195,300元，驻企服务队专项经费86,791元，人才管理经费696元，非税收入成本性支出39,390元，两新组织党建工作经费支出3,600元，农村困难党员关爱资金支出545,676.2元，下派选调生到村工作中央财政补助资金145,585元，中华人民共和国成立前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补助经费48,000元，非公经济组织和社会组织党工委工作经费27,623.39元，党建工作经费482,320.92元，农村党员教育培训经费16,855元，离退休干部座谈会慰问老干部经费19,800元，离退休干部党组织、学习小组业务经费和补助资金43,800元，离休干部特需经费35,528元，离休干部特困经费2,000元，离休干部春节慰问经费11,000元，州属改制企业托管离退休干部和托管人员补助经费77,068.48元，推进爱国卫生7个专项行动州级以奖代补资金32,000元，上海市对口帮扶云南省干部交流锻炼项目补助资金33,857.5元。以上项目进展及完成情况较好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出6,945,866.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加980,472.77元，增长16.44%，主要原因：2022年支付上年公用经费未完成支付的部分支出，2022年支出项目较上年增加11个。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,484,990.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.97%。行政运行4,639,718.83元主要用于人员工资发放、社会保险缴费及保证机构正常运转的办公经费。一般行政管理事务20,391元主要用于人才管理工作经费、非税收入成本性支出等。其他组织事务支出804,880.19元主要用于两新组织党建工作经费支出、农村困难党员关爱资金支出、下派选调生到村工作中央财政补助资金、中华人民共和国成立前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补助经费、非公经济组织和社会组织党工委工作经费等专项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出499,175.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于抓基层党建和农村党员教育培训专项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出578,762.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于缴纳职工基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）支出326,458.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于缴纳职工医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出33,857.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于云南省交流干部到上海挂职锻炼工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22,622.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,100.00元，支出决算为92,397.39元，完成年初预算的62.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算83,227.39元，占总支出决算的90.08%；公务接待费支出决算9,170.00元，占总支出决算的9.92%，具体是国内接待费支出决算9,170.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，公务接待费预算数逐年缩减。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,100元，支出决算为92,397.39元，完成年初预算的62.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为83,227.39元，完成年初预算的140.82%；公务接待费支出决算为9,170.00元，完成年初预算的10.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，公务接待费预算数逐年缩减。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加46,580.40元，增长101.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加41,740.40元，增长100.61%；公务接待费支出决算增加4,840.00元，增长111.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年车辆发动机损坏，进行大修1次。二是各县市前来考察学习，接待批次和人数较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展党建调研、干部考察、组织工作巡查、分析研判、疫情防控、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级到我单位开展工作交流、调研检查指导、干部考察、协助开展工作等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会组织部2022年机关运行经费支出473,981.88元，增加116,619.23元，增长32.63%，主要原因：2022年支付上年公用经费未完成支付的部分支出。部门机关运行经费主要用于维持机关日常运转，其中：办公费49,990.72元，水费3,099.6元，电费10,276.45元，差旅费42,115元，培训费4,590元，公务接待费596元，工会经费65,547.6元，公务用车运行维护费52,166.51元，公务交通补贴245,600元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党洱源县委员会组织部资产总额9,589,345.9元，其中，流动资产8,915,442.21元，固定资产473,903.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146,175.83元，其中固定资产减少155,583.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党洱源县委员会组织部政府采购支出总额21,940.00元，其中：政府采购货物支出21,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党洱源县委员会组织部2022年列入财政预算的13个项目绩效均完成较好，充分发挥资金使用效益，专款专用，2022年各项工作坚持围绕中心、服务大局，以夯实基层基础为关键，以加强自身建设为保障，抓班子、带队伍，强基础、增活力，为推动全县高水平源头保护和高质量绿色发展提供坚强的组织保证和人才支持。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会组织部2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001720301111

中国共产党洱源县委员会组织部2022年度部门决算公开表