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洱源县农业环境保护监测站2022年度部门决算

目录
  第一部分  洱源县农业环境保护监测站概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县农业环境保护监测站概况 

一、主要职能

（一）主要职能

以专业技术提供社会公益服务的农业事业单位，主要负责保护和改善农业生态环境，防治农业生态环境污染为目标，宣传农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护先进经验；拟定洱源县农业环境保护监测长远规划及年度计划。

（二）2022年度重点工作任务概述

紧紧围绕我站工作职能，完善单位岗位职责和规章制度，认真抓好全县农产品质量安全监管和服务、加强对全县农产品生产企业的监管，做好“三品一标”的用标检查和市场检查、根据国家项目投资方向，做好项目储备调查、项目材料编写和申报等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县农业农村局所属全额供给事业单位，共设置3个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县农业环境保护监测站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县农业环境保护监测站。  

（三）、部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农业环境保护监测站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）

单位车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编原因：我单位车辆为项目配车，无编制。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
       （详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明
          一、收入决算情况说明
         洱源县农业环境保护监测站2022年度收入合计1,600,353.98元。其中：财政拨款收入1,600,353.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加375,478.77元，增长30.65%。其中：财政拨款收入增加375,478.77元，增长30.65%。主要原因是：1、2022年增加食品安全监管及农产品质量安全项目增加收入94,000元；2、基本工资调标和薪级工资正常晋升相应公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等调增。

二、支出决算情况说明

洱源县农业环境保护监测站2022年度支出合计1,659,322.78元。其中：基本支出1,565,322.78元，占总支出的94.34%；项目支出94,000.00元增加94,000.00元，增长100%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2022年总支出1,659,322.78元比2021年支出1,414,906.41元，增加244,416.37元，增长17.27%，增加原因是增加项目支出和工资调标增资及保险公积金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县农业环境保护监测站正常运转的日常支出1,565,322.78元。与上年1,414,906.41元对比增加2,444,16.37元，增长17.27%，增加原因是项目支出、工资调标增资及保险公积金、社保缴费（2021年末养老保险于2022年支出）等支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,515,989.90元，占基本支出的96.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,332.88元，占基本支出的3.15％。人均基本支出156,532.28元，其中：人均人员经费支出151,598.99元、人均公用经费支出4,933.29元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县农业环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，全部用于专项业务工作的经费支出94,000.00元。与上年度比增加94,000.00元，与上年对比增长100%，主要原因分析2021年我单位无项目。具体项目开支及开展工作情况：

1、农产品质量安全项目支出80,000元，主要开展了以下两方面工作。（1）、共开具农产品合格证107张，附带合格证上市农产品957.32吨。对纳入合格证实施的主体和洱源县农贸市场进行抽样，共抽检29个蔬菜水果样品，样品合格率为100%。（2）、完成定量检测任务为372批次，完成372个样品的定量监测，样品合格率为99.4%，完成快速检测样品1632个，合格率为99.75%。

2、食品安全监管项目支出14,000元，主要完成了我县农产品种植生产经营环节风险隐患排查，落实监管责任。对我县农产品种植企业、专业合作社、家庭农场和种植大户即将上市和正在上市的重点品种、大宗农产品的风险排查，针对生产主体违法违规使用禁限用农药、常规农药超范围超剂量使用的情况以及不遵守农药安全间隔期等违法行为开展了大排查，累计出动39人次对37家生产主体进行了排查。与23家生产主体签订了《农产品质量安全承诺书》。
        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
洱源县农业环境保护监测站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,659,322.78元，占本年支出合计100.00%。与上年相比增加244,416.37元，增长17.27%，主要原因是项目支出、工资调标增资及保险公积金、社保缴费（2021年末养老保险于2022年支出）等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于农产品质量安全检测；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出138,485.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于事业单位离退休支出7,884元、机关事业单位基本养老保险缴费支出130,601.12元；

9.卫生健康（类）支出100,541.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于单位职工医疗保险费和工伤保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,406,296.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%。主要用于人员经费支出1,276,963.23元，公用经费支出49,332.88元，项目支出80,000元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  ；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为2,000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农业环境保护监测站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为2,000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的原因是:2022年下乡工作业务增加，公务用车运行维护费支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年下乡工作业务增加，公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于农产品质量安全监测。

安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县农业环境保护监测站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变化，原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县农业环境保护监测站资产总额517,652.95元，其中，流动资产492,030.33元，固定资产25,622.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,973.9元，其中固定资产减少24,708.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县农业环境保护监测站政府采购支出总额6,400.00元，其中：政府采购货物支出6,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
        四、部门绩效自评情况

2022年度农环站完成了以下工作：

（一）、农产品质量安全监管工作。1、开具农产品合格证107张，附带合格证上市农产品957.32吨。对纳入合格证实施的主体和洱源县农贸市场进行抽样，共抽检29个蔬菜水果样品，样品合格率为100%。2、完成定量检测任务采样372批次，372个样品的定量监测，样品合格率为99.4%。完成快速检测样品1632个，合格率为99.75%。

（二）、加强我县农产品种植生产经营环节风险隐患排查，落实监管责任。对我县农产品种植企业、专业合作社、家庭农场和种植大户即将上市和正在上市的重点品种、大宗农产品的风险排查，针对生产主体违法违规使用禁限用农药、常规农药超范围超剂量使用的情况以及不遵守农药安全间隔期等违法行为开展了大排查，累计出动39人次对37家生产主体进行了排查。与23家生产主体签订了《农产品质量安全承诺书》。

（三）、加强“三品一标”市场巡查

在春节和高考期间由相关人员重点对县城华联超市、万禾时代超市、四方街超市、绿色食品生产企业进行“三品一标”专项检查，2022年累计检查了29个商品，其中绿色食品27个，地理标志产品2个。

（四）、做好受污染耕地安全利用工作。

结合省厅下达目标任务和洱源实际，制定洱源县2022年受污染耕地安全利用工作实施方案，对任务进行分解，依托第三方服务，完成以下安全利用措施：

1、完成耕地土壤质量类别划分动态调整工作，全面摸清了安全利用类耕地25697.47亩、严格管控类耕地2621.07亩的种植现状、非耕地情况，做到底数清、情况明。

2 、共完成安全利用类任务面积25697.47亩，严格管控类耕地2621.07亩的安全利用措施。

3、完成受污染耕地安全利用农产品样品协同监测采样的19点位布设和样品采集任务。

（五）、积极做好农业面源污染防控项目申报工作。

结合“十四五”规划和九湖流域绿色发展规划，组织申报了弥茨河流域农业面源污染综合治理试点项目、三营南河涧、九龙河农业面源污染综合治理试点项目，洱海流域山水林田湖草综合治理洱源县永安江、罗时江农业面源污染综合防控试点项目。

（六）、扎实做好科技助农服务工作。

结合科技助农、服务春耕生产的要求，服务队按茈碧湖镇乡村振兴、产业发展、项目建设需求，扎实开展服务工作，累计开展调研6次，召开培训会3场，培训120人次，开展指导服务30人次、发放安全用药和禁限用农药使用挂图24份、发放各种宣传资料120份，有效推进了茈碧湖镇的农业生产。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农业环境保护监测站2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001132600301111

2022年决算