政府信息公开

监督索引号53293001132600601000

洱源县植保植检站2022年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县植保植检站属于农业农村局下属全额拨款的公益性事业单位。承担全县植保植检工作的计划和规划；农作物病虫害的监测、调查、预测、预报；植保新技术试验、示范和推广；农作物病虫害的应急防治；植物检疫、农药管理、植保新技术宣传、培训等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

开展病虫监测与预警、农作物病虫害绿色防控与统防统治、植物检疫、科学安全用药、农药质量标签抽查等工作，有效控制了农作物病虫草鼠为害，降低了农药使用量，实现了全年粮食增产增收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我单位为洱源县农业农村局部门所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：站长办公室（1人）、植物检疫办公室（2人）、农药监测管理办公室（2人）、监测预报办公室（2人）、病虫害防治办公室（2人)。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县植保植检站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县植保植检站2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

洱源县植保植检站部门2022年度收入合计1574492.01元。其中：财政拨款收入1574492.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少418045.76元，下降20.98%。其中：财政拨款收入减少418045.76元，下降20.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2022年因财政困难，我单位的项目资金大部分未支付，公务员医疗补助、部分养老保险未支付。

二、 支出决算情况说明

洱源县植保植检站部门2022年度支出合计1622585.45元。其中：基本支出1439408.65元，占总支出的88.71%；项目支出183176.80元，占总支出的11.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少543246.88元，下降25.08%。其中：基本支出增加131881.52元，增长10.09%；项目支出减少675128.40元，下降78.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析：1.我单位2022年在职人员比2021年增加1人，导致基本支出增加；2.项目资金减少是因为项目已实施完毕但因财政困难，大部分项目资金未支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县植保植检站机构正常运转的日常支出1439408.65元。与上年1,307,527.13元对比，日常支出增加131881.52元，增长10.09%，增长的主要原因是：2022年我单位在职人员新增一人导致人员经费增加，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1396894.00元，占基本支出的97.05％，年人均人员经费155210.44元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42514.65元，占基本支出的2.95％，年人均公用经费4723.85元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183176.80元。与上年858305.2元对比减少675128.40元，下降78.66%，减少的主要原因是因财政困难，我单位实施的项目大部分资金未支付，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.洱财农〔2022〕46号2022年中央农业救灾资金（水稻重大病虫害专业化统防统治），项目资金120000元，财政拨款120000元，本年支出120000元，项目实施地点：邓川、右所、茈碧湖镇，共建立3个示范区。选用2%春雷霉素（110ml/亩）+飞防助剂（10ml/亩），使用植保无人机，防治稻瘟病1次，共计6601.32亩。开展病虫调查、指导18次，发布病虫简报10期，发放技术资料2000多份。通过理论测产，示范区比非示范区亩增产量 38.87kg，增6.01%；经农药使用量比对，示范区比非示范区亩用药量减少25g，减20%。防控效果明显，病虫害损失率1.7%，防效81.9%；2.洱财农〔2022〕51号2022年省级农业发展专项资金（杀虫灯诱杀害虫示范），项目资金700000元，财政拨款24082元，本年支出24082元，余675918元未支付，主要在洱海流域水稻、玉米、果蔬种植区，建立5个示范区，安装太阳能杀虫灯357台。项目实施后，防控面积1.785万亩，开展病虫害调查、指导24次，对村社干部开展杀虫灯使用及维护技术培训5次。经调查，示范区平均亩用药量比非示范区减少10g，减20%。共计诱杀害虫成虫1.05万头，取得了预期效果；3.洱财农〔2022〕51号2022年省级农业发展专项资金（智能虫情监测点建设项目），项目资金150000元，财政拨款12990元，本年支出12990元，余137010元未支付，主要在洱海流域水稻、玉米等主要种植区，建立1个智能虫情监测点，安装1套智能虫情监测系统。项目实施后，监测面积2万亩，开展病虫害调查、指导11次。改变了传统的病虫测报方式，提升了病虫害监测预警能力，全面推进虫情智能化建设；4.洱财农〔2022〕51号2022年省级农业发展专项资金（智能虫情性诱监测点项目），项目资金300000元，财政拨款15910元，本年支出15910元，余284090元未支付，主要在洱海流域6个镇乡，水稻、玉米、果蔬种植区，建立10个智能虫情性诱监测点，安装10台性诱测报仪。项目实施后，监测面积5万亩，开展病虫害调查、指导13次。提升了病虫害监测预警能力，全面推进虫情智能化建设，实现了农药减量控害；5.支付2021年项目资金10194.8元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县植保植检站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1622585.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少543246.88元，下降25.08%，主要原因分析：因财政困难，项目已实施完毕但大部分项目资金未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出115328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于支出事业单位基本养老保险缴费115328元。

9.卫生健康（类）支出91457.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于支出事业单位医疗91457.58元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1415799.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于事业运行及病虫害控制，其中事业运行支出1232623.07元，病虫害控制支出120000元，其他农业农村支出63176.8元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县植保植检站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因我单位2022年没有接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我单位2022年、2021年厉行节约，“三公”经费支出为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

洱源县植保植检站部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变动，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县植保植检站部门资产总额494749.20元，其中，流动资产476186.57元，固定资产18562.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32160.93元，其中固定资产增加12029.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值36370元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额653310.00元，其中：政府采购货物支出653310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门按相关要求认真开展部门绩效自评工作，评价结果显示，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好；项目实施的效益比较显著，社会效益可持续影响明显，服务对象满意度较好。通过部门绩效自评工作的开展，增强了资金绩效管理意识。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001132600601111

洱源县植保植检站表20230823050236417